2021年度人大部门决算公开说明_20221024135951.pdf
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随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增 减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机构， 承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其 主要职能是： ⑴负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组 会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 ⑵负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定 和审议意见具体组织实施工作。 ⑶研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议； 起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。 ⑷负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机 关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办 理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。 ⑸负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作， 以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。 ⑹参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。 ⑺负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人 事生管理工作。 ⑻承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公室（内 设 1 个股、2 室）、7 个工作委员会。 区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区 人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委 员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业 与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人 大常委会环境与资源保护委员会、区人大常委会代表和人事任 免工作委员会。 三、人员构成情况 人员编制 35 人（行政编制 35 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人） 实有在职人数 35 人（行政编制 35 人+工勤编制 0 人+事 业编制 0 人） 离退休人数 32 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 1249.42 万元（上年收入总计 1132.84 万 元，同比增加 116.58 万元，同比增加 10.29 %）。其中财政拨 款收入 1049.30 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 1425.60 万元（上年支出总计 1101.52 万 元，同比增加 324.08 万元，同比增加 29.42 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）1202.70 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）50.83 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面 的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）62.95 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）109.13 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 792.78 万元：主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 145.94 万、津贴补贴 122.62 万、奖金 294.04 万、在养老保险费 42.56 万、职业年金缴费 8.27 万、住房公积金 109.13 万、其他工资 福利支出 5.28 万、医疗保险费 62.95 万、其他社会保障缴费 1.97 万） 2.商品和服务支出 503.17 万元：主要用于单位人员日常公 用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （办公费 10.82 万、咨询费 2.82 万、水电费 6.18 万、邮电费 2.97 万、劳务费 5.08 万、委托业务费 3.06 万、公务用车运行 维护费 12.18 万、差旅费 38.4 万、维修（护）费 0.29 万、会 议费 149.85 万、专用材料费 0.95 万、公务接待费 0.37 万、培 训费 0.30 万、工会经费 13.09 万、福利费 7.68 万、其他交通 费 21.09 万、税金及附加费用 0.02 万、 其他商品服务支出 228.03 万） 3.对个人和家庭的补助支出 123.0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 123.0 万元） 4.其他支出 6.66 万元。（主要是资本性支出 ，其中： 设 备购置费 3.76 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增 加 324.08 万元，同比增加 29.42 %，其中基本支出增加 91.51 万元，增加 10.41%，项目支出增加 222.57 万元，增加 99.88。 基本支出增加的主要原因是本年度增人增资，政策性调整增加 工资福利支出；项目支出增加的主要原因是一是上年度应拨镇 级人大工作经费在本年初拨付，二是本年度是区级人大换届， 增加换届会议费经费。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 1182.25 万元，比年 初预算 1065.11 万元增加 117.14 万元，其中：基本支出 966.64 万元，比年初预算 819.11 万元增加 147.53 万元，项目支出 215.85 万元，比年初预算 246.0 万元减少 30.15 万元。原因： 基本支出比年初预算增加是本年度增人增资，政策性调整增加 工资福利支出，追加调整了年初预算；项目支出比年初预算减 少是本年度本部门认真落实过紧日子的要求，压缩了一般公共 财政拨款项目支出。 基本支出 966.64 万元比去年 878.68 万元增加 87.96 万元， 增加 10%，项目支出 215.85 万元比去年 222.84 减少 6.99 万元， 减少 3.13%。原因：基本支出比年去年增加是本年度增人增资， 政策性调整增加工资福利支出；项目支出比去年减少是本部门 认真落实过紧日子的要求，压缩一般公共财政拨款决算支出。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 8.99 万元，与全年预算 20.89 万元相比减少 11.9 万元， 降低 56.97%。 原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求， 进一步压缩“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费 支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比持平。 原因：本部门 本年度无因公出国（境）费支出决算。因公出国（境）团组数 及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支 出决算 8.62 万元，与年初预算 20.0 万元相比减少 11.38 万元， 降低 56.9%。 原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求， 进一步压缩“三公”经费-公务用车购置及运行费支出。