预算支出项目绩效目标申报表（李店办公设备）.pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 3 月 8 日项目名称单位：万元广水市李店镇办公设备更新项目主管部门广水市教育局项目执行单位李店镇中心中学项目负责人张书潮联系电话 0722-6651565 单位地址李店镇李店南街预算编码 407023 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  1、常年性项目 □ 2、一次性项目  3、延续性项目 □（从年至年）项目类型 1、部门预算项目  205 支出功能分类项目申请理由项目主要内容项目总预算 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 01 类款 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、办公设备的更新； 2、； 3、； …… 35.96 项目当年预算 35.96 项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况 1、无变动 □ 2、有变动 ，变动情况及理由是：此项目为新增办公设备更新项目项目来源合计项目资金来源一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款金额 67 67 67 政府性基金预算财政拨款 — 1 — 其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计 67 1.办公设备更新 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 67 测算依据及说明品名数量教学设备 30 项目采购空调 37 一体化打印机 9 长期目标（截止目标 1：项目绩效目标 2：总目标目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标长期目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标 — 2 — 服务对象满金额 29.1 30.9 7 年）指标名称是否属新增资产配置预算是是是年度目标目标 1：办公设备更新目标 2：目标 3：目标 4、5、6…… 指标值绩效标准意度指标 …… 年度目标 1：一级指标二级指标数量指标指标名称指标值绩效标准指标值绩效标准 …… 质量指标产出指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益 …… …… …… 社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标 …… …… 服务对象满意度指标年度目标 2：办公设备更新一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标年度目标绩效指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满指标名称办公设备数量 1批工作计划政府采购率应采尽采工作计划 100% 工作计划采购设备合格率 …… 项目完成时间 2022 年 12 底前工作计划 …… …… …… 设备利用率 100% 工作计划受益学生人数 3524 人工作计划大于 5 年工作计划 …… 设备使用年限 …… 使用人满意度 100% 工作计划 — 3 — 意度指标 …… 年度目标 3：一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准数量指标产出指标质量指标时效指标年度目标绩效指标成本指标经济效益社会效益效益指标生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —