中国农工民主党四川省委员会2021年部门决算公开编制说明.pdf

2021 年度 中国农工民主党 四川省委员会部门决算 目录 公开时间：2022 年 8 月 29 日 第一部分 部门概况 2 一、 基本职能及主要工作 3 二、机构设置 10 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 11 一、 收入支出决算总体情况说明 11 二、 收入决算情况说明 12 三、 支出决算情况说明 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18 八、政府性基金预算支出决算情况说明 21 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21 十、 其他重要事项的情况说明 21 第三部分 名词解释 23 第四部分 附件 26 1 2021 年中国农工民主党四川省委员会部门整体绩效评价报告.....26 第五部分 附表 33 一、收入支出决算总表 33 二、收入决算表 33 三、支出决算表 33 四、财政拨款收入支出决算总表 33 五、财政拨款支出决算明细表 33 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 农工党四川省委的主要职能：领导和组织全省农工党各级 组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。 （二）2021 年重点工作完成情况。 1、思想政治共识进一步巩固 思想政治工作扎实推进。深入贯彻落实《关于新时代加强 和改进思想政治工作的意见》，全面落实农工党中央政治建党 战略，以思想政治建设统领自身建设，积极配合农工党中央 3 次在川思想政治工作调研，开展党员思想状况调研督导，在全 省掀起讲政治、讲情怀、讲理念、讲传统、讲责任、讲效益、 讲特色、讲人心等“八讲”热潮，不断提升全省党员政治判断力、 政治领悟力、政治执行力。 中共党史学习教育成效显著。将中共党史学习教育作为各 项工作的首要任务，各级组织认真履行主体责任，深入学习贯 彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于党史学习教育系列 3 重要指示精神，紧紧围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学 史力行，各级领导班子带头学、带头写、带头讲，充分发挥了 示范引领作用。成立以省委主委为组长的领导小组，深度融入 农工党党史、优良传统学习教育，在红色故都瑞金举办党史学 习教育启动仪式，广泛开展中心组学习、专题培训考察、主题 宣传、座谈宣讲、画展征文等系列活动，微信公众号党史答题 竞赛反响较好，全省党员通过学习教育，进一步深刻认识中国 共产党是中国人民和中华民族的主心骨，切实增强了“四个意识”， 农工党中央来川督导并予以工作肯定。 理论党史宣传成果丰硕。结合主题活动、工作实际，不断 提升党员理论素养，积极组织开展理论研究，理论成果量质双 提升，荣获农工党中央一等奖 2 篇、二等奖 6 篇、三等奖 13 篇， 省委会荣获农工党中央理论征文先进组织工作奖，荣获全省统 战理论政策研究创新成果 3 篇、实践创新成果 1 项。高度重视 党史工作，完成四川革命活动史料陈列馆党史馆提档升级工作, 完成《四川农工 90 年》《2020 四川年鉴》农工党省委部分编 辑，查核整理四川农工党历史资料，联系先辈后代挖掘史料征 集实物，党员积极参与党史学习、研究、宣讲等活动，存史资 政育人作用充分得到充分发挥。积极讲好农工党故事，在全省 统战系统宣传成果排名中名列前茅，省委会微信公众号订阅数 实现倍增，印发抗击疫情专辑画册，荣获《前进论坛》创刊 60 周年征文一等奖 1 篇，荣获全省统战系统“十大好新闻”1 件；1 4 人被评为“十佳宣传干部”，2 人被评为“十佳通讯员”。省委会和 省直工委、各市委会均荣获农工党中央党刊订阅表彰，《四川 农工》质量提升、反响更好。 2、建言资政影响进一步提升 协商建言广受肯定。积极参加中共四川省委、省政府召开 的高层协商会、座谈会，对深入推进创新驱动引领高质量发展 的决定、省政府工作报告、两院工作报告、红色资源保护传承 条例、长江生态环境保护民主监督工作实施方案等提出修改建 议，对检察工作等提出对策建议，得到充分采纳吸收。在彭清 华书记主持召开的中共四川省委 2021 年重点考察调研成果协 商座谈会、专题协商座谈会等会议上，《打造电竞之都推动我 省互动文娱产业发展》《深度挖掘林盘价值助力美丽乡村建设》 等建言成果获得肯定。 参政议政成果丰硕。积极融入农工党中央大调研工作，围 绕疫情常态化防控积极建言，圆满完成在川开展的织牢国家公 共卫生防护网、中医药传承发展等专题调研，《加快构建公共 卫生体系，全面推进健康四川行动再上新台阶》等调研报告， 得到农工党中央的高度评价。全国政协委员、人大代表在全国“两 会”提交提案议案、会议反映 32 件，围绕“十四五”规划、人口、 自然资源、环境保护等方面履职建言，受到广泛关注和肯定。 在省政协十二届四次会议上，提交集体提案 15 篇，省委会作了 《关于加快推进安宁河谷综合开发利用的建议》大会发言，作 5 了《关于加快成渝地区养老服务业协同发展的建议》大会书面 发言；集体提案《关于推进创建医养结合示范省有关工作的建 议》由杨兴平副省长领衔办理，《关于深入推进“无废城市”建设 打造高品质生活宜居地的建议》被确定为重点提案并参与督办 调研；个人提案《加强基础研究 完善科技创新体制 进一步推 动我省创新驱动高质量发展建设》由黄强省长领衔办理，助推 了全省持续加大对基础研究的投入和支持、设立四川省自然科 学基金等决策的出台。在两次省政协常委会上作了《关于建立 科技支行与科研团队联席会议制度 改善科研创新生态的建议》 《关于进一步深化农文旅融合 推进乡村振兴高质量发展的建 议》发言，受到肯定。