（其中 公务用车运行维护费 8.62 万元，公车购置费 0 元,公务用车购 置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 5 辆）；（3）公务接待费 支出决算 0.37 万元,与年初预算 0.89 万元相比减少 0.52 万元， 降低 58.43%。 原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求， 进一步压缩“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批 次 4 批、人数 47 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。 原因：2021 年度本部门无政府性基金支出 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 50.86 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 92.91 万元减少 42.05 万元，降低 45.2%。主要原因是：本年度本部 门认真落实过紧日子的要求，办公耗材等物尽其用，进一步压 缩机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.5 万元，其中： 政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 21.5 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 0 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是本部门 公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 20201 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 189.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.13％。从评 价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作 目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审 批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达 到预期的项目绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常 工作中指导我们规范办事业，加强了我单位绩效意识，同时也 为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较 好实现，绩效管理水平不断提高。 附件 1： 《2021 年度曾都区人大常委会办公室部门整体绩效自评结果》 摘要版 2021 年度曾都区人大会常委会办公室 部门整体绩效自评结果 填报日期：2022 年4月11 日 单位名称 曾都区人大会常委会办公室 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 总分：99 970.20 预算数（A) 部门整 体支出 总额 二级指 标 项目支出总额 455.41 执行数(B) 得分 （ 20 执行率（B/A） 分*执 行率） 1605.11 1425.60 89% 17 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 ≥95% 99%以上 27 8 8 19 目标 1(50 分）： 产出指标 数量指 标 （30 分） 数量指 标（20 分） 重大事项决定议 案通过率、服务 全区工作大局情 况 法定会议次数 目标 2(40 分）： 社会效 益 效益指标 约束性指标 资金管 理 服务对象满意度 资金管理合规 性 ≥90% 95% 36 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 总分 99 偏差大或目 标未完成原 因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩 效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的 编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 《2021 年度曾都区人大常委会办公室部门整体部门自评表》 2021 年度曾都区人大会常委会办公室 部门整体绩效自评表 填报日期：2022 年4月11 日 单位名称 曾都区人大会常委会办公室 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 总分：99 970.20 预算数（A) 部门整 体支出 总额 二级指 标 项目支出总额 455.41 执行数(B) 得分 （ 20 执行率（B/A） 分*执 行率） 1605.11 1425.60 89% 17 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 ≥95% 99%以上 27 法定会议次数 8 8 19 服务对象满意度 ≥90% 95% 36 目标 1(50 分）： 产出指标 数量指 标 （30 分） 数量指 标（20 分） 重大事项决定议 案通过率、服务 全区工作大局情 况 目标 2(40 分）： 效益指标 约束性指标 社会效 益 资金管 理 资金管理合规 性 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 总分 99 偏差大或目 标未完成原 因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩 效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的 编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果 （涉密项目除外）。 1-1、《2021 年度基层人大活动经费项目自评结果》摘要版 基层人大活动经费项目绩效自评自评结果 填报日期：2022 年4月11 日 总分：100 项目名称 主管部门 基层人大活动经费 曾都区人大常委会机关 项 目 实 施 曾都区人大常委会机关 单位 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 总分 偏差大或目 标未完成原 因分析 预算数（A) 年度财 政 资金总 额 二级指 标 24 三级指标 基层人大代表活 数量指 标 （ 30 动经费保障情况 分） 数 量 指 基层人大活动办 标（20 理，意见答复率 分） 社会效 益 □ 3、中央转移支付项目 □ □ 3、一次性项目 □ 得分 （ 10 执 行 数 执行率（B/A） 分*执 (B) 行率） 24 100% 10 年初目 标值 (A） 实际完成值 (B) 得 分 95%以 上 99% 30 100% 15% 20 99%以上 99%以上 40 基层人大代表 建议办理结果满 意度 100 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用 方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 1-2、《2021 年度基层人大活动经费项目自评表》 基层人大活动经费项目绩效自评自评表 报日期：2022 年4月11 日 总分：100 项目名称 主管部门 基层人大活动经费 曾都区人大常委会机关 项 目 实 施 曾都区人大常委会机关 单位 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 预算数（A) 年度财 政 资金总 额 二级指 标 24 三级指标 □ 3、中央转移支付项目 □ □ 3、一次性项目 □ 执行数 (B) 执行率 （B/A） 24 100% 年初目 标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 （10 分* 执行率） 10 得 分 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 基层人大代表活 数量指 标 （ 30 动经费保障情况 分） 数 量 指 基层人大活动办 标（20 理，意见答复率 分） 社会效 益 改进措施及 结果应用 方案 99% 30 100% 15% 20 99%以上 99%以上 40 基层人大代表 建议办理结果满 意度 总分 偏差大或目 标未完成原 因分析 95%以 上 100 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2-1、《2021 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案 