中共青海省委组织部2019年度部门决算公开.pdf

2019 1 目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设臵情况第二部分 2019 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 一、部门职责中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：（1）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。（2）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。（3）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。（4）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安臵等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（5）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离 4 退休的有关工作。（6）检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。（7）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。（8）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。（9）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。（10）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安臵工作。（11）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设臵；承办省委管理的党组织机构设臵的审核工作。（12）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。（13）承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。（14）承担加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。（15）统一管理省委机构编制委员会办公室。（16）承办省委、中央组织部交办的其他事项。二、机构设置情况纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省委组织部内设办公室、机关党委、研究室、组织一处、组织二处、省委“两新工委”综合处、省委“两 5 新工委”非公经济组织党建处、省委“两新工委”社会组织党建处、党员教育处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处、省人才办人才工作二处、干部教育处、干部监督处、省考核办综合处、省考核办考核一处、省考核办考核二处等 25 个职能处（室）。 6 收入支出决算总表公开 01 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 24,249.35 行次金额 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 408.39 9 九、卫生健康支出 37 310.42 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 103.54 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 28 235.76 51 24,352.89 580.07 本年支出合计 52 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 总计 23,978.39 24,932.96 55 24,932.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 总计 56 24,932.96 收入决算表公开 02 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元项目本年收入合计功能分类科目名称科目编码栏次合计 201 20132 2013201 2013202 2013204 2013299 208 20805 2080501 财政拨款收入一般公共服务支出组织事务行政运行一般行政管理事务公务员事务其他组织事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 1 2 基本养老保险缴 210 21011 其他行政事业单位离退休支出卫生健康支出行政事业单位医疗 4 5 6 入 7 103.54 23,468.84 23,365.30 103.54 2,827.22 2,827.22 16,996.15 16,892.61 600.00 600.00 3,045.47 3,045.47 370.45 370.45 370.45 370.45 38.86 38.86 246.65 246.65 15.99 15.99 68.95 68.95 300.63 300.63 300.63 300.63 184.02 184.02 2101102 事业单位医疗 1.01 1.01 115.60 115.60 助收入其他收 23,365.30 行政单位医疗公务员医疗补位上缴 23,468.84 2101101 2101103 经营收入 103.54 出 2080599 事业收入 24,249.35 机关事业单位职业年金缴费支附属单 24,352.89 费支出 2080506 收入 3 机关事业单位 2080505 上级补助 221 住房保障支出 212.97 212.97 22102 住房改革支出 212.97 212.97 2210201 住房公积金 212.97 212.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 103.54 支出决算表公开 03 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元项目对附属单位补本年支出合计功能分类基本支出项目支出上缴上级支出经营支出助支出科目名称科目编码栏次 1 2 3 合计 24,932.96 3,781.79 21,151.17 201 一般公共服务支出 23,978.39 2,827.22 21,151.17 20132 组织事务 23,978.39 2,827.22 21,151.17 2,827.22 2013201 行政运行 2,827.22 2013202 一般行政管理事务 17,205.70 17,205.70 2013204 公务员事务 600.00 600.00 2013299 其他组织事务支出 3,345.47 3,345.47 208 社会保障和就业支出 408.39 408.39 20805 行政事业单位离退休 408.39 408.39 39.96 39.96 283.49 283.49 15.99 15.99 68.95 68.95 归口管理的行政单 2080501 位离退休机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出其他行政事业单位 2080599 离退休支出 210 卫生健康支出 310.42 310.42 21011 行政事业单位医疗 310.42 310.42 2101101 行政单位医疗 193.81 193.81 2101102 事业单位医疗 1.01 1.01 2101103 公务员医疗补助 115.60 115.60 221 住房保障支出 235.76 235.76 22102 住房改革支出 235.76 235.76 2210201 住房公积金 235.76 235.76 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中共青海省委组织部收 2019 年度入支行项目金额栏次项目 1 二、政府性基金预算财政拨款政府性基预算财政金预算财拨款政拨款 2 3 4 23,874.85 23,874.85 合计 24,249.35 栏次一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 408.39 408.39 9 九、卫生健康支出 38 310.42 310.42 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 235.76 235.76 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 24,829.42 24,829.42 24,829.42 24,829.42 23 52 24 24,249.35 年初财政拨款结转和结余 25 580.07 一般公共预算财政拨款 26 580.07 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计一般公共次 1 一、一般公共预算财政拨款出行次本年收入合计金额单位：万元 29 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 53 54 55 24,829.42 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度项目金额单位：万元本年支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出 1 2 3 科目编码栏次合计 24,829.42 3,781.79 21,047.63 201 一般公共服务支出 23,874.85 2,827.22 21,047.63 20132 组织事务 23,874.85 2,827.22 21,047.63 2,827.22 2013201 行政运行 2,827.22 2013202 一般行政管理事务 17,102.16 17,102.16 2013204 公务员事务 600.00 600.00 2013299 其他组织事务支出 3,345.47 3,345.47 208 社会保障和就业支出 408.39 408.39 20805 行政事业单位离退休 408.39 408.39 39.96 39.96 283.49 283.49 15.99 15.99 68.95 68.95 归口管理的行政单位 2080501 离退休机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出其他行政事业单位离 2080599 退休支出 210 卫生健康支出 310.42 310.42 21011 行政事业单位医疗 310.42 310.42 2101101 行政单位医疗 193.81 193.81 2101102 事业单位医疗 1.01 1.01 2101103 公务员医疗补助 115.60 115.60 221 住房保障支出 235.76 235.76 22102 住房改革支出 235.76 235.76 2210201 住房公积金 235.76 235.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度科目金额单位：万元科目科目名称金额编码科目科目名称金额编码科目名称 301 工资福利支出 3,129.13 302 543.75 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 745.79 30201 办公费 32.95 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,036.93 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 475.02 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.05 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 5.04 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 283.49 30206 电费 11.61 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 15.99 30207 邮电费 2.77 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 194.82 30208 取暖费 10.44 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 115.60 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 12.46 30211 差旅费 5.57 31008 物资储备 30113 住房公积金 235.76 30212 因公出国（境）费用 3.62 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.10 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 