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绥芬河市财政局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市财政局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市财政局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市财政局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市财政局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社 会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政 策并组织实施；牵头组织实施全市财源建设工作。 （二）承担市本级各项财政收支管理的责任。 （三）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入有关制 度和政策；负责市级契税的征收管理；负责政府性基金管理；按 规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据；制定彩票 管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （四）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导 和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责 拟订政府采购制度并监督管理。 （五）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规 定的配置标准和有关政策。贯彻实施国家、省关于国有资产管理 方针、政策和法律法规。 （六）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市政府投 资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建 设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理 工作；负责农业开发管理工作。 （七）会同各有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出 会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制 市社会保障预决算草案。 （八）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风 -1- 险；统一管理政府的内外债务。 （九）负责管理全市的会计工作。 （十）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收 支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管 理的政策建议。 （十一）负责融资性担保机构的财务监管和政府出资的融资性 担保机构的资产监管。 （十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。 （十三）负责办理市级财政国库直接支付业务； （十四）为市财政主管部门审核下达实际预算单位用款计划提 供技术服务； （十五）承担市级预算执行动态监控及国库内部稽核工作； （十六）参与实际财政国库信息系统建设、管理及提供财政收 支信息服务等具体工作； 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构14个，分别为包括：办公室、综 合科、预算科、法规税政科、国库科、行政政法科、教科文科、 经济建设科、农业科、政府债务科、社会保障科、经贸科、会计 管理科、市国有资产监督管理办公室。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单 位4家，名单如下：绥芬河市财政局、绥芬河市市非税收入事务中 心、绥芬河市财政国库集中支付中心、绥芬河市财政预算编审中 心、绥芬河市机关事业会计服务中心。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市财政局 行政单位 -2- 序号 单位名称 单位性质 2 绥芬河市非税收入事务中心 事业单位 3 绥芬河市财政国库集中支付中心 事业单位 4 绥芬河市财政预算编审中心 事业单位 5 绥芬河市机关事业会计服务中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市财政局部门编制总数为87个，其中：行政编制25 个，事业编制62个，工勤编制0个。实有人员112人，其中：在职 人员69 人，离退休人员43 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加1人，。 四、部门预算构成 绥芬河市财政局部门预算是包括绥芬河市财政局本级以及 所属2家预算单位的汇总预算。 -3- 第二部分 绥芬河市财政局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1651.65 一、一般公共服务支出 预算数 1329.39 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 194.21 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 51.74 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 76.31 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1651.65 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1651.65 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 支出总计 1651.65 0.00 1651.65 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1651.65 1651.65 1651.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901 财政局 1651.65 1651.65 1651.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901001 绥芬河市财政局 1110.58 1110.58 1110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901004 绥芬河市非税收入事务中心 327.32 327.32 327.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901007 绥芬河市财政国库集中支付中心 213.75 213.75 213.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1651.64 1329.48 322.16 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1329.38 1007.22 322.16 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1329.38 1007.22 322.16 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 603.03 603.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 212.16 0.00 212.16 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 404.19 404.19 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.37 68.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.40 91.40 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.74 51.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.74 51.