办理工作经费项目自评结果》摘要 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自 评结果 填报日期：2022 年4月11 日 项目名称 总分：100 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 得分 （ 10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 17 17 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 圆满完成 圆满完成 30 90%以上 100% 20 99%以上 99%以上 40 环保世纪行 活动 审查规范性 数量指 标（20 分） 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况 效益指标 （40 分） 社会效 益 审查备案及 议案办理结 果满意度 总分 100 偏差大或目 标未完成原 因分析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2-2、《2021 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办 理工作经费项目自评表》 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费 项目绩效自评表 报日期：2022 年4月11 日 项目名称 总分：100 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 预算数（A) 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 执行数(B) 得分 （ 10 执行率（B/A） 分*执 行率） 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 17 17 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 圆满完成 圆满完成 30 90%以上 100% 20 99%以上 99%以上 40 环保世纪行 活动 审查规范性 数量指 标（20 分） 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况 效益指标 （40 分） 社会效 益 审查备案及 议案办理结 果满意度 总分 100 偏差大或目 标未完成原 因分析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3-1、《人大专委会经费项目自评结果》摘要 人大专委会经费项目绩效自评结果 填报日期：2022 年 4月11 日 总分：98 项目名称 人大专委会经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 总分 偏差大或 目标未完 成原因分 析 项目实施单位 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 48 57.54 119.79% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 专题调研 24 25 30 15 18 20 90%以上 85%以上 38 听取各部门 工作报告 依法监督选 题契合社会 热点 98 无 曾都区人大常委会办公 室 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3-2、《人大专委会经费项目自评表》摘要 人大专委会经费项目绩效自评表 填报日期：2022 年 4月11 日 总分：98 项目名称 人大专委会经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 年度财 政 资金总 额 二级指 标 项目实施单位 曾都区人大常委会办公 室 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 48 57.54 119.79% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 专题调研 听取各部门 工作报告 改进措施 及结果应 用方案 25 30 15 18 20 90%以上 85%以上 38 依法监督选 题契合社会 热点 总分 偏差大或 目标未完 成原因分 析 24 98 无 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 4-1、《“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目自评 结果》摘要 “深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目绩效自评结果 填报日期：2022 年4月11 日 总分：98 项目名称 “深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） * 执 行 率） 预算数（A) 执行数(B) 31 31 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 95%以上 95%以上 30 95% 95% 20 90%以上 90%以上 38 脱贫项目库 建设 脱贫项目资 金管理体系 改善基本生 活环境，提高 整体生活水 平 总分 98 偏差大或目 标未完成原 因分析 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标 不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 4-2、《“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目自评 表》摘要 “深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目绩效自评表 填报日期：2022 年4月11 日 项目名称 总分：98 “深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 年度财 政 资金总 额 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 31 31 得分 （10 分 执行率（B/A） * 执 行 率） 100% 10 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 三级指标 脱贫项目库 建设 脱贫项目资 金管理体系 改善基本生 活环境，提高 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 95%以上 95%以上 30 95% 95% 20 90%以上 90%以上 38 整体生活水 平 总分 98 偏差大或目 标未完成原 因分析 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标 不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 5-1、《2021 年度镇级代表活动工作经费项目自评结果》摘要 2021 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评结果 填报日期：2022 年4月11 日 项目名称 总分：97 镇级代表活动工作经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 总分 偏差大或 目标未完 成原因分 析 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 得分 （ 10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 34 34 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 100% 100% 20 99%以上 99%以上 37 镇级人大代 表工作经费 保障情况 镇级人大代 表工作履职 达标情况 镇级代表建 议办理结果 满意度 97 2021 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 5-2、《2021 年度镇级代表活动工作经费项目自评结表》摘要 2021 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评表 填报日期：2022 年4月11 日 项目名称 总分：97 镇级代表活动工作经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 预算数（A) 项目实施单位 曾都区人大常委会办 