2021年中国民主建国会青海省委员会部门决算.pdf

中国民主建国会青海省委员会 2021年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。 二、机构设置情况 纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 中国民主建国会青海省委员会。 内设机构4个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部。 -1- 第二部分 2021年度部门决算公开报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 564.04 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 31 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 32 五、事业收入 5 五、教育支出 33 六、经营收入 6 六、科学技术支出 34 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 36 87.03 9 九、卫生健康支出 37 43.16 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探工业信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 -2- 359.08 24.32 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国有资本经营预算支出 49 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 23 二十三、其他支出 51 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 52 25 564.04 本年支出合计 金额 53 513.60 使用非财政拨款结余 26 结余分配 54 年初结转和结余 27 年末结转和结余 55 50.44 56 564.04 总计 28 564.04 -3- 总计 收入决算表 公开02表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 564.04 564.04 201 一般公共服务支出 370.34 370.34 20128 民主党派及工商联事务 370.34 370.34 2012801 行政运行 324.34 324.34 2012804 参政议政 28.00 28.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 126.22 126.22 20805 行政事业单位养老支出 88.63 88.63 2080501 行政单位离退休 20.62 20.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 26.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.21 13.21 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.36 28.36 20808 抚恤 37.59 37.59 2080801 死亡抚恤 37.59 37.59 210 卫生健康支出 43.16 43.16 21011 行政事业单位医疗 43.16 43.16 2101101 行政单位医疗 24.35 24.35 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 221 住房保障支出 24.32 24.32 22102 住房改革支出 24.32 24.32 2210201 住房公积金 24.32 24.32 -4- 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 支出决算表 公开03表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 513.60 468.60 45.00 201 一般公共服务支出 359.08 314.08 45.00 20128 民主党派及工商联事务 359.08 314.08 45.00 2012801 行政运行 314.08 314.08 2012804 参政议政 27.00 27.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 87.03 87.03 20805 行政事业单位养老支出 87.03 87.03 2080501 行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.32 25.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.05 13.05 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.25 28.25 210 卫生健康支出 43.16 43.16 21011 行政事业单位医疗 43.16 43.16 2101101 行政单位医疗 24.35 24.35 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 221 住房保障支出 24.32 24.32 22102 住房改革支出 24.32 24.32 2210201 住房公积金 24.32 24.32 -5- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 1 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 564.04 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 359.08 359.08 38 87.03 87.03 九、卫生健康支出 39 43.16 43.16 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 24.32 24.32 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 53 -6- 5 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 本年收入合计 25 项目 1 栏次 564.04 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 513.60 513.60 56 50.44 50.44 564.04 564.04 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 总计 4 55 年初财政拨款结转和结余 564.04 3 60 -7- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 513.60 468.60 45.00 201 一般公共服务支出 359.08 314.08 45.00 20128 民主党派及工商联事务 359.08 314.08 45.00 2012801 行政运行 314.08 314.08 2012804 参政议政 27.00 27.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 87.03 87.03 20805 行政事业单位养老支出 87.03 87.03 2080501 行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.32 25.