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101102 事业单位医疗 18.96 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.31 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 76.31 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.31 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1651.65 一、本年支出 1651.65 （一）一般公共预算拨款 1651.65 (一)一般公共服务支出 1329.39 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 194.21 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 51.74 (四)住房保障支出 76.31 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1651.65 -8- 支出总计 1651.65 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1651.64 1329.48 1033.51 295.97 322.16 201 一般公共服务支出 1329.38 1007.22 711.25 295.97 322.16 20106 财政事务 1329.38 1007.22 711.25 295.97 322.16 2010601 行政运行 603.03 603.03 396.78 206.25 0.00 2010602 一般行政管理事务 212.16 0.00 0.00 0.00 212.16 2010607 信息化建设 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 2010650 事业运行 404.19 404.19 314.47 89.72 0.00 208 社会保障和就业支出 194.21 194.21 194.21 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 194.21 194.21 194.21 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.37 68.37 68.37 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 34.44 34.44 34.44 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.40 91.40 91.40 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.74 51.74 51.74 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.74 51.74 51.74 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.20 24.20 24.20 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.96 18.96 18.96 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.58 8.58 8.58 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.31 76.31 76.31 0.00 0.00 22102 住房改革支出 76.31 76.31 76.31 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.31 76.31 76.31 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1329.50 1033.52 295.98 301 工资福利支出 929.85 929.85 0.00 30101 基本工资 325.04 325.04 0.00 3010101 基本工资 325.04 325.04 0.00 30102 津贴补贴 333.80 333.80 0.00 3010201 津补贴 314.65 314.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 19.15 19.15 0.00 30103 奖金 27.09 27.09 0.00 3010301 奖金 27.09 27.09 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.40 91.40 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 43.17 43.17 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.91 42.91 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.26 0.26 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.58 8.58 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.09 1.09 0.00 30113 住房公积金 76.31 76.31 0.00 30199 其他工资福利支出 23.37 23.37 0.00 302 商品和服务支出 295.98 0.00 295.98 30201 办公费 75.73 0.00 75.73 30202 印刷费 9.00 0.00 9.00 30205 水费 1.20 0.00 1.20 3020501 办公水费 1.20 0.00 1.20 30206 电费 9.60 0.00 9.60 3020601 办公电费 9.60 0.00 9.60 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 5.77 0.00 5.77 3020701 邮电费 0.77 0.00 0.77 3020702 电话通讯费 5.00 0.00 5.00 30208 取暖费 24.74 0.00 24.74 3020801 办公用房取暖费 24.74 0.00 24.74 30209 物业管理费 59.26 0.00 59.26 30211 差旅费 41.70 0.00 41.70 30213 维修（护）费 8.00 0.00 8.00 3021301 一般维修费 8.00 0.00 8.00 30217 公务接待费 0.80 0.00 0.80 30228 工会经费 7.63 0.00 7.63 30229 福利费 15.24 0.00 15.24 3022901 福利费 9.54 0.00 9.54 3022902 体检费（在职） 3.55 0.00 3.55 3022903 体检费（离退休） 2.15 0.00 2.15 30239 其他交通费用 36.41 0.00 36.41 30299 其他商品和服务支出 0.90 0.00 0.90 3029903 退休人员公用经费 0.90 0.00 0.90 303 对个人和家庭的补助 103.67 103.67 0.00 30302 退休费 99.75 99.75 0.00 3030201 退休工资 87.40 87.40 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 12.35 12.35 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 3.06 3.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.15 0.15 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.91 2.91 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 322.16 302 商品和服务支出 204.16 30213 维修（护）费 90.96 3021305 网络运行维护费 90.96 30226 劳务费 93.20 30227 委托业务费 20.00 310 资本性支出 118.00 31002 办公设备购置 118.00 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 901001 绥芬河市财政局 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 901004 绥芬河市非税收入事务中心 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 901007 绥芬河市财政国库集中支付中心 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市财政局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 322.16 322.