公室 □ 3、一次性项目 □ 执行数(B) 得分 （ 10 执行率（B/A） 分*执 行率） 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 总分 偏差大或 目标未完 成原因分 析 改进措施 及结果应 用方案 34 34 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 100% 100% 20 99%以上 99%以上 37 镇级人大代 表工作经费 保障情况 镇级人大代 表工作履职 达标情况 镇级代表建 议办理结果 满意度 97 无 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 6-1、《2021 年度人大代表活动经费项目自评结果》摘要 2021 年度人大代表活动经费项目绩效自评结果 填报日期：2022 年4月11 日 总分：97 项目名称 人大代表活动经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 总分 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 项目实施单位 曾都区人大常委会办公 室 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 50 50 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 90%以上 99% 20 90%以上 98.40% 37 代表活动经 费保障情况 代表履职达 标情况 代表建议办 理结果满意 度 97 偏差大或 目标未完 成原因分 析 改进措施 及结果应 用方案 无 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 6-2、《2021 年度人大代表活动经费项目自评表》摘要 2021 年度人大代表活动经费项目绩效自评表 填报日期：2022 年4月11 日 总分：97 项目名称 人大代表活动经费 主管部门 曾都区人大常委会办 公室 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 预算数（A) 项目实施单位 曾都区人大常委会办公 室 □ 3、一次性项目 □ 执行数(B) 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 总分 偏差大或 目标未完 成原因分 析 改进措施 及结果应 用方案 50 50 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 90%以上 99% 20 90%以上 98.40% 37 代表活动经 费保障情况 代表履职达 标情况 代表建议办 理结果满意 度 97 无 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计 算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在 计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加 权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法， 按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职 责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实 施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位 自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调 整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向， 有效要安排、低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自 觉接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。 （1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目 资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱 必问效、无效必问责”。 （2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了 解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学 性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经 验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效 益。 （3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价 中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划 和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分 配和管理提供决策依据。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：2021 年度本部门无政府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 行 次 2 1 1,049.30 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 243.12 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 35 36 37 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 1,202.70 38 39 50.83 40 41 42 43 44 62.95 45 46 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 1,292.42 本年支出合计 结余分配 438.32 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,730.74 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 47 48 49 50 109.13 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1,425.60 305.14 1,730.74 收入决算表 公开 02 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 附 经 属 营 单 收 位 入 上 缴 其他收 入 栏次 1 2 合计 1,292.42 1,049.30 201 一般公共服务支出 1,069.52 826.39 20101 人大事务 1,069.52 826.39 2010101 行政运行 611.52 607.95 2010104 人大会议 158.00 92.05 2010105 人大立法 48.00 39.05 2010106 人大监督 31.00 人大代表履职能力提 2010107 17.00 16.95 升 2010108 代表工作 144.00 30.14 2010199 其他人大事务支出 60.00 40.25 208 社会保障和就业支出 50.83 50.83 20805 行政事业单位养老支出 50.83 50.83 机关事业单位基本养 2080505 42.56 42.56 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 8.27 8.27 金缴费支出 210 卫生健康支出 62.95 62.95 21011 行政事业单位医疗 62.95 62.95 2101101 行政单位医疗 62.95 62.95 221 住房保障支出 109.13 109.13 22102 住房改革支出 109.13 109.13 2210201 住房公积金 109.13 109.13 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 收 入 6 5 7 243.12 243.12 243.12 3.56 65.95 8.95 31.00 0.05 113.86 19.75 支出决算表 公开 03 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 