沅江市司法局.pdf

2021 年沅江市司法局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市司法局的主要职责是： （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策 和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划 和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组 织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助 工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参 与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的 安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、 拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检 查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的 刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社 区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政 工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、 教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工 作。 （十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他事项。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 15 个，全部纳入 2021 年部 门预算编制范围。 截止 2020 年 12 月，我系统纳入部门预算编制 107 人。其 中：实有在职人员 81 人，离退休人员 26 人，遗属 2 人。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的 预算单位包括： 1.沅江市司法局 2.沅江市法律援助中心。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1279.17 万元，其中：一般公 共预算拨款 1157.17 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 0，上级财政补助收入 122.00 万元，事业收入 0，事 业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收 入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 31.52 万元，主 要是项目费用有所增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1279.17 万元，其中： 公共安全支出 1224.36 万元，住房保障支出 54.80 万元。支出 较上年预算增加 31.52 万元，其中：基本支出增加 11.62 万元， 项目支出增加 19.90 万元，主要是增加了新的项目。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1279.17 万元（含上 级财政补助 122.00 万元），其中：公共安全支出 1224.36 万元， 占 95.72%；住房保障支出 54.80 万元，占 4.28%。具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 932.77 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 346.40 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：公共安全支出 346.40 万元，主要是增加了新的项目。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市司法局机关运行经费 168.60 万元，较上年预算减少 4.20 万元，下降 2.43%，主要是厉行节 约，减少开支。 （二）“三公”经费预算：沅江市司法局“三公”经费预算 数为 17.20 万元，其中，公务接待费 8.20 万元，公务用车购置 及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行 费 9.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预 算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 20 万元， 拟召开沅江市法治建设工作会议，人数 900 人，此会议为每年 例行会议；培训费预算 30 万元，拟开展全市行政执法人员培训、 社区矫正业务培训，人数 1200 人，此培训为每年例行培训；未 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 67 万元，其中，货物类采购预算 67 万元；工程类采购预算 0；服 务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1279.17 万 元，其中，基本支出 932.77 万元，项目支出 346.40 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市司法局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 1157.17 一、一般公共服务支出 一、基本支出 932.77 一、机关工资福利支出 763.33 经费拨款 1157.17 二、外交支出 工资福利支出 763.33 二、机关商品和服务支出 515.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 122.00 六、科学技术支出 1、业务类专项 四、上级财政补助收入 商品和服务支出 1224.36 对个人和家庭的补助 168.60 三、机关资本性支出（ 一） 0.83 四、机关资本性支出（ 二） 346.40 五、对事业单位经常性补 助 346.40 六、对事业单位资本性补 助 346.40 七、对个人和家庭的补助 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 0.83 部门收支总体情况表 单位：沅江市司法局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1279.17 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 54.80 1279.17 本年支出合计 1279.17 本年支出合计 1279.17 部门收入总体情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 单位 总计 单位代码 001034001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 1279.17 1157.17 122.00 沅江市司法局 1279.17 1157.17 122.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 204 06 122.00 公共安全支出 1224.36 1102.36 122.00 1224.36 1102.36 122.00 877.96 877.96 158.40 36.40 01 204 06 02 204 06 05 普法宣传 38.00 38.00 204 06 10 社区矫正 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 02 01 上级财政补助 收入 1157.17 06 221 纳入专户管理 的非税收入拨 款 1279.17 204 02 政府性基金拨 款 合计 司法 221 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 行政运行（司法） 一般行政管理事务（司 法） 122.00 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 204 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1279.17 932.77 763.33 168.60 0.83 346.40 346.40 公共安全支出 1224.36 877.96 708.53 168.60 0.83 346.40 346.40 1224.36 877.96 708.53 168.60 0.83 346.40 346.40 877.96 877.96 708.53 168.60 0.83 06 06 204 06 06 204 06 06 一般行政管理事 务（司法） 158.40 158.40 158.40 204 06 06 普法宣传 38.00 38.00 38.00 204 06 06 社区矫正 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 54.80 221 221 司法 行政运行（司法 ） 02 02 住房改革支出 54.80 54.80 54.80 02 02 住房公积金 54.80 54.80 54.80 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 项 204 06 合计 1279.17 763.33 515.00 0.83 公共安全支出 