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.05 13.05 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.25 28.25 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 43.16 43.16 21011 行政事业单位医疗 43.16 43.16 2101101 行政单位医疗 24.35 24.35 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 221 住房保障支出 24.32 24.32 22102 住房改革支出 24.32 24.32 2210201 住房公积金 24.32 24.32 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 金额单位：万元 金额 科目编码 354.67 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 55.61 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 66.81 30201 办公费 6.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 129.60 30202 印刷费 0.60 30702 国外债务付息 30103 奖金 61.86 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 30206 30109 职业年金缴费 13.05 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.55 31002 办公设备购置 电费 1.35 31003 专用设备购置 30207 邮电费 1.22 31005 基础设施建设 21.35 30208 取暖费 1.24 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 12.15 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.21 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 24.32 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 58.32 30215 会议费 9.58 31012 拆迁补偿 0.57 31013 公务用车购置 303 对个人和家庭的补助 3.03 30301 离休费 20.41 30216 培训费 30302 退休费 28.25 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 9.66 399 其他支出 39906 赠与 4.35 39907 国家赔偿费用支出 福利费 0.05 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 0.51 39999 其他支出 30239 其他交通费用 21.84 -9- 金额 科目编码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 412.99 公用经费合计 金额 科目编码 科目名称 金额 3.72 55.61 - 10 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 3.51 小计 公务用车购置 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护 公务接待费 合计 因公出国（境）费 费 3.51 费 3.51 3.51 公务用车购置 小计 公务用车运行维护 公务接待费 费 会议费 培训费 费 3.51 3.51 11.58 10.57 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） - 11 - 统计数 1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。 - 12 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 - 13 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 财政拨款支出情况表 公开10表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 513.60 468.60 45.00 201 一般公共服务支出 359.08 314.08 45.00 20128 民主党派及工商联事务 359.08 314.08 45.00 2012801 行政运行 314.08 314.08 2012804 参政议政 27.00 27.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 87.03 87.03 20805 行政事业单位养老支出 87.03 87.03 2080501 行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.32 25.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.05 13.05 2080599 其他行政事业单位养老支出 28.25 28.25 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 43.16 43.16 21011 行政事业单位医疗 43.16 43.16 2101101 行政单位医疗 24.35 24.35 2101103 公务员医疗补助 18.81 18.81 221 住房保障支出 24.32 24.32 22102 住房改革支出 24.32 24.32 2210201 住房公积金 24.32 24.32 - 14 - 机关运行经费支出情况表 公开11表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合计 302 55.61 商品和服务支出 55.61 30201 办公费 6.97 30202 印刷费 0.60 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.55 30206 电费 1.35 30207 邮电费 1.22 30208 取暖费 1.24 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 9.58 30216 培训费 0.57 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 4.35 30229 福利费 0.05 3.03 - 15 - 项目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 30231 公务用车运行维护费 0.51 30239 其他交通费用 21.84 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 3.72 - 16 - 政府采购支出情况表 公开12表 部门名称：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 备注：本部门无政府采购支出。 - 17 - 金额 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021年度收入、支出总计564.04万元，比上年收入、支出总 计各减少34.06万元。主要原因是：（1）相继2人退休，至今年4 月、9月新调、新录人员到岗，人员类支出相应减少；（2）根据 财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚 民主监督专项经费”2021年未立项。其中： （一）收入总计564.04万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入564.04万元，为本年度从本级 财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少34.06万元， 下降5.68%，主要原因是：（1）相继2人退休，至今年4月、9月新 调、新录人员到岗，人员类支出相应减少；（2）根据财政政策要 求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专 项经费”2021年未立项。 （二）支出总计564.04万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）359.08万元，占63.66%,主要用于 中国民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、开展公共管理 活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少26.83万元，下降 7.48%，主要原因是：相继2人退休，至今年4月、9月新调、新录 人员到岗，人员类支出相应减少。 2.社会保障和就业支出（类）87.03万元，占15.43%,主要用 于中国民主建国会青海省委员会的人力资源和社会保障和管理事 务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利等方面的支出。较上年增加减少63.38万元，下降 - 18 - 44.19%，主要原因是：（1）有人员退休，社保支出相应减少； （2）20年有退休干部去世，发放抚恤金。 3.卫生健康支出（类）43.16万元，占7.65%,主要用于中国民 主建国会青海省委员会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方 面的支出。较上年增加0.47万元，增长1.10%，主要原因是：医保 基数调整。 4.住房保障支出（类）24.32万元，占4.31%,主要用于中国民 主建国会青海省委员会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出。较上年减少1.76万元，下降6.75%，主要原因 是：有人员退休，住房保障支出相应减少。 5.年末结转和结余50.44万元，占8.94%,为中国民主建国会青 海省委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转。 二、收入情况说明 本年收入合计564.04万元，其中：财政拨款收入564.04万 元，占100.00%。 三、支出情况说明 本年支出合计513.60万元，其中：基本支出468.60万元，占 91.24%；项目支出45.00万元，占8.76%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021年度财政拨款收入、支出总计564.04万元。比上年财政 拨款收入、支出各减少34.06万元，下降5.68%。主要原因是（1） - 19 - 相继2人退休，至今年4月、9月新调、新录人员到岗，人员类支出 相应减少；（2）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压 减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021年未立项。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021年度一般公共预算支出513.60万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少84.5万元，下降14.13%。主要原因是（1） 有人员退休，工资支出减少；（2）20年有退休人员去世，发放抚 恤金；（3）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减， 其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021年未立项。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）359.08万元，占69.92%；社会保障和就业支出 （类）87.03万元，占16.95%；卫生健康支出（类）43.16万元， 占8.40%；住房保障支出（类）24.32万元，占4.74%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021年度一般公共预算支出年初预算为564.04万元，支出决 算为513.60万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的 主要原因是:（1）单位人员变动造成薪资、社保等支出预决算差 异，年内退休1人，调入1人，新招录1人；（2）1名退休干部去 世，其抚恤金下达后，应家属要求没有拨出。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 为324.34万元，支出决算为314.08万元，完成年初预算的 - 20 - 96.83%。 （2）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算 为28万元，支出决算为27万元，完成年初预算的96.43%。决算数 小于预算数的主要原因是：今年调研项目未发生接待活动，故接 待费未支出。 （3）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务 支出（项）年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初 预算的100%。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算为20.62万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的 98，98%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基数调整， 补缴金额测算有误差。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算为26.43万元，支出决算为25.32万 元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是： 年底社保基数调整，补缴金额测算有误差。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.05万元，完 成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社 保基数调整，补缴金额测算有误差。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）。年初预算为28.36万元，支出决算为28.25万元，完成年 初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基 数调整，补缴金额测算有误差。 - 21 - （5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为37.59万元，支 出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原 因是：应家属要求，没有立即拨出。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预 算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100%。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021年度一般公共预算基本支出468.60万元，其中：人员经 费412.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离 休费、退休费、医疗费补助；公用经费55.61万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 - 22 - 2021年度“三公”经费支出预算为3.51万元，支出决算为 3.51万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购 置及运行费预算3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.51万 元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排中国民主建国会青海省委员会因公出国团组0个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.51万 元，公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待0批次，接待0人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.71万元，增 长95%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.01万元，增 长140%，主要原因是：2020年受疫情影响，周边调研工作受限， 车辆使用减少，2021年随着疫情影响减弱，周边调研工作恢复， - 23 - 车辆使用相应恢复；公务接待费支出决算数比上年减少0.3万元， 下降100%。主要原因是：2021年度未发生接待。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支 出相关情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入 支出相关情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021年度财政拨款支出513.60万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少84.5万元，下降14.13%。主要原因是（1） 有人员退休，工资支出减少；（2）20年有退休人员去世，发放抚 恤金；（3）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减， 其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021年未立项。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支 出（类）359.08万元，占69.92%；社会保障和就业支出（类） 87.03万元，占16.95%；卫生健康支出（类）43.16万元，占 8.40%；住房保障支出（类）24.32万元，占4.74%。 十一、机关运行经费支出情况说明 - 24 - 2021年度，机关运行经费支出55.61万元，比上年减少0.27万 元，下降0.48%。主要原因是人员变动造成人员经费压减。 十二、政府采购支出情况说明 2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府 采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购 服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采 购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占 政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目3项,共涉 及资金46万元。根据预算绩效管理要求，中国民主建国会青海省 委员会组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金45万元，占部门项目支出预算总额的97.83%。绩效目标完成 情况：充分发挥参政党参政议政、民主监督、参加中国共产党领 导的政治协商职能，全面完成2021年度项目绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 1.调研活动项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出27万元，结 转1万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况： （1）推进工作方向明确。以履职能力建设年为抓手，聚焦产业发 展、“四地”建设、民营经济发展，扎实开展调查研究，为党委 - 25 - 政府提供更高质量更加科学的决策参考，取得了良好成效。《推 进全省深度融入“黄河流域生态保护与高质量发展重大国家战略 研究”报告》获全省优秀调研报告三等奖；《进一步加强民主党 派履职能力建设》获省政协理论研究优秀论文三等奖。（2）高层 协商成效突出。围绕省委重大协商议题，省委会早部署、早安 排，在协商会议上提出了有价值的意见建议。围绕省政协十二届 十九次常委会议“打造青藏高原生态文明高地，青海有哪些新作 为”开展专题调研。（3）提案工作成效显著。省委会以经济建 设、生态保护和群众生活为提案重点，向政协十二届四次会议提 交了17件提案，提交政协大会发言3篇，其中《关于高起点高标准 推进我省现代农业产业园建设的提案》被确定为重点督办提案， 《关于进一步做好我省老旧小区改造工作的提案》被省政协选为 主席民主监督议题。（4）开展重点调研工作。一是做好重点课题 调研工作。省委会围绕6项重点调研课题前往相关政府部门开展调 研，完成了重点课题的调研报告。二是完成民建中央相关调研课 题。配合民建中央完成了《推动产业转型升级 实现外贸高质量发 展》的调研报告。围绕民建中央重点调研专题，撰写并向会中央 上报《完善编制管理 强化青海基层小学教师队伍建设》的调研报 告。三是依托政协平台开展联合调研。随省政协社会和法制委员 会赴海西州开展“加快推进我省市域社会治理现代化”专题调 研，并撰写调研报告，被选为省政协双月协商会议发言材料。与 省政协农业和农村委员会一道赴大通县、湟中区围绕“关于促进 我省农村富余劳动力转移就业”开展调研，报送调研报告，被选 为政协网络议政发言。（5）社情民意信息工作提质增效。向省委 统战部和省政协上报社情民意8篇。其中4篇社情民意受到省委的 - 26 - 重视，被中共青海省委办公厅《每日情况》采纳，2篇社情民意信 息被民建中央采纳。在深入西宁市、海东市工业园区深入部分会 员企业开展调研的基础上，《关于加快我省“专精特新”中小企 业培育和支持力度的建议》被省政协采纳，相关建议得到政府部 门的高度重视。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存 在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措 施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目 标管理与预算安排有机结合的机制。 