湖州市红十字会2019年度部门决算.pdf

湖州市红十字会 2019 年度部门决算 目 录 一、湖州市红十字会单位概况 （一）部门职能 （二）机构设置 二、湖州市红十字会 2019 年度部门决算公开表 三、湖州市红十字会 2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 （九） 部门预算绩效情况说明 （十） 其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、湖州市红十字会概况 （一）部门职责 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法 律法规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市 红十字事业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救 援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾害、公共 卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧 急救援和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫 生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作， 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救授工作。 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦 公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）机构设置 本部门无下属机构。湖州市红十字会机关内设办公室 和赈济救护部两个机构。 纳入湖州市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的二 级预算单位无。 二、湖州市红十字会 2019 年度部门决算公开表 详见附表。 三、湖州市红十字会 2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 390.58 万元，与 2018 年度相比， 收、支总计各减少 41.45 万元，下降 9.59%。主要原因是： 在职减少一人转退休，基本支出减少 14.57 万元，下降 5.58%；项目支出减少 16.60 万元，下降 10.63%。年末结转 结余比上年减少 10.29 万元，下降 68.6% （二）收入决算情况说明 本年收入合计 375.58 万元；包括财政拨款收入 358.71 万元（其中，一般公共预算 358.71 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 95.51%；上级补助收入 0 万元，占 收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收 入合计 0%。其他收入 16.86 万元，占收入合计 4.49%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 385.87 万元，其中基本支出 246.34 万 元，占 63.84%；项目支出 139.52 万元，占 36.16%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 373.71 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.65 万元，下降 8.93%。主要原因是：在职减少一人转退休，基本支出减少 13.89 万元，下降 5.48%；（其中人员支出减少 16.31 万元， 下降 7.15%；商品服务支出增加 2.41 万元，增长 9.54%） 项目支出减少 12.47 万元，下降 8.78%。年末结转项目减少 10.29 万元，下降 68.6%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.00 万元，占 本年支出合计的 95.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 26.36 万元，下降 6.67%。主要原因是：在 职减少一人转退休，基本支出减少 13.89 万元，下降 5.48% （其中人员支出减少 16.31 万元，下降 7.15%；商品服务支 出增加 2.41 万元，增长 9.54%）；项目支出减少 12.47 万 元，下降 8.78%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 369.00 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； 国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元, 占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支 出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业（类）支出 360.26 万元,占 97.63%； 卫生健康（类）支出 8.75 万元,占 2.37%；节能环保（类） 支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农 林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服 务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源 海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类） 支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债 务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354 万元，支出决算为 369.00 万元,完成年初预算的 104.24%， 主要原因是：1.基本支出追加了人员经费 3.45 万元（主要 公积金调整等）；2.基本支出追加日常公用经费 1.26 万元 （主要是伙食费提标等）；3.项目支出 10.29 万元（上年 结转项目）。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.08 万 元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 77.84%，决算数小于预算数的主要原因增加 1 名退休人员， 缴费基数减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 88.28%，决 算数小于预算数的主要原因增加 1 名退休人员，缴费基数 减少。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）。年初预算为 219.98 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因 是：在职减少一人转退休缴费基数减少，结余上缴财政 。 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红 十字事业支出（项）。年初预算为 144.23 万元，支出决算 为 139.52 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算 数的主要原因是 2018 年市红十字换届会员代表大会项目结 余 4.71 万元。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.98 万元，支出 决算为 8.75 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预 算数的主要原因是在职减少一人转退休，缴费基数减少 。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.46 万元， 其中： 人员经费 211.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 27.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本 年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨 款支出增加 0 万元，增长 0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘 探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 8.55 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元，完成调整预算的 72.75%,2019 年度“三公”经费支 出决算数小于预算数的主要原因是是遵循厉行节约的原则， 公务接待批次和人数比预算数减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算 为 4.42 万元，占 71.01%，与 2018 年度相比，减少 0.13 万元，下降 2.86%， 主要原因是减少了公务出国（境）公杂费的支出；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年 度相比，增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算为 1.80 万元，占 28.93%，与 2018 年度相比，增加 0.77 万元， 增长 74.76%，主要原因是主要原因是接待批次和接待人数 比上年增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 4.42 万元，支出决 算为 4.42 万元。完成调整预算的 100%。主要用于机关人员 的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费 等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人 次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。 （3）公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）， 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务活动 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 4.5 万元，支出决算为 1.80 万元，完成调整预算的 40%。主要用于接待国内相关单位交 流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、 专题调研、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原 因是坚持厉行节约的原则，2019 年接待任务、接待人次比 预算数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接 待 12 批次，累计 95 人次。 外宾接待支出 0 万元，没有外宾接待支出；接待 0 人 次，0 批次。 其他国内公务接待支出 1.80 万元，主要用于接待国内 相关单位交流业务工作情况及接受上级和相关单位的工作 检查指导、专题调研、学习考察等支出。接待 95 人次，12 批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，湖州市红十字会组织对 2019 年度 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉 及资金 139.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 2019 年度没有政府性基金预算项目支出，没有开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 0%。 本部门未开展部门评价。 本部门未开展整体支出绩效评价试点。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 自评结果详见附表。 发现的问题及原因：一是由于是公共民生类项目成本 指标和经济效益标没法设定；二是绩效目标设定要素不全。 下一步改进措施：一是进一步科学合理编制绩效目标。 3.财政评价项目绩效评价结果。 本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本部门未开展部门评价。 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评 价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 27.67 万元，比年初预算 数增加 1.26 万元，增长 4.73%，主要原因是主要原因是在 职人员福利费标准提高（工作餐） 2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 100.94 万元，其中：政府 采购货物支出 9.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 91.86 万元。授予中小企业合同金额 100.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，湖州市红十字会本级及所属 各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 4.机构改革情况简述（如有）。 无机构改革情况 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政 拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归 口管理的行政单位开支的离退休人员支出。 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 18. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 政运行（项）：指行政单位的基本支出。 19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项）：指用于其他红十字事业方面的支 出。 20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗。