广水市人民政府办公室整体支出绩效目标.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 1 月 28 日 部门（单位） 名称 填报人 广水市人民政府办公室 南春锋 财政拨款 收入构成 支出构成 6296906 联系电话 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 当年 金额 近两年收支金额 占比 年 年 968.191 8 其他资金 合计 968.191 8 100% 基本支出 7242318 74.8% 项目支出 243.96 25.2% 合计 968.191 8 100% （一）负责全市人民防空工作。 （二）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时 反映情况，提出建议。 （三）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工 作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市 部门职能概述 政府决策提供参谋服务。 （四）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业 等行业的自律性管理。 （五）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政 府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领 — 1 — 导报告，提出建议。 （六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。 （七）负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。 （八）负责市政府值班工作。 （九）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公 文。 （十）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议 决定事项。 （十一）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项， 提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 （十二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。 做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。 （十三）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事 处、工业基地向市政府反映的重要问题。 （十四）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作； （十五）负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。 （十六）完成上级交办的其他事项。 年度工作任务 项目支出情况 1. 2. 3. …… 项目名称 ； ； ； 项目类型 “两案”办理及政 常年性项目 — 2 — 项目总预 算 项目本年 度预算 15 15 项目主要支出方 向和用途 务督查 调研信息 20 20 机关会议接待费 50 50 机关文印费 30 30 机关运行经费 113.96 113.96 政府视频会议网 络电信租赁经费 15 15 长期目标（截止 整体绩效 总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3…… 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 一级指标 产出指标 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6…… 数量指标 年度目标 绩效指标 年） 指标名称 指标值 绩效标准 …… …… …… …… …… …… …… …… 服务对象满意 度指标 …… …… “两案”办理及政务督查 二级指标 指标名称 指标值 见面会、 4 及通报 数量指标 4 省政府专项 绩效标准 工作计划 工作计划 — 3 — 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 督查 办结率 办结率 95% 95% 工作计划 工作计划 长期 长期 工作计划 工作计划 …… …… …… 影响 影响 …… …… 人大代表、政 98% 工作计划 服务对象满意 协委员 满意度指标 度指标 100% 省政府 工作计划 年度目标 2： 调研信息 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 撰写调研 每年 2 篇 工作计划 报告 数量指标 报送政务信 每月不底于 4 工作计划 息 条 调研报告 12 月底 工作计划 完成时间 质量指标 政务信息完 每月底 工作计划 成时间 产出指标 调研报告 12 月底 工作计划 完成时间 时效指标 年度目标 政务信息完 每月底 工作计划 绩效指标 成时间 撰 写 调 研 报 办领导决策服 工作计划 告 务 成本指标 上报政务信 推动政策落实 工作计划 息 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 — 4 — …… …… …… 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 一级指标 影响 长期 工作计划 影响 长期 工作计划 100% 服务对象满意 领导满意度 度指标 100% 领导满意度 机关会议接待费 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 会议 170 公务接待 210 工作计划 …… …… 促进广水又好 又快发展、社会 工作计划 稳定、工作落实 促进广水又好 又快发展、社会 工作计划 稳定、工作落实 目的 生态效益 工作计划 …… 社会效益 效益指标 绩效标准 …… 目的 年度目标 绩效指标 工作计划 工作计划 …… 可持续发展 …… 人民大众对 政 策 的 满 意 85% 服务对象满意 度 满意度指标 度指标 人民大众对 政 策 的 满 意 85% 度 年度目标 4： 机关文印费 一级指标 年度目标 绩效指标 产出指标 二级指标 数量指标 工作计划 工作计划 指标名称 广政发 广政办发 广政函 广政文 通报 广政办函 指标值 5 6 30 42 10 18 绩效标准 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 — 5 — 根据出 台的文件， 更好的指导 开展工作 根据出台的 文件，更好 的指导开展 工 向上级政府 及部门报告 工作、商洽 问题 向上级政府 请求批准用 地或请求资 金等支持 可以促使事 情 更 快 推 进，任务更 快落实 向全市 各地各有关 部门通报工 作 开 展 情 况，更好推 进 工 作 落 实。 质量指标 有效期 有效期 — 6 — 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 成立议 事 协 调 机 构，方便工 作开展；制 工作计划 定 工 作 方 案，指导工 作开展 …… 时效指标 工作计划 有效期 有效期 长期有效 长期有效 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 有效期 当年有效 当年有效 当年有 工作计划 效 有效期 5 年内有效 工作计划 成本指标 …… 经济效益 …… 可以促使事 情 更 快 推 工作计划 进，任务更 快落实 可以促使事 情 更 快 推 工作计划 进，任务更 快落实 可以促使事 情 更 快 推 工作计划 进，任务更 快落实 社会效益 效益指标 可以促使事 情 更 快 推 工作计划 进，任务更 快落实 生态效益 可持续发展 满意度指标 一级指标 服务对象满 意度指标 二级指标 …… …… 全市各单位 全市各单位 上级政府及部门 上级政府 全市各单位 各地及有关 部门 100% 100% 100% 100% 100% 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 100% 工作计划 指标名称 绩效标准 5 工作计划 广政发 指标值 年度目标 绩效指标 产出指标 数量指标 广政办发 6 工作计划 广政函 30 工作计划 广政文 42 工作计划 通报 广政办函 10 18 工作计划 工作计划 — 7 — 根据出 台的文件， 更好的指导 开展工作 根据出台的 文件，更好 的指导开展 工 向上级政府 及部门报告 工作、商洽 问题 向上级政府 请求批准用 地或请求资 金等支持 可以促使事 情 更 快 推 进，任务更 快落实 向全市 各地各有关 部门通报工 作 开 展 情 况，更好推 进 工 作 落 实。 质量指标 有效期 有效期 有效期 有效期 有效期 年度目标 5： — 8 — 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 成立议 事 协 调 机 构，方便工 作开展；制 工作计划 定 工 作 方 案，指导工 作开展 …… 时效指标 工作计划 机关运转经费 长期有效 长期有效 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 当年有效 当年有效 当年有 工作计划 效 一级指标 二级指标 指标名称 公务用车费 差旅费 数量指标 水电费 邮电费 公务用车费 产出指标 差旅费 年度目标 绩效指标 质量指标 水电费 邮电费 时效指标 成本指标 经济效益 公务用车费 差旅费 水电费 邮电费 保障机关履 行公务出行 保障机关干 部临时在城 市规划区以 外公务出差 保障单位正 常运行所需 用水用电 保障机关履 行公务各种 通讯、邮递物 品 机关干部公 务出行顺利 机关干部临 时在城市规 划区以外顺 利顺利公务 出差 单位正常运 行用水用电 充足 机关履行公 务各种通讯、 邮递物品顺 畅 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 绩效标准 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 …… …… 效益指标 社会效益 指标值 公务用车费 围绕市政府 中心工作，做 好 对 上 对 下 工作计划 衔接沟通，促 进各项决策 — 9 — 差旅费 水电费 邮电费 生态效益 部署落地落 实，推动广水 经济社会健 康发展。 围绕市政府 中心工作，做 好对上对下 衔接沟通，促 进 各 项 决 策 工作计划 部署落地落 实，推动广水 经济社会健 康发展。 维持机关正 常运转，保障 各项公务活 动顺利开展， 促 进 各 项 决 本年度 策部署落地 落实，推动广 水经济社会 健康发展。 维持机关正 常运转，保障 各项公务活 动顺利开展， 促 进 各 项 决 工作计划 策部署落地 落实，推动广 水经济社会 健康发展。 …… 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 一级指标 年度目标 绩效指标 产出指标 95% 服务对象满 机关干部职工 意度指标 …… 网络畅通、视频会议顺利召开 二级指标 数量指标 质量指标 — 10 — 指标名称 次数 …… 工作计划 指标值 20 绩效标准 工作计划 图像清 工作计划 晰声音正常 …… 时效指标 成本指标 经济效益 …… …… …… 提高行政效 工作计划 率 社会效益 …… 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… …… 参会人员 …… 90% 工作计划 备注： 1、 “项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 11 — — 12 —