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市财政局 84.96 84.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市非税收入事务中心 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计代理记账中心经费 绥芬河市财政局 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产处置评估费、拍卖佣金 绥芬河市财政局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 评审工资 绥芬河市财政局 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置办公设备 绥芬河市财政局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网络安全等级保护二级建设费 绥芬河市财政局 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政系统维护费 财政票据软件运维费、票据工 其他运转类 本费 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 16 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 通过使用财政软件 23108123901221 0000002-财政系 统维护费 84.96 ，找张全市各预算 产出指标 单位财政业务顺利 开展。 效益指标 社会成本 软件正常运 指标 行率 数量指标 服务次数 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 为全市部分机关事 23108123901311 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 业单位提供会计代 产出指标 0000001-会计代 50.00 理记账服务，确保 理记账中心经费 会计代理中心正常 运行。 数量指标 0000002-购置办 公设备 1 23108123901311 0000003-资产处 置评估费、拍卖佣 金 委托评估事务所对 根据相关法律要求 23108123901311 ，负责对政府投资 差 99 优良中低 差 20.00 / 20.00 % 20.00 / 20.00 正向 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 500000 元 20.00 反向 大于等于 30 个 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 算单位记账 代理记账预 准确率 算单位满意 大于等于 90 % 10.00 正向 度 满足需求率 大于等于 90 % 20.00 正向 数量指标 购买完成率 大于等于 90 % 20.00 正向 质量指标 设备使用率 大于等于 95 % 20.00 正向 节能环保 定性 / 20.00 职工满意度 大于等于 95 % 10.00 正向 节约经费 小于等于 20 万元 20.00 反向 评估次数 大于等于 2 次 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 效益指标 生态效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 20.00 产进行评估、拍卖 作顺利进行。 账单位个数 定性 优良中低 % 指标方向性 指标 满意度指 服务对象 固定资产、罚没资 产出指标 ，保证资产处置工 额 纳入代理记 大于等于 90 权重 提升全市预 指标 满意度指 服务对象 市财政局 意度 实际支出金 定性 度量单位 社会效益 效益指标 8.00 项工作正常开展， 901001-绥芬河 证财政工作 财政工作顺 业务需求 利开展 预算单位满 大于等于 指标值 记账及时 为了保证财政局各 产出指标 购置办公设备。 软件运行保 指标性质 质量指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123901311 三级指标 数量指标 质量指标 符合评估原 社会效益 则 国有资产保 指标 满意度指 服务对象 值 委托评估单 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 位满意程度 效益指标 - 17 - 人员工资 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于 90 % 10.00 正向 小于等于 432000 元 20.00 反向 根据相关法律要求 0000004-评审工 付评审人员劳务费 。 23108123901311 全等级保护二级建 设费 月份数量 等于 质量指标 保运转 定性 经济效益 保证评审项 指标 满意度指 服务对象 目工作完成 被评审单位 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意 网络安全设 数量指标 完成年份 43.20 项目进行评审，支 资 0000005-网络安 数量指标 ，负责对政府投资 产出指标 23108123901311 效益指标 按照省财政厅要求 110.00 ，县级财政网络必 产出指标 须达到等级保护二 级 效益指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 901004-绥芬河 2 市非税收入事务 中心 23108123901221 0000001-财政票 据软件运维费、票 据工本费 数量指标 财政票据软件正常 运行，促进全市行 产出指标 质量指标 6.00 政事业单位财政票 保证网络安 全运行 保证全市预 算单位资金 全市预算单 安全拨付 位满意度 软件正常运 行率 纸质票据款 支付金额 纸质票据存 储安全 时效指标 2023年全年 据使用工作有序开 展。 备支出 社会效益 保证非税管 指标 满意度指 服务对象 理工作正常 使用软件单 运转 位满意度 效益指标 标 满意度指 标 - 18 - 12 优良中低 差 月 20.00 / 20.00 正向 大于 95 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 110 万元 20.00 反向 等于 1 年 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 90 % 10.00 正向 大于 90 % 20.00 正向 小于等于 20000 元 10.00 反向 / 10.00 年 20.00 / 20.00 % 10.00 定性 等于 定性 大于等于 优良中低 差 1 优良中低 差 90 正向 正向 部门整体绩效表 部门：财政局 年度目标 年度目标 促进全市财政业务顺利开展 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 促进全市财政业务顺利开展 一级指标 二级指标 成本指标 社会成本指标 保证全市业务顺利开展 三级指标 财政业务顺利开 展 指标性质 指标方向性 定性 正向 目标值 计量单位 备注 优良中低差 / 20.00 100 个 20.00 数量指标 服务对象 大于 时效指标 解决问题时效 定性 好坏 / 20.00 定性 优良中低差 / 10.00 90 % 30.00 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 促进社会各项财 政发展 预算单位满意度 大于 正向 - 19 - 第三部分 绥芬河市财政局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市财政局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市财政局收入总预算1651.65万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少123.42万 元，下降6.95%，主要原因是：本年预算政府工程评审费用减少。 