1224.36 708.53 515.00 0.83 1224.36 708.53 515.00 0.83 708.53 168.60 0.83 司法 204 06 01 行政运行（司法） 877.96 204 06 02 一般行政管理事务（ 司法） 158.40 158.40 204 06 05 普法宣传 38.00 38.00 204 06 10 社区矫正 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 221 02 221 02 01 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 绩效工资 合计 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 公共安全支出 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 01 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 行政运行（司法 ） 住房保障支出 02 02 奖金 763.33 司法 221 221 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 06 06 合计 项 204 204 社会保障缴费 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 06 204 06 01 02 01 住房公积金 763.33 763.33 593.68 114.85 公共安全支出 708.53 708.53 593.68 114.85 708.53 708.53 593.68 114.85 708.53 708.53 593.68 114.85 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 54.80 行政运行（司法） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 司法 221 221 合计 项 204 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 54.80 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 合计 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 公共安全支出 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 科目编码 科目名称 类 款 项 204 06 204 06 司法 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（司法 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 06 204 06 合计 办公经费 会议费 培训费 项 204 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 公共安全支出 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 司法 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（司法） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 06 06 退休费 项 204 204 离休费 合计 0.83 0.83 公共安全支出 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 司法 01 行政运行（司法） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 204 06 204 06 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 0.83 0.83 公共安全支出 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 司法 01 行政运行（司法） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1279.17 一、一般公共服务支出 1157.17 二、外交支出 三、国防支出 122.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1224.36 1224.36 54.80 54.80 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1279.17 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1279.17 1279.17 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 总计 科目名称 类 项 204 项目支出 合计 1279.17 932.77 763.33 168.60 0.83 346.40 346.40 公共安全支出 1224.36 877.96 708.53 168.60 0.83 346.40 346.40 1224.36 877.96 708.53 168.60 0.83 346.40 346.40 877.96 877.96 708.53 168.60 0.83 158.40 158.40 158.40 06 司法 204 06 01 204 06 02 204 06 05 普法宣传 38.00 38.00 38.00 204 06 10 社区矫正 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 54.80 221 02 221 02 01 行政运行（司法） 一般行政管理事务（司法 ） 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 932.77 763.33 168.60 0.83 公共安全支出 877.96 708.53 168.60 0.83 877.96 708.53 168.60 0.83 877.96 708.53 168.60 0.83 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 科目名称 类 款 项 204 06 204 06 司法 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（司法） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 204 06 204 06 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 763.33 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 公共安全支出 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 708.53 593.68 281.63 290.52 21.53 114.85 73.07 33.12 8.66 行政运行（司法） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 司法 221 221 合计 社会保障缴费 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 06 204 06 01 763.33 763.33 593.68 114.85 公共安全支出 708.53 708.53 593.68 114.85 708.53 708.53 593.68 114.85 708.53 708.53 593.68 114.85 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 54.80 行政运行（司法） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 司法 221 221 合计 项 204 单位：万元 对事业单位经 常性补助 54.80 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 204 06 204 06 合计 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 公共安全支出 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 168.60 58.00 11.00 2.00 4.00 7.50 4.50 3.50 6.90 8.20 32.00 9.00 6.50 15.50 司法 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（司法） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 06 204 06 合计 办公经费 会议费 培训费 项 204 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 公共安全支出 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 168.60 168.60 125.50 3.50 6.90 8.20 9.00 15.50 司法 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（司法） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 06 06 退休费 项 204 204 离休费 合计 0.83 0.83 公共安全支出 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 