安阳市职业介绍服务中心2023年度预算公开.pdf

目 录 第一部分 安阳市职业介绍务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市职业介绍服务中心 2023 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市职业介绍服务中心 2023 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门上年结转资金表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 安阳市职业介绍服务中心部门概况 一、安阳市职业介绍服务中心主要职责 （一）安阳市职业介绍服务中心是隶属于安阳市劳动保障 服务中心的自收自支的事业单位性质，正科级规格，编制人 员 20 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，退休人员 12 名；其 主要职责是：向全市用人单位和劳动者提供公共就业服务; 负责为求职者提供职业指导和职业素质测评;开展劳动人事 代理、办理人事档案管理、养老保险手续等;负责采集各县 区的用工信息，并通过就业 E 图发布;负责对社会劳动中介 机构日常监督管理。 （二）安阳市职业介绍服务中心执行政府财务会计准 则制度、单位目前编制人数 20 人，实有人数 20 人，退休 12 人、预算收入为 423 万元，支出 423 万元，其中人员经费支 出 273 万元、公用经费支出 150 万元. 二、安阳市职业介绍服务中心预算算单位构成 安阳市职业介绍服务中心部门预算为本单位本级预算。 1.安阳市职业介绍服务中心本级 第二部分 安阳市职业介绍服务中心 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年收入总计 423 万元， 支出总计 423 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平，无增减。 二、收入预算总体情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年收入合计 423 万元， 其中：一般公共预算 423 万元; 政府性基金预算 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年支出合计 423 万元， 其中：基本支出 423 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年一般公共预算收支预 算 423 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 （减少）0 万元，增长（下降）%，无增减，与上年持平。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 423 万元。其中：基本支出 423 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市职业介绍服务中心 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 423 万元，其中：人员经费 273 万元，占 64.54% ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等 273 万元；公用 经费 150 万元，占 35.46%，主要包括：档案保管运行经费和 零工市场租赁费及补充的运行经费 150 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年增加 2 万元，主要原因：我 单位原来没有公务用车运行费，因为工作的需要，我单位 2023 年新增加了公务用车运行费。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因 ：我单位无因公出国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加 （减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费支出 。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加2万元，主要原 因：我单位原来没有公务用车运行费，因为工作的需要，我 单位今年新增加了公务用车运行费。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加（减 少）0万元。主要原因：我单位无公务接待费。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元， 其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、上年结转情况说明 我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0 万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资 金0万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市职业介绍服务中心2023年机关运行经费支出预 算150万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要：安阳 市职业介绍服务中心2023年机关运行经费支出预算150万元 ，因我单位是自收自支单位，负责全市近14万下岗失业人员 的档案及各项手续的办理，并收取一定数量的档案保管费， 自2015年取消收费以来，我单位仅仅收取的是以前年度的档 案保管费，每年仅仅20万元左右，资金紧张，财政局拨付资 金只用于工资发放，所以预算资金无运行费。但是我们保管 的这部分人事档案需要除湿、防潮、防火、防盗等一系列的 管理工作，这就需要一定量的资金来维持各项工作；还有安 阳市农民工零工市场为我市农民工的农闲时增加收入起着 重要的作用，这就需要资金来付给市场的租赁费、维护市场 的运行，例配合市政检查所需的各项改造及维修、维护费等 等。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 安阳市职业介绍服务中心2023年预算无项目支出 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车2辆，其他用车主要是已经报废并正在申报手续中；单价 50万元以上通用设备0台（套），原有的一台（套）50万元以 上的设备我单位已于2022年申请并经财政局资产科批准报 废并已核销；单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是 ：0项目0万元；我部门2023年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。