2022年度项目支出绩效自评表.pdf

附件： 2022年度项目支出绩效自评表安徽省社会主义学院2022年度项目支出绩效自评清单序号项目名称 1 校园运行维护费（上年结转） 2 主题班培训费 3 科研课题费 4 中华文化学院业务经费 5 图书资料和知网年费 6 校园运行维护费备注项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称主管部门校园运行维护费 209-安徽省社会主义学院实施单位年初预全年预算数全年执行数算数年度资金总额： 5.76 5.76 5.76 项目资金（万元）分值执行率得分 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 上年结转资金 5.76 5.76 5.76 — 0.00 0.00 0.00 — 其他资金年度总体目标 209001-安徽省社会主义学院本级预期目标实际完成情况校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、电费和日常设施、设备维修等秩序正常，保障学院教学、培训、办公等工作顺利进行。学院教学、培训和办公工作顺利进行。一级指标二级指标三级指标数量指标(0 完成各项运行工作分) 质量指标(0 预算完成率分) 时效指标(0 预算支出进度指标产出指标分) (50分) 成本指标(0 日常运行维护开支减少指标分) 绩效指标经济效益指不适用标社会效益指学院日常工作指标标效益指标 (30分) 生态效益指节能减排指标标可持续影响日常运行维护开支减少指标指标满意度指标满意度指标学员满意度指标 (10分) (10分) 总分年度指标值实际完成值分值得分顺利完成校达成预期指园运行后勤标保障工作 20 20 ≥90% 100 10 10 按时完成达成预期指标 10 10 日常运行维护开支费用增长率（水达成预期指电、物业管标理）控制在 12%以内。 10 10 不适用达成预期指标培训学员 16000人次达成预期指标 10 10 ≤5% 5 10 10 日常运行维护开支费用增长率（水达成预期指电、物业管标理）控制在 12%以内。 10 10 学员满意度达成预期指指标达到90% 标以上。 10 10 100 100.00 0 偏差原因分析及改进措施项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称主题班培训费主管部门 209-安徽省社会主义学院项目资金（万元） 209001-安徽省社会主义学院本级年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 381.70 381.70 359.55 10.00 0.94 9.42 其中：本年财政拨款 281.70 281.70 266.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 100.00 100.00 92.85 — 其他资金年度总体目标实施单位预期目标实际完成情况目标1完成情况：学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重时代中国特色社会主义思想和党的统一战线理论、方针要思想和党的统一战线理论、方针和政策。组织民主党派、统一战线干部和政策培训，宣传学习党的十八届五中全会精神。目标2完成情况：全年共完成培训班45次，培训学员约 16000人。一级指标二级指标三级指标数量指标(0 培训目标指标分) 质量指标(0 预算完成率产出指标分) (50分) 时效指标(0 预算支出进度指标分) 成本指标(0 日常运行维护开支减少指标分) 经济效益指培训费总量控制指标标绩效指标社会效益指学院日常工作指标标效益指标 (30分) 生态效益指节能减排指标标可持续影响学员培养指标指标满意度指标满意度指标学员满意度指标 (10分) (10分) 总分年度指标值实际完成值分值得分培训学员达成预期指 16000人次。标 20 20 10 9 10 10 ＝100% 94 按时完成预算达成预期指支出进度标 ≤12% 10 10 10 ≤5% 5 10 10 培训学员 16000人次达成预期指标 10 10 ≤5% 5 5 5 5 5 10 9 100 97.42 民主党派和统战工作部门培达成预期指养干部成功采标纳人数不低于 5人。 ≥90% 94 偏差原因分析及改进措施有跨年度项目结转至下年使用我院将进一步改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称科研课题费主管部门 209-安徽省社会主义学院项目资金（万元）全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 24.6 24.6 32.00 10 130.07% 10.00 其中：本年财政拨款 24.6 24.6 24.60 — 上年结转资金 0 0 0.00 — 0 0 7.40 — 预期目标实际完成情况全年共完成课题结题 10项，3项省委统战部重点课上半年科研经费主要用于申报课题、出版图书、承办会议、学术交流、学报出刊等；题，3项全省统战理论创新成果奖，申报中央社院高下半年主要用于师资培训、购买图书资料、科研成果奖励等。端智库课题1项；一级指标二级指标三级指标数量指标科研费目标任务指标 (0分) 产出指标 (50分) 绩效指标 209001-安徽省社会主义学院本级全年预算数其他资金年度总体目标实施单位年初预算数质量指标预算完成率 (0分) 时效指标预算支出进度指标 (0分) 成本指标日常运行维护开支减少指标 (0分) 经济效益校园运行维护费总量控制指标指标社会效益学院日常工作指标指标效益指标 (30分) 生态效益科研部门节能减排指标指标可持续影科研能力持续提升指标响指标满意度指满意度指科研成果获评率指标标(10分) 标(10分) 总分年度指标值实际完成值分值得分 1、科研课题经费15项； 2、社会主义学院学报 4期； 3、科研活动4项； 4、教师培训8次； 5、科研奖励10项； 6、招标课题10项。达成预期指标 20 20 ≥95% 100 10 10 按时完成预算支出进度达成预期指标 10 10 ≤12% 10 10 10 ≤5% 5 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 100 100.00 通过全体教职工的努力，使我院科研工作走在全国社院达成预期指标系统的先进行列。 ≤5% 5 充分发挥科研经费在开展科研工作中的重要作用，进一步提达成预期指标高学院统战理论研究水平 ≥90% 90 偏差原因分析及改进措施项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称中华文化学院业务经费主管部门项目资金（万元） 209-安徽省社会主义学院实施单位年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 14 14 14 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 14 14 14 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他资金年度总体目标 209001-安徽省社会主义学院本级预期目标实际完成情况 1、开展中华文化尤其是徽文化的研究，多出成果；2、开展对台文化交流，组团赴台； 3、开展港、澳、台和海外华人华侨中华文化培训。开展中华文化尤其是徽文化的研究，多出成果一级指标产出指标 (50分) 年度指标值实际完成值分值得分数量指标(0 中华文化学院日常工作指标分) 质量指标(0 预算完成率分) 时效指标(0 项目完成时限指标分) 二级指标三级指标举办全国徽文化研讨班。达成预期指标 10 10 ≥90% 100 10 10 按时项目完成达成预期指标 20 20 成本指标(0 成本控制指标分) 运行成本不得超过预算指标达成预期指标 10 10 不适用达成预期指标 1、徽文化研究成果在中央省级刊物发表； 2、中华文化培训传播了中华文化精神，增强了影响力，凝聚力和向心力。 3 、对台中华文化交流，增进两岸同胞共识，起到争取人心，促进统一的积极作用。达成预期指标生态效益指不适用标不适用达成预期指标 0 可持续影响不适用指标不适用达成预期指标 0 ≥95% 94 经济效益指不适用标绩效指标效益指标 (30分) 社会效益指社会文化影响指标标满意度指标满意度指标文化交流活动满意度指标 (10分) (10分) 总分偏差原因分析及改进措施 0 30 30 10 9 100 99.00 我院将进一步改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称图书资料和知网年费主管部门 209-安徽省社会主义学院项目资金（万元）全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 38.1 38.1 38.1 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 38.1 38.1 38.1 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 预期目标实际完成情况不断丰富图书馆馆藏，增加图书资料电子图书资料的品种，不断丰富图书馆馆藏，增加图书资料电子图书资料的品种，满足教学培训需要，完成满足教学培训需要，完成2022年度党外代表人士、民主党派 2022年度党外代表人士、民主党派干部政治培训教学科研工作中的图书保障工作。干部政治培训教学科研工作中的图书保障工作。一级指标二级指标三级指标数量指标(0 图书更新工作指标分) 产出指标结转及结余率 (50分) 质量指标(0 分) 预算完成率绩效指标 209001-安徽省社会主义学院本级年初预算数其他资金年度总体目标实施单位时效指标(0 预算支出进度指标分) 成本指标(0 日常运行维护开支减少指标分) 经济效益指图书维护费总量控制指标标社会效益指学院日常工作指标标效益指标生态效益指节能减排指标 (30分) 标可持续影响图书保障能力指标指标满意度指标满意度指标学员满意度指标 (10分) (10分) 总分年度指标值实际完成值分值得分采购图书一批，订阅年度报刊15批、100份，支付中国知网年费和更新部分图书软件。达成预期指标 10 10 ≤8% 0 10 10 ≥95% 100 10 10 ＝100% 100 10 10 ≤12% 10 10 10 ≤5% 4 10 10 培训学员16000人次达成预期指标 10 10 ≤1% 0 5 5 图书保障能力指数提高，图书保障人数不断增加，图书质量不断提高达成预期指标 5 5 ≥95% 94 10 9 100 99.00 偏差原因分析及改进措施我院将进一步改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称校园运行维护费主管部门 209-安徽省社会主义学院项目资金（万元）全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 180 180 206.92 10 114.95% 10.00 其中：本年财政拨款 180 180 179.84 — 上年结转资金 0 0 0.00 — 0 0 27.08 — 预期目标实际完成情况保障学院2022年度培训、办公正常运行的水、电费和日常校园设施维修、绿化保洁、顺利完成学院2022年度培训、办公正常运行的水、电物业管理费等费和日常校园设施维修、绿化保洁、物业管理费等一级指标二级指标三级指标数量指标(0 完成各项运行工作分) 绩效指标 209001-安徽省社会主义学院本级年初预算数其他资金年度总体目标实施单位产出指标 (50分) 质量指标(0 预算完成率分) 时效指标(0 预算支出进度指标分) 成本指标(0 日常运行维护开支减少指标分) 经济效益指校园运行维护费总量控制指标标社会效益指学院日常工作指标标效益指标 (30分) 生态效益指节能减排指标标可持续影响校园环境提升指标指标满意度指标满意度指标学员满意度指标 (10分) (10分) 总分年度指标值实际完成值分值得分 1.每年付培训、办公水电费12次，2.每年校园达成预期指设备维护6次；标 3.每年绿化4次，4.每年付物业管理费4次。 20 20 ≥90% 90 10 10 按时完成预算支出进度达成预期指标 10 10 日常运行维护开支费用达成预期指增长率（水电、物业管标理）控制在12%以内。 10 10 ≤5% 4 10 10 培训学员16000人次达成预期指标 10 10 ≤5% 4 5 5 无工作、培训安全事故达成预期指标 5 5 学员满意度指标达到90% 达成预期指以上。标 10 10 100 100.00 偏差原因分析及改进措施