13.27 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 108.91 30215 会议费 34.32 31012 拆迁补偿商品和服务支出资本性支出 30301 离休费 39.96 30216 培训费 1.76 31013 公务用车购置 30302 退休费 68.25 30217 公务招待费 5.27 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 0.70 金额编码 4.01 399 其他支出 39906 赠与 33.77 39907 国家赔偿费用支出 189.06 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 47.25 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 153.35 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 3,238.04 39999 2.81 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 其他支出 543.75 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表部门：中共青海省委组织部公开 07 表金额单位：万元 2019 年度 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行维护费因公出合计因公出国（境）小计费 1 2 3 46.33 13.84 25.10 公务用公务用车购置车运行费维护费 4 5 公务公务接合计国（境）待费小计费 25.10 6 7 8 9 7.39 56.14 3.62 47.25 会议费培训费 12 13 14 5.27 173.77 4945.27 公务用公务用接待车购置车运行费费维护费 10 11 47.25 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数因公出国（境）团组数（个）项目 8 公务用车购置数（辆）国内公务接待批次（个） 24 统计数因公出国（境）人数（人） 10 公务用车保有量（辆） 24 国内公务接待人次（人） 290 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。 13 财政拨款支出情况表公开 09 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次合计 24,829.42 3,781.79 21,047.63 201 一般公共服务支出 23,874.85 2,827.22 21,047.63 20132 组织事务 23,874.85 2,827.22 21,047.63 2,827.22 2013201 行政运行 2,827.22 2013202 一般行政管理事务 17,102.16 17,102.16 2013204 公务员事务 600.00 600.00 2013299 其他组织事务支出 3,345.47 3,345.47 208 社会保障和就业支出 408.39 408.39 20805 行政事业单位离退休 408.39 408.39 39.96 39.96 283.49 283.49 15.99 15.99 68.95 68.95 归口管理的行政单位 2080501 离退休机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出其他行政事业单位离 2080599 退休支出 210 卫生健康支出 310.42 310.42 21011 行政事业单位医疗 310.42 310.42 2101101 行政单位医疗 193.81 193.81 2101102 事业单位医疗 1.01 1.01 2101103 公务员医疗补助 115.60 115.60 221 住房保障支出 235.76 235.76 22102 住房改革支出 235.76 235.76 2210201 住房公积金 235.76 235.76 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 14 机关运行经费支出情况表公开 10 表部门：中共青海省委组织部 2019 年度金额单位：万元项目经济分类编码机关运行经费支出决算经济分类名称合计 302 543.75 商品和服务支出 543.75 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.05 30205 水费 5.04 30206 电费 11.61 30207 邮电费 2.77 30208 取暖费 10.44 30209 物业管理费 30211 差旅费 5.57 30212 因公出国（境）费用 3.62 30213 维修（护）费 0.10 30214 租赁费 30215 会议费 34.32 30216 培训费 1.76 30217 公务接待费 5.27 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 33.77 30229 福利费 189.06 30231 公务用车运行维护费 47.25 30239 其他交通费用 153.35 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 32.95 4.01 2.81 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 15 政府采购支出情况表公开 11 表部门：中共青海省委组织部政府采购支出信息 2019 年度行次金额单位：万元金额（一）政府采购支出合计 1 1，180.21 1．政府采购货物支出 2 349.25 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 830.96 5 997.08 6 599.99 （二）政府采购授予中小企业合同金额其中：授予小微企业合同金额一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 24932.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 692.9 万元。主要原因是：当年财政追加安排建国 70 周年青海解放 70 周年走访慰问经费 1666.8 万元；机构改革省公务员局划入我部，在职人员增加导致人员经费公用经费增加；根据财政加快支出进度工作要求，我部加大项目支出工作力度，狠抓项目支出进度，大力压减存量资金，年底未支出存量资金财政全部收回，年末结转结余为零。 