经 营 支 出 对 附 属 单 位 出 栏次 1 合计 1,425.60 一般公共服务支 201 1,202.70 出 20101 人大事务 1,202.70 2010101 行政运行 747.29 2010104 人大会议 151.58 2010105 人大立法 57.54 2010106 人大监督 31.00 人大代表履职 2010107 16.95 能力提升 2010108 代表工作 141.02 其他人大事务 2010199 57.31 支出 社会保障和就业 208 50.83 支出 行政事业单位养 20805 50.83 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 42.56 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 8.27 出 210 卫生健康支出 62.95 行政事业单位医 21011 62.95 疗 2101101 行政单位医疗 62.95 221 住房保障支出 109.13 22102 住房改革支出 109.13 2210201 住房公积金 109.13 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2 970.20 3 455.41 747.29 455.41 747.29 747.29 455.41 4 5 补 助 支 出 6 151.58 57.54 31.00 16.95 141.02 57.31 50.83 50.83 42.56 8.27 62.95 62.95 62.95 109.13 109.13 109.13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营财政拨款 入 行 次 支 金额 项目 1 1 栏次 一、一般公共服 1,049.30 务支出 行 次 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 合计 2 2 4 出 959.58 一般 公共 预算 财政 拨款 3 959.5 8 36 37 38 39 40 50.83 50.83 41 62.95 62.95 42 43 44 45 46 47 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 款 总计 2 7 2 8 2 9 3 0 49 50 51 109.13 53 54 55 56 57 58 本年支出合计 59 1,182. 48 438.32 年末财政拨款结 转和结余 60 305.14 438.32 109.1 3 52 1,049.30 1,182 .48 305.1 4 61 62 3 1 3 2 48 63 1,487.62 总计 64 1,487. 62 1,487 .62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 合计 1,182.48 201 一般公共服务支出 959.58 20101 人大事务 959.58 2010101 行政运行 743.73 2010104 人大会议 85.63 2010105 人大立法 48.59 2010107 人大代表履职能力提升 16.90 2010108 代表工作 27.16 2010199 其他人大事务支出 37.56 208 社会保障和就业支出 50.83 20805 行政事业单位养老支出 50.83 机关事业单位基本养老保险 2080505 42.56 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 8.27 支出 210 卫生健康支出 62.95 21011 行政事业单位医疗 62.95 2101101 行政单位医疗 62.95 221 住房保障支出 109.13 22102 住房改革支出 109.13 2210201 住房公积金 109.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 2 966.64 743.73 743.73 743.73 3 215.85 215.85 215.85 85.63 48.59 16.90 27.16 37.56 50.83 50.83 42.56 8.27 62.95 62.95 62.95 109.13 109.13 109.13 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 科目 人员经费 科目名称 决算 科目编 科目名称 公用经费 决算 科目 科目名称 决 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 数 码 工资福利 支出 792. 302 78 基本工 资 津贴补 贴 145. 30201 94 122. 30202 62 294. 30203 04 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 会保障缴 费 债务利息 及费用支 出 国内债 务付息 国外债 务付息 资本性支 出 房屋建 筑物购建 办公设 备购置 印刷费 30702 咨询费 310 30204 手续费 31001 30205 水费 31002 42.5 30206 6 电费 31003 专用设 备购置 8.27 30207 邮电费 31005 基础设 施建设 30208 取暖费 31006 大型修 缮 62.9 30209 5 物业管 理费 31007 信息网 络及软件 购置更新 2.00 30211 差旅费 31008 物资储 备 31009 土地补 偿 30113 30114 医疗费 30213 303 50.8 307 6 算 数 30701 109. 30212 13 30199 商品和服 务支出 编码 办公费 住房公 积金 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 数 因公出 国（境）费 用 维修 （护）费 31010 5.28 30214 租赁费 31011 123. 30215 00 会议费 31012 30301 离休费 30216 培训费 31013 30302 退休费 30217 公务接 0.37 31019 安置补 助 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 待费 30303 退职 （役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 30306 30307 生活补 助 救济费 医疗费 补助 30225 30226 30227 专用材 料费 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30311 30399 个人农 业生产补 贴 代缴社 会保险费 其他对 个人和家 庭的补助 30231 30239 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 123. 30240 00 税金及 附加费用 30299 其他商 品和服务 支出 39906 赠与 31021 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 399 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 产购置 其他资 本性支出 其他支出 31022 31099 13.0 39907 9 7.68 39908 8.62 39999 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 21.0 9 0.02 915. 公用经费合计 78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 50. 86 人员经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 合计 因 公 预算数 公务用车购置及 运行费 公务 接待 合计 因 公 决算数 公务用车购置及运 行费 公务 接待 出 国 （ 境） 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 4 费 出 国 （ 境） 费 公务 用车 运行 费 公 务 用 车 购 置 费 10 小计 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 20.89 20 20 0.89 8.99 8.62 8.62 0.37 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收 入 1 2 小 计 基本 支出 项目 支出 年末结 转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。