2.组织建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完 成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）队伍建设成效 明显。省委会把加强领导班子建设作为加强自身建设的首要任 务，贯彻民主集中制原则，坚持领导班子议事决策规则，把会前 充分沟通和会议集体研究结合起来，把发挥班子个人作用与集体 决策结合起来，建立健全中心组学习制度和民主生活会制度,以学 习贯彻“三个文件”推动作风建设持续深入开展，会领导全年走 访联系基层支部76人次，参加支部组织活动85人次。根据民建中 央履职能力建设年的统一部署，民建青海省委及时制定履职建设 年工作方案并召开动员部署大会，将履职能力建设贯穿于会的各 项工作当中，搭建载体、建立机制、促进创新，注重以思想政治 引领提升履职意识，以制度机制完善构建履职格局，以参政议政 培训提高履职能力，推动全会履职能力实现新提升。为推动会内 工作创新实践，相继印发了《领导班子述职和民主测评制度》 《领导班子谈心会制度》《监督委员办公室工作制度》《监督委 - 27 - 员会工作规则》等多份文件，进一步规范会内监督的创新实践， 定期召开领导班子民主生活会，定期征集基层意见建议，省委领 导班子集体和个人通过述职，查找自身不足，主动整改提升。在 市委会换届工作过程中，监督委员会全程参与，切实行使会内监 督职能，为市级组织健康发展发挥了压舱石的作用。（2）组织发 展质量双升。认真贯彻落实中共中央印发的《中共中央关于加强 中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍 建设规划（2018-2027）》《各民主党派中央关于新时代组织发展 工作座谈会纪要》文件精神，稳步推动基层组织建设工作，持续 提升基层组织的凝聚力和战斗力，细化管理制度，让各项工作和 活动有章可循、有法可依。持续跟进《民建青海省委直属基层组 织工作手册》的使用情况，促使基层组织在工作开展过程中不断 总结经验，提升工作水平和服务能力，使组织发展迈上新台阶。 选派12名会员参加了中央社院及省社院举办“民主党派骨干培训 班”，充分利用各级培训平台，积极推荐13名骨干会员参加了民 建中央、省委统战部、省政协的各类培训班。组织基层组织负责 人及骨干会员赴湖南省进行为期六天的培训。学员们获益良多， 深受鼓舞。通过此次培训，学员们深入领会了红色湖南革命精神 的核心价值和时代意义，进一步坚定了自觉接受并坚决拥护中国 共产党的初心、决心和信心。（3）基层活力持续提升。充分利用 会员企业家资源优势，引导各支部以“会员之家”为平台，为会 员及其企业搭建交流融合的桥梁，让“会员之家”真正发挥应有 作用，成为会员们学习民建光荣历史、凝心聚力、激发活力、共 同成长的园地。为推广建设“会员之家”的优秀经验，省委会向 民建中央推荐了青海民建部分基层组织关于“会员之家”建设和 - 28 - 工作开展经验方面的材料，其中海东市总支平安区支部所提交的 《以家之名筑精神家园》被民建中央《民讯》杂志刊发。存在的 主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之 处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效 指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机 结合的机制。 3.网络建设与刊物发行项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成 年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）深学笃行新思 想，切实增强践行“两个维护”的高度自觉。一年来，我们认真 组织学习中共十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要 讲话和视察青海重要讲话精神，学习贯彻中共青海省委十三届历 次全会和全国、全省“两会”精神。省委会通过多种形式组织学 习活动，着力在掌握精神实质上下功夫，在学懂弄通上下功夫， 进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护”。完善以中心组学习为引领，实行主委办公会、常委会会议 专题学、座谈交流学、网络平台互动学等相配套的学习制度机 制，全年共举行专题学习、理论学习和中心组学习会50余次。 （2）扎实开展党史、会史学教活动，思想共识进一步提高。2021 年，民建青海省委深入开展“学党史 知党情 跟党走”中共党 史、民建会史学习教育，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、 学史力行，确保“规定动作”做到位、“自选动作”有特色，推 动学习教育往深里走、往实里走、往心里走。2月25日，民建青海 省委成立了领导小组，下发了《民建青海省委关于党史、会史学 - 29 - 习教育的指导意见》，对主题教育活动作了全面部署。学习教育 活动开展以来，青海民建各级组织积极创新理念思路、方式方 法，主题教育活动取得丰硕成果。各级组织纷纷用参观学习近平 总书记走过的地方、红色教育纪念馆等活动形式，依托“会员之 家”开展学习会、座谈会、红歌会及故事会，开展中共党史、民 建会史学习教育活动。深入学习“两弹一星”奉献精神、慕生忠 开路精神和尕布龙赤子精神、玉树抗震救灾精神及可可西里坚守 精神，学教活动稳步推进，思想共识不断凝聚，学习效果十分明 显。如：民建青海省委组织书画院30余名书画家在青海大学开展 了“书画院书画家作品展”活动、省委会组织会员开展《观影学 史》活动、开展党史学习教育暨纪念中共中央发布“五一口号” 73周年知识竞赛、主办民建西北五省区庆祝中国共产党成立100周 年暨“一带一路”文化之旅书画联展、举行庆祝中国共产党成立 100周年文艺汇演等活动。7月1日，组织观看庆祝中国共产党成立 100周年大会直播并召开座谈会，王舰主委作了主题讲话。省委会 开展了民建青海省委庆祝建党100周年网络书画、摄影作品展、各 级民建组织负责人谈学习近平总书记“七一”重要讲话精神“学 思悟、谈体会”活动和民建青海省委学习习近平总书记在中国文 联第十一次、中国作家协会第十次全国代表大会上的讲话精神座 谈会。按照省委会的安排部署，青海民建各级组织加强组织领 导、认真谋划，按照“突出主线、丰富多彩、自觉自主、量力而 行”的原则和中共青海省委统战部“七个一”活动的要求，积极 开展了符合自身实际、体现各级组织特色的学习教育实践活动。 民建青海省委自觉学习党中央、民建中央和中共青海省委有关会 议、理论文章、讲话精神及《中国新型政党制度》白皮书等重要 - 30 - 文件并认真撰写学习笔记和心得体会。省委会成立了由主委、副 主委、秘书长和机关干部组成的建党百年重点理论研究课题组， 通过对基层组织和会员企业的多次调研，撰写了《对新发展阶段 民建加强思想政治引领，凝聚共识的几点思考》调研报告并上报 民建中央办公厅。（3）依托微信公众号平台，以“五栏一体”为 宣传框架，持续开展党史、会史学习教育。为庆祝中国共产党成 立100周年和落实民建中央、中共青海省委对开展中共党史、民建 会史学习教育的要求和部署，“青海民建”微信公众号平台反应 迅速，全年无休，保证了主题教育的时效性和学习效果。平台设 计了“五栏一体”的宣传框架，以统战、党史、会史、五一口 号、多党合作史等专栏为依托，以文字、图片、视频、音频、动 漫和书画等形式刊发庆祝建党100周年、党史、会史学习教育资 料、会员学习心得、先进事迹、学习两会、影视作品及各级组织 学习活动信息等稿件,剪辑、编辑和拍摄重大会务活动、党史会史 影视资料视频500余部（段），刊发党史学习教育资料、学习心 得、工作简报1500余篇。