16 24932.96 25000 24800 24600 24400 24240.06 24200 24000 23800 2018年 2019年（一）收入总计 24932.96 万元，包括： 1.财政拨款收入 24249.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1803.94 万元，增长 8.04%，主要原因是：与上年财政拨款相比，一般行政管理事务项目经费安排增加 89.57 万元，公务员事务项目经费安排增加 600 万元，其他组织事务支出项目经费安排增加 879.28 万元，人员经费公用经费等基本支出经费安排增加 235.09 万元。 2.其他收入 103.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西部矿业、青海大学、青海师范大学等 3 家单位退还未使用的省级人才发展工程专项经费，较上年增加 103.54 万元，主要原因是：西部矿业、青海大学、青海 17 师范大学等 3 家单位退还未使用的省级人才发展工程专项经费，经财政部门批准同意用于 2019 年省级人才发展工程项目。 3.年初结转和结余 580.07 万元，主要为中共青海省委组织部上年结转本年使用的组织系统信息化建设等资金。（二）支出总计 24932.96 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 23978.39 万元，占 96.17%，主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1498.3 万元，增长 6.67%，主要原因是：一般行政管理事务项目经费支出减少 775.19 万元，公务员事务支出项目经费支出增加 600 万元，其他组织事务支出项目经费支出增加 1479.28 万元，人员经费公用经费等基本支出增加 194.21 万元。 2.社会保障和就业（类）支出 408.39 万元，占 1.64%，主要用于我部离退休人员经费方面的支出。较上年增加 36.25 万元，增长 9.74%，主要原因是：归口管理的行政单位离退休减少 0.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 53.56 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 15.99 万元，其他行政事业单位离退休支出减少 4.39 万元，死亡抚恤减少 27.94 万元。 3.卫生健康（类）支出 310.42 万元，占 1.25%，主要用于我部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 59.65 万元，增长 23.79%，主要原因是：行政单位医疗缴费支出增加 44.46 万元，事业单位医疗缴费支出增加 0.13 万元，公务 18 员医疗缴费支出增加 15.06 万元。 4.住房保障（类）支出 235.76 万元，占 0.95%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房保障方面的支出。较上年增加 49.54 万元，增长 26.6%，主要原因是：机构改革省公务员局整体划入我部，在职人员增加导致工资总额增加缴纳的住房公积金相应增加。在职人员工资增资，为职工缴纳的住房公积金随之增加。二、收入情况说明本年收入合计 24352.89 万元，其中：财政拨款收入 24249.35 万元，占 99.57%；其他收入 103.54 万元，占 0.43%。三、支出情况说明本年支出合计 24932.96 万元，其中：基本支出 3781.79 万元，占 15.17%；项目支出 21151.17 万元，占 84.83%。基本支出, 15.17% 项目支出, 84.83% 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 24829.42 万元。较 19 上年财政拨款收入、支出各增加 589.36 万元，增长 2.43%。主要原因是：一般行政管理事务项目经费安排增加 89.57 万元，公务员事务项目经费安排增加 600 万元，其他组织事务支出项目经费安排增加 879.28 万元，人员经费公用经费等基本支出经费安排增加 235.09 万元，年初财政拨款结转和结余减少 1214.58 万元。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 24829.42 万元，占本年支出合计的 99.58%。较上年增加 1440.2 万元，增长 6.16%。主要原因是：与上年相比，一般行政管理事务项目经费支出减少 878.73 万元，公务员事务项目经费支出增加 600 万元，其他组织事务支出项目经费支出增加 1479.28 万元，工业和信息产业支持项目经费支出减少 100 万元，人员经费公用经费等基本支出经费支出增加 339.65 万元。（二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23874.85 万元，占 96.16%；社会保障和就业（类）支出 408.39 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 310.42 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 235.76 万元，占 0.95%。（三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 20490.76 万元，支出决算为 24829.42 万元，完成年初预算的 121.17%。决算 20 数大于预算数的主要原因是：2019 年 3 月，省财政追加安排公务员事务（项）青海省党政干部基本能力培训经费 400 万元。2019 年 4 月，省财政重新下达其他组织事务支出（项） 2018 年省委组织部信息化工程建设项目基建结转资金预算 622.51 万元。2019 年 6 月，省财政追加安排一般行政管理事务（项）2018 年基层组织建设和社会治理创新专项 30%经费 492.37 万元。2019 年 7 月，省财政追加安排其他组织事务支出（项）2019 年省委组织部信息化工程建设项目资金预算 500 万元。2019 年 8 月，省财政追加安排一般行政管理事务（项）‚不忘初心、牢记使命‛主题教育专项经费 352.15 万元。2019 年 9 月，省财政追加安排其他组织事务支出（项）建国 70 周年青海解放 70 周年走访慰问专项经费 1666.8 万元。其中： 1.