重庆第二师范学院2016年部门预算公开表.pdf

财政拨款收支总表 表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 支出 预算数 20,614.95 项目 一、本年支出 20,614.95 教育支出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 20,614.95 20,614.95 19216.84 19216.84 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 927.36 927.36 国有资本经营预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 203.53 203.53 住房保障支出 267.22 267.22 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 页(1) 财政拨款收支总表 收入总数 20,614.95 支出总数 20,614.95 页(2) 20,614.95 一般公共预算支出 表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2016年预算数 2015年预算数 科目编码 205 20502 2050205 208 科目名称 2080502 210 21005 2100502 221 2210201 项目支出 12,913.01 20,614.95 14,820.58 5,794.37 教育支出 11,925.81 19,216.84 13,422.47 5,794.37 11,925.81 19,216.84 13,422.47 5,794.37 11,925.81 19,216.84 13,422.47 5,794.37 753.72 927.36 927.36 行政事业单位离退休 753.72 927.36 927.36 事业单位离退休 753.72 927.36 927.36 医疗卫生与计划生育支出 94.06 203.53 203.53 94.06 203.53 203.53 94.06 203.53 203.53 139.42 267.22 267.22 住房改革支出 139.42 267.22 267.22 住房公积金 139.42 267.22 267.22 普通教育 高等教育 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 22102 基本支出 合计 社会保障和就业支出 20805 小计 页(3) 表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2016年基本支出 合计 人员经费 14,820.58 8,184.65 工资福利支出 6,193.08 6,193.08 30101 基本工资 1,969.06 1,969.06 30102 津贴补贴 101.81 101.81 30103 奖金 30104 社会保障缴费 245.48 245.48 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 2,500.00 2,500.00 30199 其他工资福利支出 1,376.73 1,376.73 301 302 商品和服务支出 公用经费 6,635.93 6,635.93 6,635.93 30201 办公费 192.73 192.73 30202 印刷费 352.58 352.58 30203 咨询费 40.00 40.00 30204 手续费 80.00 80.00 30205 水费 382.73 382.73 30206 电费 400.15 400.15 30207 邮电费 200.00 200.00 30208 取暖费 30209 物业管理费 990.00 990.00 30211 差旅费 483.05 483.05 30212 因公出国（境）费用 20.00 20.00 30213 维修(护)费 670.00 670.00 30214 租赁费 140.00 140.00 30215 会议费 60.84 60.84 30216 培训费 781.52 781.52 30217 公务接待费 55.80 55.80 30218 专用材料费 490.00 490.00 30219 装备购置费 30220 工程建设费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 493.00 493.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 39.38 39.38 30229 福利费 59.07 59.07 30231 公务用车运行维护费 68.80 68.80 30239 其他交通费用 280.00 280.00 30240 税金及附加费用 30299 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 356.28 356.28 1,991.57 1,991.57 30301 离休费 38.68 38.68 30302 退休费 869.32 869.32 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 5.76 5.76 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 810.59 810.59 30311 住房公积金 267.22 267.22 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 一般公用预算“三公”经费支出表 表4 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 1=2+3+6 144.6 因公出国 （境）费 2 20 2015年预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 费 费 3=4+5 4 5 6 13=14+15+18 68.8 68.8 55.8 144.60 页(6) 因公出国 （境）费 14 20.00 2016年预算数 公务用车购置及运行费 小计 15=16+17 68.80 公务用车购置 费 16 公务用车运行 公务接待费 费 17 18 68.80 55.80 政府性基金预算支出表 表5 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 项目支出 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 页(7) 表6 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算拔款收入 支出 20,614.95 教育支出 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 项目 预算数 预算数 35806.84 社会保障和就业支出 2587.36 医疗卫生与计划生育支出 203.53 12,000.00 住房保障支出 867.22 事业单位经营收入 其他收入 6,850.00 本年收入合计 39464.95 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 39464.95 结转下年 上年结转 收入总计 39464.95 支出总计 39464.95 部门收入总表 表7 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 39,464.95 35,806.84 35,806.84 35,806.84 2,587.36 2,587.36 2,587.36 203.53 203.53 203.53 867.22 867.22 867.22 上年结转 政府性基 国有资本 一般公共预 金预算拨 经营预算 算拨款收入 款收入 拨款收入 20,614.95 19,216.84 19,216.84 19,216.84 927.36 927.36 927.36 203.53 203.53 203.53 267.22 267.22 267.22 页(9) 事业收入 金额 事业单位 其中：教育收 经营收入 费 12,000.00 9,740.00 9,740.00 9,740.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 12,000.00 9,740.00 9,740.00 9,740.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 其他收入 6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 用事业基 金弥补收 支差额 部门支出总表 表8 部门支出总表 科目编码 ** 205 20502 2050205 208 20805 2080502 210 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1=2+3+4+5 1 2 3 39,464.95 21,186.58 18,278.37 教育支出 35,806.84 17,528.47 18,278.37 普通教育 35,806.84 17,528.47 18,278.37 高等教育 35,806.84 17,528.47 18,278.37 社会保障和就业支出 2,587.36 2,587.36 行政事业单位离退休 2,587.36 2,587.36 事业单位离退休 2,587.36 2,587.36 医疗卫生与计划生育支出 203.53 203.53 医疗保障 203.53 203.53 事业单位医疗 203.53 203.53 住房保障支出 867.22 867.22 住房改革支出 867.22 867.22 住房公积金 867.22 867.22 事业单位经营支出 4 页(10) 单位：万元 对下级单位补助支出 5