被全国政协、团结报、民建中央《民 讯》、《青海统战》、青海日报、新浪青海、中新网、青海电视 台、青海在线网等媒体、报刊公众号采纳报道110余篇。存在的主 要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处， 尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指 标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结 合的机制。 - 31 - 附件2： 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 调研费 中国民主建国会青海省委员会 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额 28 28 其中：当年财政拨款 28 28 实施单位 全年执行 数 27 中国民主建国会青海省委员会 分值 执行率 得分 10 96% 9 27 — 96% — 上年结转资金 — — 其他资金 年 预期目标 度 总 体 开展省内外调研，形成提案、政治协商会议发言，提交省 政协、全国政协大会发言、提案 目 标 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 — — 完成值 出具专题调研报告 数量指标 举办参政议政培训会 向省政协提交提案 调研报告优秀率 质量指标 项目完成率 27 1 22 80% 90% 产出指标 项目完成及时率 实际完成情况 完成 实际 分值 得分 27 1 21 80% 90% 15 10 15 10 5 15 10 14 10 5 90% 90% 5 5 高中低 高 20 20 95% 95% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 提高会员参政议政的 能力和积极性；有效 社会效益 发挥民主党派参政议 政职能 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 培训人员满意度 满意度指 满意度指 标 标 总分 98 说 无 明 注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成 值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度 调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定 效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%0%合理确定分值。 - 32 - 附件2： 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 组织建设 中国民主建国会青海省委员会 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额 10 10 其中：当年财政拨款 10 10 实施单位 全年执行 数 10 中国民主建国会青海省委员会 分值 执行率 得分 10 100 10 10 — 100 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 举办骨干会员及新会员专题教育班，培养造就人才队伍 完成 年度 实际 指标值 完成值 30人 数量指标 新会员入会教育培训 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 29人 30 29 60人 52人 20 18 项目完成率 90% 90% 5 5 项目完成及时率 90% 90% 5 5 高中低 高 20 20 90% 90% 10 10 骨干会员培训班 产出指标 偏差原因分析 及改进措施 根据相关规定， 21年新发展会员 不得超过52人。 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 有效提高会员参政议 社会效益 政能力 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 培训人员满意度 满意度指 满意度指 标 标 总分 97 说 无 明 注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成 值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度 调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定 效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%0%合理确定分值。 - 33 - 附件2： 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 网络建设与刊物发行经费 中国民主建国会青海省委员会 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额 8 8 其中：当年财政拨款 8 8 实施单位 全年执行 数 8 中国民主建国会青海省委员会 分值 执行率 得分 10 100% 10 8 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 年 预期目标 度 总 体 方便广大会员群众了解会务动态。提高会员参政议政、建 言献策积极性。 目 标 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 — — 完成值 发行《青海民建》 数量指标 网络系统运行维护 6期 2次 项目完成率 项目完成及时率 实际完成情况 完成 实际 分值 得分 6期 2次 15 15 25 25 90% 90% 5 5 90% 90% 5 5 高中低 高 20 20 90% 90% 10 10 偏差原因分析 及改进措施 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 提高民建会员参政议 可持续影 政、建言献策积极性 响指标 服务对象 会员满意度 满意度指 满意度指 标 标 总分 100 说 无 明 注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成 值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度 调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定 效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%0%合理确定分值。 - 34 - 十四、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国民主建国会 青海省委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以 上专用设备0台。 - 35 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行 政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策 - 36 - 规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用 于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车 辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 - 37 - 用。 - 38 -