一般公共服务支出（类）（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2647.87 万元，支出决算为 2827.22 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排部门新增和调入在职人员工资经费，在职人员政策性增资经费及目标考核奖金、未休假补贴等。（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16739.64 万元，支出决算为 17102.16 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排 2018 年基层组织建设和社会治理创新专项 30%经费 492.37 万元，追加安排 ‚不忘 21 初心、牢记使命‛主题教育专项经费 352.15 万元。（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排青海省党政干部基本能力培训经费 400 万元。（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3345.47 万元，支出决算比年初预算增加 3345.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政重新下达 2018 年省委组织部信息化工程建设项目基建结转资金预算 622.51 万元，省财政追加安排 2019 年省委组织部信息化工程建设项目资金预算 500 万元，追加安排建国 70 周年青海解放 70 周年走访慰问专项经费 1666.8 万元，异地休养工作使用上年结转结余资金 300 万元。 2.社会保障和就业支出（类）（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.56 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排离休人员 2018 年第四季度目标责任考核奖励资金。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 288.12 万元，支出决算为 283.49 万元，完成年初预算 22 的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是：根据国务院办公厅和省政府办公厅降低社会保险费率综合实施方案，我省降低机关事业单位基本养老保险单位缴费比率，财政部门相应核减了经费。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.99 万元，支出决算比年初预算增加 15.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排调出人员职业年金缴费支出。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 59.18 万元，支出决算为 68.95 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排退休人员增资经费及目标考核生活补助等。 3.卫生健康支出（类）（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 185.64 万元，支出决算为 193.81 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排在职人员增资经费相应增加了基本医疗单位缴费部分。（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 23 务员医疗补助（项）。年初预算为 115.91 万元，支出决算为 115.6 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：省财政核减了调出人员经费，相应也减少了公务员医疗补助单位缴费部分。 4.住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 214.83 万元，支出决算为 235.76 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排部门新增和调入在职人员工资经费，相关增加了住房公积金补助。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 3781.79 万元，其中：人员经费 3238.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 543.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。 24 2019 年度“三公”经费支出预算为 46.33 万元，支出决算为 56.14 万元，完成预算的 121.17%，其中：因公出国（境）费预算 13.84 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 26.16%；公务用车购臵及运行费预算 25.1 万元，支出决算为 47.25 万元，完成预算的 188.25%；公务接待费预算 7.39 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 71.31%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.62 万元，占 6.45%；公务用车购臵及运行费支出决算 47.25 万元，占 84.16%；公务接待费支出决算 5.27 万元，占 9.39%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 3.62 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位因公出国团组 8 个，10 人次。 2.公务用车购臵及运行费支出 47.25 万元。其中：公务用车购臵支出 0 万元，购臵公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 47.25 万元，公务用车保有量为 24 辆（其中含已达到报废年限申请待报废车辆 13 辆）。 3.公务接待费支出 5.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 290 人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.35%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.52 万元，下降 29.57%，主要原因是：我部加强因公出国（境）审批管理，严格控制因公出国（境）培训人 25 员；公务用车购臵及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，下降 1.25%，主要原因是：我部加强公务用车管理，严格控制公务用车运行经费使用；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.92 万元，增长 57.31%。主要原因是：因第三四批援青干部轮换及开展援青干部集中考核工作，援青干部公务接待任务较上年增加较多，公务接待费比上年相应有所增加。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 24829.42 万元，占本年支出合计的 99.58%。较上年增加 1440.2 万元，增长 6.16%。主要原因是：一般公共服务支出（类）一般公共预算基本支出增加 194.21 万元，一般公共服务支出（类）一般公共预算项目支出增加 1200.55 万元。社会保障和就业支出（类）一般公共预算基本支出增加 36.25 万元。卫生健康支出（类）一般公共预算基本支出增加 59.65 万元。资源勘探信息等支出（类）一般公共预算项目支出减少 100 万元。住房保障支出（类）一般公共预算基本支出增加 49.54 万元。（二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23874.85 万元，占 96.16%； 26 社会保障和就业（类）支出 408.39 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 310.42 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 235.76 万元，占 0.95%。十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 543.75 万元，比上年增加 61.54 万元，增长 12.76%，主要原因是：机构改革省公务员局整体划入我部，省考核办、省人才办、省两新工委均下设三个处室，职能及内设机构增加，核定编制数增加 40 人，按定额标准核定的公用经费相应增加，机关运行经费也随之增加。十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门政府采购支出总额 1180.21 万元，其中：政府采购货物支出 349.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 830.96 万元。授予中小企业合同金额 997.08 万元，占政府采购支出总额的 84.48%，其中：授予小微企业合同金额 599.99 万元，占政府采购支出总额的 50.84%。十二、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 33 项，共涉及资金 16939.64 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委组织部组织对 2019 年度 33 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16939.64 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕中心、服务大局，稳 27 中求进、务实重干，高质量完成了年度组织工作重点任务，为全面落实‚四个扎扎实实‛重大要求，深入实施‚五四战略‛ ，奋力推进‚一优两高‛，加快建设富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。（二）项目绩效自评结果。中共青海省委组织部在2019年度部门决算中反映“省级人才发展工程专项经费”、“干部教育培训经费”等2个项目绩效自评结果。 1.省级人才发展工程专项经费项目绩效自评综述：绩效目标：通过对外引进和自身培养，重点在科技创新、绿色发展、企业管理等领域，聚集高端创新领军人才，多形式培训培养中端和初级人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8700万元，实际支出8700万元，完成年度预算的100%。组织开展第四批青海省‚高端创新人才千人计划‛ 申报和评审工作，评出高端创新人才353名，划拨特殊支持资金6971万元。投入近3000万元，启动实施‚急需紧缺人才‛ ‚创新创业人才‛ ‚高技能人才‛ ‚乡村振兴人才‛4项人才工程，为各类人才创新创业提供了有力保障。按照‚每年支持培养2000名左右基层人才‛的目标，为每个市州安排培养项目支持经费50万元，加强中端和初级人才培养。认真开展 ‚西部之光‛访问学者人选推荐和遴选工作，选派32名专业技术人才赴省外访学研修。开展‚京青专家服务活动‛，组 28 织47名省内外专家服务基层。部署开展‚千名人才下基层‘一讲二办三助力’活动‛，鼓励引导专业技术人才到基层一线开展服务工作。存在的主要问题：千人计划项目评审周期长，影响了项目经费序时支出进度。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，切实提高项目经费支出进度。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称主管部门及代码项目资金（万元）省级人才发展工程专项经费中共青海省委组织部年度资金总额其中：财政拨款 012 实施单位中共青海省委组织部年初预算数全年预算数全年执行数执行率 8700 8700 8700 100% 8700 8700 8700 100% 其他资金预期目标年度总体目标实际完成情况组织开展第四批青海省“高端创新人才千人计划”申报和评审工作，评出高端创新人才 353 名，划拨特殊支持资金 6971 万元。投入近 3000 万元，启动实施“急需紧通过对外引进和自身培养，重点在科技创新、绿缺人才”“创新创业人才”“高技能人才”“乡村振兴色发展、企业管理等领域，聚集高端创新军人才，人才”4 项人才工程，为各类人才创新创业提供了有力保障。按照“每年支持培养 2000 名左右基层人才”的目多形式培训培养中端和初级人才，着力营造尊重标，为每个市州安排培养项目支持经费 50 万元，加强中人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，端和初级人才培养。认真开展“西部之光”访问学者人为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智选推荐和遴选工作，选派 32 名专业技术人才赴省外访学研修。开展“京青专家服务活动”，组织 47 名省内外专力支持。家服务基层。部署开展“千名人才下基层‘一讲二办三助力’活动”，鼓励引导专业技术人才到基层一线开展服务工作。