支出总预算1651.65万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 123.42万元，下降6.95%，主要原因是本年预算政府工程评审费用 减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市财政局收入预算1651.65万元，其中：一般 公共预算拨款收入1651.65万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市财政局支出预算1651.65万元，其中：基本 支出1329.48万元，占80.49%；项目支出322.16万元，占19.51%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市财政局财政拨款收入预算1651.65万元，其 中：一般公共预算拨款1651.65万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1651.65 万元，其中，一般公共服务支出1329.39万元，社会保障和就业支 - 20 - 出194.21万元，卫生健康支出51.74万元，住房保障支出76.31万 元。比上年预算减少123.42万元，下降6.95%，主要原因是本年预 算政府工程评审费用减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局一般公共预算支出1651.64万元，其 中：基本支出1329.48万元，项目支出322.16万元。 (一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）603.03万元，比上年预算增加77.34万元，增长14.7%，主 要原因是2023年度我局人员数量较2022年有所增加，人员费用增 福较大。 (二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）212.16万元，比上年预算减少325.67万元，下降 60.5%，主要原因是2023年度未有政府工程评审费用200万元支 出；物业管理费59.26万元在2022年预算做至项目支出，而2023年 为基本支出；网络等级二级保护费110万元在2022年做至其他运转 类，而2023度在专项业务费（信息化建设项目）内。 (三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （项）110.00万元，比上年预算增加110万元，增长100%，主要原 因是2022年度做至其他运转类，而本年度在专项业务费（信息化 建设项目）内。 (四)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）404.19万元，比上年预算增加12.5万元，增长3.2%，主要 原因是我局下属两个预算单位人员增加，进而该项预算支出有所 增加。 - 21 - (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）68.37万元，比上年预算减少12.02 万元，下降15%，主要原因是2022年度预算含有互贸补贴，清理规 范津补贴后，2023年度预算未含互贸补贴。 (六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）34.44万元，比上年预算减少5.17万 元，下降13%，主要原因是2022年度预算含有互贸补贴，清理规范 津补贴后，2023年度预算未含互贸补贴。 (七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.40万元，比 上年预算增加12.08万元，增长15.2%，主要原因是我局在职职工 人数增加，加之养老保险缴费基数提高，进而此项预算支出有所 增加。 (八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）24.20万元，比上年预算增加3.59万元，增长17.4%， 主要原因是我局在职职工人数增加，加之医疗保险缴费基数提 高，进而此项预算支出有所增加。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）18.96万元，比上年预算增加2.4万元，增长14.5%，主 要原因是我局在职职工人数增加，加之医疗保险缴费基数提高， 进而此项预算支出有所增加。 (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.58万元，比上年预算增加1.61万元，增长23%，主 要原因是我局在职职工人数增加，加之公务员医疗补助缴费基数 提高，进而此项预算支出有所增加。 - 22 - (十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）76.31万元，比上年预算增加7.81万元，增长11.4%，主要 原因是我局在职职工人数增加，加之住房公积金缴费基数提高， 进而此项预算支出有所增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局一般公共预算基本支出1329.50万 元，其中：人员经费1033.52万元，公用经费295.98万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）325.04万元，比 上年预算增加46.51万元，增长16.70%，主要原因是我局在职人数 较去年有所增加，进而基本工资支出有所增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）333.80万元，比 上年预算增加42.42万元，增长14.56%，主要原因是我局在职人数 较去年有所增加，进而津补贴支出有所增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）27.09万元，比上年预 算减少16.64万元，下降38.1%，主要原因是2022年度预算中奖金 为工资全额，而本年度预算为基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）91.40万元，比上年预算增加12.08万元，增长15.23%，主 要原因是我局在职职工人数增加，加之养老保险缴费基数提高， 进而此项预算支出有所增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 43.17万元，比上年预算增加6万元，增长16.14%，主要原因是我 局在职职工人数增加，加之医疗保险缴费基数提高，进而此项预 算支出有所增加。 - 23 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.58万元，比上年预算增加1.61万元，增长23.10%，主要 原因是我局在职职工人数增加，加之公务员医疗补助缴费基数提 高，进而此项预算支出有所增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.09万 元，比上年预算增加0.15万元，增长15.96%，主要原因是我局在 职职工人数增加，工伤保险缴费金额有所增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）76.31万元，比 上年预算增加7.81万元，增长11.40%，主要原因是我局在职职工 人数增加，加之住房公积金助缴费基数提高，进而此项预算支出 有所增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.37万 元，比上年预算减少52.28万元，下降69.11%，主要原因是2022年 度预算包含廉政基金而2023年度未有此项预算支出安排。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）75.73万元，比上 年预算减少1.27万元，下降1.65%，主要原因是我局根据实际情 况，压缩办公费用支出。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比 上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是我局根据实际情况， 本年度需要支出印刷费。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.60万元，比上 年预算减少0.4万元，下降4%，主要原因是我局根据实际情况安排 电费预算支出，基本与上年保持一致。 - 24 - （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.77万元，比 上年预算增加1.44万元，增长33.26%，主要原因是本年度有网络 租赁费支出。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.74万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。 （十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）59.26万 元，比上年预算增加59.26万元，增长100%，主要原因是2022年度 我局此项支出为项目支出，而本年度为基本支出。 （十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）41.70万元，比 上年预算减少0.17万元，下降0.41%，主要原因是我局根据实际情 况，合理安排差旅费支出。 （十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万 元，比上年预算减少2万元，下降20%，主要原因是我局根据实际 情况，合理安排维修（护）费支出。 （十九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.80万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我局严格按照上 级要求，压缩控制公务接待费支出。 （二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.63万元， 比上年预算增加0.81万元，增长11.88%，主要原因是我局本年职 工人数有所增加，进而工会经费增加。 （二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.24万元， 比上年预算增加1.31万元，增长9.4%，主要原因是我局人数增 加，进而福利费有所增加。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.41 万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.7%，主要原因是我局职 - 25 - 工人数有所增加，进而其他交通费用有所增加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.90万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.14%，主要原 因是我局职工人数增加，进而该项支出有所增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）99.75万 元，比上年预算减少16.14万元，下降13.93%，主要原因是2022年 预算包含互贸补贴，由于规范清理津补贴，2023年度预算未含有 互贸补贴，进而退休费有所减少。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗属 生活补助费用标准有所提高。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.06万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.24%，主要原因是 2022年度预算中大额医疗保险缴费为72元/人，但2023年预算中为 36元/人。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算减少0.02万元，增长下降25%，主要原因是我局享 受独生子女费补助人员减少1人。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局部门一般公共预算项目支出322.16 万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）90.96万元， 比上年预算增加46.01万元，上升102.36%，主要原因是新增总预 算会计电子档案系统、政府采购系统、电子凭证及印章等系统软 - 26 - 件服务费。 (二)商品和服务支出（类）劳务费（款）93.20万元，比上年 预算减少200万元下降68.21%，主要原因是本年度未有大额政府工 程评审费用支出。 (三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）20.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据实际情况，我局委 托业务费与上年保持一致。 (四)资本性支出（类）办公设备购置（款）118.00万元，比 上年预算增加113.62万元，增长2594.06%，主要原因是网络等级 二级保护费110万元在2022年做至其他运转类，而2023度在专项业 务费（信息化建设项目）内。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市财政局一般公共预算“三公”经费支出 0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.80万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我局按照上级要 求，压降“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年度未安排此项 支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.80万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是我局按照上级要求，压降公务接 待费支出。 - 27 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我局本年度未有 此项支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是我局未有公务用车，本年度未有此项 安排。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算206.26万元，比上年预算 增加62.77万元，增长43.7%。主要原因是无业管理费59.26万元在 2022年度做至项目支出，而在2023年度做至基本支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市财政局采购预算总额37万元，其中：货物 类预算8万元、工程类预算0万元、服务类预算29万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 28 - 截止2022年末，绥芬河市财政局固定资产金额1918.10万元， 其中：房屋6075.75平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产8万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市财政局实行绩效目标管理的项目7个，涉及 预算金额322.16万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市财政局部门年度绩效目标为保证全市财政 业务顺利开展，完成财政软件运维、非税软件运维及非税票据款 支付、代理记账中心经费、资产处置评估拍卖费、评审费以及网 络安全等级二级建设费等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情 况为：社会成本指标中保证财政业务顺利开展，其为定性指标， 目标值为优，权重20%；数量指标中服务对象个数为大于等于100 个，权重为20%；时效指标为解决问题时效，其为定性指标，目标 值为好，权重20%；社会效益指标为促进社会各项财政业务发展， 其为定性指标，目标值为优，权重10%；服务对象满意度指标中预 算单位满意度大于等于90%，权重为30%。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、201类06款05项，财政国库业务：反映财政部门用于财政 国库集中收入业务方面的支出。 二、201类06款07项，信息化建设：反映财政部门用于信息化 建设方面的支出。 三、201类06款50项，事业运行：反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位 四、301类03款，奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工 作人员的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效 奖）等。 五、301类13款，住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的 住房公积金。 六、302类17款，公务接待费：反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）费用。 七、302类28款，工会经费：反映单位按规定提取或安排的工 会经费。 - 30 -