司法 01 行政运行（司法） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 204 06 204 06 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 0.83 0.83 公共安全支出 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 司法 01 行政运行（司法） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 204 06 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 1157.17 932.77 763.33 168.60 0.83 224.40 224.40 公共安全支出 1102.36 877.96 708.53 168.60 0.83 224.40 224.40 1102.36 877.96 708.53 168.60 0.83 224.40 224.40 877.96 708.53 168.60 0.83 司法 204 06 01 行政运行（司法） 877.96 204 06 02 一般行政管理事务（司法） 36.40 36.40 36.40 204 06 05 普法宣传 38.00 38.00 38.00 204 06 10 社区矫正 150.00 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 54.80 221 02 221 02 01 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市司法局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 204 06 合计 1157.17 763.33 393.00 0.83 公共安全支出 1102.36 708.53 393.00 0.83 1102.36 708.53 393.00 0.83 708.53 168.60 0.83 司法 204 06 01 行政运行（司法） 877.96 204 06 02 一般行政管理事务（司法） 36.40 36.40 204 06 05 普法宣传 38.00 38.00 204 06 10 社区矫正 150.00 150.00 住房保障支出 54.80 54.80 住房改革支出 54.80 54.80 住房公积金 54.80 54.80 221 02 221 02 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市司法局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 346.40 224.40 上级办案经费 2040602 一般行政管理事务（ 司法） 55.00 “以奖代补”案件补贴 2040602 一般行政管理事务（ 司法） 10.00 10.00 三调联动经费 2040602 一般行政管理事务（ 司法） 6.40 6.40 医疗纠纷调解委员会经费 2040602 一般行政管理事务（ 司法） 20.00 20.00 上级补助装备经费 2040602 一般行政管理事务（ 司法） 67.00 普法宣传专项经费 2040605 普法宣传 38.00 38.00 购买4项服务及法律顾问等 专项整合 2040610 社区矫正 150.00 150.00 122.00 55.00 67.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市司法局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 小计 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 合计 17.20 8.20 9.00 9.00 沅江市司法局 17.20 8.20 9.00 9.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市司法局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 合计 346.40 上级补助经费（办 案经费及装备经费 其他资金 ） 《沅江市司法局内 湖南省司法厅相关 用于日常办案、购买装备 完成上级交办的各项 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 122.00 部控制规范建设工 文件 经费开支 任务，合理使用资金 序进行 资金 作方案》 《沅江市司法局内 《湖南省法制宣传 加强普法宣传力度，为创 加强学校、社区等地 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 38.00 部控制规范建设工 教育条例》、沅人 建法治沅江奉献一分力量 法制宣传力度 序进行 资金 作方案》 常发[2016]34号等 《沅江市司法局内 合理处理调解医疗纠 沅江市财政局相关 调解处理因医疗纠纷引起 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 20.00 部控制规范建设工 纷矛盾，维护社会稳 文件 的矛盾 序进行 资金 作方案》 定 对社区矫正人员进行监 积极推进法治政府建 管，使其改造锻炼，在社 湘财行[2007]32 设;监督管理社区矫正 《沅江市司法局内 区完成自我修复，更早重 号、湘司发[2013] 对象，防止其再次犯 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 150.00 部控制规范建设工 回社会;解决人民调解资 81号、湘财行[ 罪;合理完成上级交办 序进行 资金 作方案》 金不足、人手紧张的现实 2013]72号等 的各项任务，认真落 问题;解答法律询问，提 实人民调解实施办法 供法律帮助。 《沅江市司法局内 益财行【2015】7 办好各类案件并整理 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 10.00 部控制规范建设工 用于案件补贴发放 号 相关案卷 序进行 资金 作方案》 普法宣传经费 公共财政预算拨款 医疗纠纷调解委员 公共财政预算拨款 会经费 购买4项服务及法 公共财政预算拨款 律顾问等专项整合 “以奖代补”案件 公共财政预算拨款 补贴 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市司法局 项目名称 三调联动 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 《沅江市司法局内 湘发[2014]9号、 6.40 部控制规范建设工 湘三调[2015]1号 作方案》 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 化解矛盾，防止恶性 事件发生，防止重大 化解基层矛盾纠纷坚持调 民转刑案件发生，为 解优先 我市平安建设、和谐 稳定作出贡献。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 计划落实政策，合理有 开展监督，更好运用 序进行 资金 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市司法局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 购买4项服务及法律顾问等 公共财政预算拨款 专项整合 150.00 项目支出 普法宣传经费 公共财政预算拨款 38.00 项目支出 三调联动 公共财政预算拨款 6.40 项目支出 上级补助收入（办案经费 及装备经费） 其他资金 122.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 针对被判处管制、宣告缓刑、 裁定假释、暂予监外执行者四 类犯罪行为较轻的对象所实施 用于社区矫正对象的报名、走 调解人民纠纷，共建和谐社会;用于 的非监禁性矫正刑罚。而这一 访等多个方面;提供法律咨 社区矫正对象的报名、走访等多个 专项资金的使用主要是用于社 询，提供法律帮助，协助政府 方面;提供法律咨询，提供法律帮 区矫正对象的报名、走访等多 依法行政;调解人民纠纷，共 助，协助政府依法行政. 个方面;调解人民纠纷，共建 建和谐社会. 和谐社会;提供法律咨询，提 供法律帮助，协助政府依法行 政. 在广大公民中开展法制宣传教 在广大公民中开展法制宣传教 在广大公民中开展法制宣传教育， 育，进行宪法知识的宣传教 育，进行宪法知识的宣传教 进行宪法知识的宣传教育，使广大 育，使广大公民了解宪法、掌 育，使广大公民了解宪法、掌 公民了解宪法、掌握宪法，增强宪 握宪法，增强宪法观念，树立 握宪法，增强宪法观念，树立 法观念，树立宪法权威 宪法权威 宪法权威 将人民调解、司法调解、行政 将人民调解、司法调解、行政 将人民调解、司法调解、行政调解 调解有机结合，综合运用法 调解有机结合，综合运用法 有机结合，综合运用法律、行政等 律、行政等手段，教育、协 律、行政等手段，教育、协 手段，教育、协商、疏导等办法， 商、疏导等办法，充分发挥调 商、疏导等办法，充分发挥调 充分发挥调解在维护社会稳定中的 解在维护社会稳定中的重要作 解在维护社会稳定中的重要作 重要作用 用 用 上级对于办案和装备购买经费 上级对于办案和装备购买经费 上级对于办案和装备购买经费的增 的增补 的增补 补 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市司法局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 基本支出 公共财政预算拨款 932.77 基本支出 干职工工资安排及相关福利开 干职工工资安排及相关福利开 维护单位工作的正常开展。 支，办公费用等 支，办公费用等 “以奖代补”案件补贴 公共财政预算拨款 10.00 项目支出 用于人民调解案卷补贴发放 用于人民调解案卷补贴发放 用于人民调解案卷补贴发放