一级指标二级指标三级指标指标 1：指标 2：绩效指标数量指标指标 3：产出指标指标 4：质量指标指标 1： „„ 29 年度指标值实际完成值完成引育 200 名左右高端创新创业人才培养 2000 名左右中端和初级人才举办 15 期主体培训班，培训 350 名左右专业技术人才和人才工作者骨干选派 40 名左右 “西部之光” 访问学者，接受 20 名左右博士服务团成员人才合格率达到 95%以上完成引育 353 名高端创新创业人才培养 2018 名中端和初级人才通过举办主体培训班，培训 1010 名专业技术人才和人才工作者骨干选派 40 名“西部之光”访问学者，接受 20 名博士服务团成员人才合格率达到 95%以上未完成原因分析及改进措施时效指标指标 1： 2019 年 1 月 —12 月 2019 年 12 月底前已完成 “高端创新人才千人计划”引进杰出人才、领军人才、拔尖人才分别按照 150 万元、100 万元、 40 万元给予一次性特殊支持，培养杰出人才、领军人才、拔尖人才分别按照 100 万元、60 万元、20 万元给予一次性特殊支持；“中端和初级人才培养计划”，中端人才按照 0.6 万元、初级人才按照 0.4 万元给予支持；主体人才培训班，省外按照人均 0.5 万元、省内按照人均 0.15 万元标准； “西部之光” 访问学者，根据中央组织部要求按照人均 4.5 万元标准补助，博士服务团参照援青干部人才生活补贴标准发放 “高端创新人才千人计划”引进杰出人才、领军人才、拔尖人才分别按照 150 万元、100 万元、 40 万元给予一次性特殊支持，培养杰出人才、领军人才、拔尖人才分别按照 100 万元、60 万元、20 万元给予一次性特殊支持；“中端和初级人才培养计划”，中端人才按照 0.6 万元、初级人才按照 0.4 万元给予支持；主体人才培训班，省外按照人均 0.5 万元、省内按照人均 0.15 万元标准； “西部之光” 访问学者，根据中央组织部要求按照人均 4.5 万元标准补助，博士服务团参照援青干部人才生活补贴标准发放构建起“昆仑英才”战略体系，聚才工程品牌初见效应，人才发展环境进一步优化大力实施人才强省战略，紧扣育才、养才、用才，进一步深入探索符合省情、富有特色的人才发展之路。各级各类人才满意度评价达到 90%以上各级各类人才满意度评价达到 95%以上 „„ 成本指标指标 1： „„ 社会效益指标 1：指标 „„ „„ 满意度指标服务对象指标 1：满意度指标 „„ 2.干部教育培训经费项目绩效自评综述：绩效目标：牵头理论课题研究，汇编学员总结，加强教育培训教材开发，加强精品课程开发建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2671万元，实际支出2671万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，新青海精神教育培训效果不断显现，专业化能力培训质量不断提升。存在的主要问题：干部教育培训班次安排不均衡，项目经费无法按照序时进度形成支出。下一步改进措施：设臵可量化的绩效指标，进一步提高预算编制精准度，不断提高项目经费支出均衡 30 性。项目绩效自评表（2019 年度）项目名称主管部门及代码干部教育培训经费项目资金中共青海省委组织部 012 年初预算数 2671 年度资金总额（万元）其中：财政拨款 2671 实施单位全年预算数全年执行数执行率 2671 2671 100% 2671 2671 100% 其他资金预期目标实际完成情况年度总体牵头理论课题研究,汇编学员总结，加强教育目标培训教材开发；加强精品课程开发建设。一级指标二级指标新青海精神教育培训效果不断显现。两弹一星”理想信念教育学院入选全国干部党性教育基地备案目录，打造完成“两弹一星”精神之永怀之歌、青春之光两堂精品党课；面向全国出版发行《初心与使命——铸就青海精神高地》音像制品和图书，建成“新青海精神高地”主题教育展馆，累计接待党员干部和社会各界人士近 6 万人次；打造并形成精品党课、大型慕课、品质音像、优质图书、主题展馆、教育基地六大“新青海精神高地”品牌集群；组织我省 7 堂情景式精品党课宣讲团赴北京、上海、厦门等地巡回宣讲 130 场次、观众达 3 万余人次；积极对外推介青海党性教育资源，承接上海、河南等 7 个省区和中科院近代物理研究院等 13 个单位的各类班次 64 期、培训 3275 人次。专业化能力培训质量不断提升。认真抓好组织调训、专题研修、网络培训，年内省级共培训各级各类干部 5882 人次。大力实施“万名领导干部专业化能力提升工程”，组织开展务实管用的专题培训，实现 1.2 万余名乡科级以上干部培训全覆盖。年度指标值三级指标举办主体班次 40 期，其中专题研讨班 14 期，国境外专题研修班 4 期，进修班 2 期，专题培训班 12 期，专项培训班 8 期，培训各级干部 2380 名举办 16 期省级基层干部示范班，培训基层干部 640 名举办 50 期干部专题研修班，培训各级干部 1000 名指标 1：数量指标指标 2：指标 3：质量指标中共青海省委组织部指标 1：培训合格率 99%以上指标 2：任务完成率 100% 实际完成值举办主体班次 42 期，培训各级干部 2860 名举办 16 期省级基层干部示范班，培训基层干部 640 名举办 24 期干部专题研修班，培训各级干部 960 名培训合格率达 99% 以上任务完成率达 100% „„ 绩效产出指标时效指标指指标 1：所有工作任务于 2019 年 12 月 31 日前完成 2019 年 12 月底前已完成着力打造品牌课程、品牌班次、品牌师资和品牌教材,全面提升干部教育培训质量两弹一星”理想信念教育学院入选全国干部党性教育基地备案目录，打造完成“两弹一星”精神之永怀之歌、青春之光两堂精品党课；面向全国出版发行《初心与使命——铸就青海精神高地》音像制品和图书，建成“新青海精神高地”主题教育展馆，,全面提升干部教育培训质量培训人员满意度 98%以上培训人员满意度达 98%以上 „„ 标社会效益指标 1：指标 „„ 满意度指标服务对象满意度指标指标 1： „„ 31 未完成原因分析及改进措施十三、其他重要事项情况说明国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共青海省委组织部共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 15 辆（为我部已达报废年限申请待报废核销车辆）；单价 50 万元以上通用设备 2 台。一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 32 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。八、‚三公‛经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费是指单位购臵公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 33