与省政协联合开展“发掘川渝林盘历史文 化价值，促进成渝地区双城经济圈美丽乡村建设”重点调研。共 收到社情民意信息和党外人士意见建议 359 件、报送 186 件， 全国政协采用 8 件（每日社情 7 件，转送中央部委 1 件），农 工党中央采用 29 件，省政协采用 31 件。 民主监督务实有力。认真贯彻落实农工党中央《专项民主 监督工作办法（试行）》文件精神，按照中共四川省委长江生 态环境保护民主监督工作安排部署，积极开展对口达州市开展 监督工作，同中共达州市委就民主监督重点工作及建立信息通 报、联系协调机制等深入交换意见，监督工作有序有力深入开 展。省委会荣获农工党中央“脱贫攻坚民主监督工作先进集体”。 担任各级特邀（约）监察员、检察员、审计员、督导员等职务 6 的党员，积极履职、有效发挥民主监督作用。 履职能力建设深入推进。强化履职保障，深化机关服务意 识，推进党务工作制度建设，做好重要会议、重点调研、主题 活动等服务工作，支持专委会、企业家联谊会、诗书画院等省 委机构积极履职，不断提升党务工作服务保障水平。强化开放 性合作，深化同党政部门合作力度，同省中医药管理局联合举 办第三期中医药文化与医养融合发展高级研修班，联合政府部 门、相关单位开展“四川省眼健康工程暨儿童青少年近视防控光 明行动”；深化党内协作，积极争取农工党中央来川调研、办会， 同上海、广西等省市组织开展调研交流，同重庆市委和基层组 织深化合作、协力助推成渝地区双城经济圈建设，成果丰硕。 3、组织建设质量进一步提高 换届工作稳步推进。圆满完成地方组织换届工作，13 个市 委会、1 个工委和 2 个省直地方总支顺利完成换届工作。选优配 强领导班子，换届后的地方组织领导班子中，新任主委 2 人， 继任主委 14 人，新任副主委 24 人，继任副主委 20 人。省委 换届工作有序推进。 班子建设坚强有力。认真贯彻民主集中制原则，省市组织 召开民主生活会，勇于批评和自我批评，充分发扬民主、增进 团结协作、发挥整体合力。各级领导班子成员积极落实联系基 层制度，参加所联系支部的组织生活，自觉接受监督，广泛听 取党员意见，认真查摆问题，抓好整改落实，取得积极成效。 7 加大省委委员履职考核、领导班子成员述职和民主评议力度。 党员发展态势良好。坚持党员发展“三为主”的方针,特别注 重把握好发展数量和发展质量的关系，加大高端复合型人才发 展力度。2021 年底，全省有党员 11147 人，全省党员平均年龄 52.63，在职党员占比 71.57%，女党员占比 51.07%，中上层人 士占比 92.60%，本科以上学历人员占比 65.81%，主体界别党 员占比 64.55%（其中人口资源和生态环境领域党员占比 11.59%），科学技术界党员占比 5.97%，政府机关党员占比 5.52%。2021 年度发展党员 612 人，净增 552 人，净增率 5.21%。 基层组织蓬勃发展。指导基层组织做好换届工作，推动“党 员之家”建、管、用，促进组织活动质量提升。支持川渝基层组 织“结对子”、共同助力成渝双城经济圈建设。积极支持并指导基 层组织创新性开展工作。各级组织、全省党员立足岗位积极建 功立业，特别是在助力新冠肺炎疫情常态化防控工作中，主动 投身疫情防控阻击战、持久战，展现了新时代参政党成员良好 精神风貌，省委会对 201 名同志授予“抗击新冠肺炎疫情先进个 人”称号。 党内监督效力提升。深入学习贯彻《中国农工民主党纪律 处分办法》，聚焦关键少数，突出政治监督，按期召开监委会 主委会议、全委会议；及时对党纪处分情况进行认真梳理；结 合市级地方组织换届，扎实开展纪律监督；开展对市级组织领 导班子的履职监督和作风监督，对省委委员履职情况进行督促 8 检查。完善制度机制，探索依托“农工党党员之家”常态化开展廉 洁风险预警提示活动，对党员干部行使公权力进行预警提示， 防止由违纪演变成违法。加大监督队伍学习力度，进一步提升 监督能力水平。 4、社会服务效益进一步彰显 定点帮扶成果丰硕。精心制定 2021 年度定点帮扶巴州区工 作计划，与省经信厅等单位共同助力巴州区乡村振兴工作，以 党员企业为依托，协调推进产业帮扶，重点协调打造中药材现 代农业产业园区，企业追加投资 287 万元，带动朱垭村农户 143 户 223 人增收，帮助贫困户销售扶贫产品总计 30 余万元，受 益群众 200 多户。朱垭村村委会被省委、省政府评为四川省脱 贫攻坚先进集体，党员企业家陈昌志被评为四川省脱贫攻坚先 进个人。省市联动，帮扶大方有序推进，举办“大爱有声·经典 同行”对口支援大方县乡村文化振兴项目启动仪式，省直文化总 支在大方县试点“小学教师普通话系统正音课程”和“经典诵读校 园系统课程示范校工程”，协调农工党大方县工委、大方县人民 政府来蓉成都开展招商引资等工作；华西第二医院农工党专家 团队赴大方县人民医院、恒大医院开展医疗帮扶活动。省委会 被农工党中央评为“脱贫攻坚工作先进集体”、“2020 年定点扶 贫大方县先进集体”。 惠民服务成效显著。全省各级农工党组织开展医疗服务、 科普讲座、环保公益等活动 40 余次，受益人数近万人。积极协 9 调中国初保基金会赴都江堰、达州、遂宁等地调研洽谈医疗设 备捐赠事宜。向甘孜州得荣县捐赠医疗物资价值 16.8 万余元， 帮助协调阿坝州藏医院申报全国中医肿瘤规范化诊疗基地；联 合陶行知教育基金会在全省开展“科教强国 乡村振兴”公益捐赠 活动，获赠设备共计价值 750 余万元。“农工党 2021 年环境与 健康宣传周”活动社会反响良好。 二、机构设置 农工党四川省委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个， 参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 纳入农工党四川省委 2021 年度部门决算编制范围的二级 预算单位包括： 1. 中国农工民主党四川省委员会机关 10 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1113.82 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各增加 244.32 万元，增长 28.09%。主要变动原因是 2021 年省领导王正荣组织关系调入我单位，追加了人员经费， 财政年中下达了 2020 年绩效管理奖及离退休人员生活补助， 财政 10 月下达了四川省省直机关办公用房维修专项资金，以及 2021 年新增中共党史学习培训班。 单位：万元 1200 1113 82 1000 8695 800 600 400 200 0 2020年 2021年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 11 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 1113.82 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 1113.82 万元，占 100%。 100% 一般公共预算财政拨款收入 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 1113.82 万元，其中：基本支出 950.16 万元，占 85.3%；项目支出 163.66 万元，占 14.7%。 12 14 70% 85 30% 基本支出 项目支出 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收、支总计 1113.82 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 244.32 万元，增长 28.09%。 主要变动原因是 2021 年省领导王正荣组织关系调入我单位，追 加了人员经费，财政年中下达了 2020 年绩效管理奖及离退休 人员生活补助，财政 10 月下达了四川省省直机关办公用房维修 专项资金，以及 2021 年新增中共党史学习培训班。 13 单位：万元 1200 1113 82 1000 8695 800 600 400 200 0 2020年 2021年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1113.82 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 244.32 万元，增长 28.09%。主要变动原因是是 2021 年省领导王正荣组织关系调入我单位，追加了人员经费，财政 年中下达了 2020 年绩效管理奖及离退休人员生活补助，财政 14 10 月下达了四川省省直机关办公用房维修专项资金，以及 2021 年新增中共党史学习培训班。 单位：万元 1200 1113 82 1000 8695 800 600 400 200 0 2020年 2021年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1113.82 万元，主要用 于以下方面:一般公共服务（类）支出 833.45 万元，占 74.82%； 教育支出（类）59.06 万元，占 5.3%；社会保障和就业（类） 支出 97.56 万元，占 8.75%；卫生健康支出 43.85 万元，占 3.93%； 15 住房保障支出 79.9 万元，占 7.2%。 720% 3 93% 8 75% 5 30% 74 82% 一般公共服务（类）支出 卫生健康支出 教育支出（类） 住房保障支出 社会保障和就业（类）支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 1113.82 万元，完成预 算 88.98%。其中： 1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运行（项）:支出决算为 669.79 万元，完成预算 91.08%，决算 数小于预算数的主要原因是受疫情反复影响，差旅费和会议费 的使用减少。 16 2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般 行政管理事务（项）:支出决算为 26.18 万元，完成预算 72.38%， 决算数小于预算数的主要原因是机关办公用房维修专项资金由 于项目未验收尾款没有支付。 3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政 议政（项）:支出决算为 137.48 万元，完成预算 70.61%，决算 数小于预算数的原因是由于受疫情反复影响，工作有所调整。 4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决 算为 59.06 万元，完成预算 92.74%，决算数小于预算数的主 要原因是受疫情影响，部分培训取消。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归 口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为 49.16 万元，完 成预算 99.25%，决算数与预算数基本持平。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 48.4 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平。 7.卫生健康 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为 36.49 万元，完成预算 100%，决算数与预 算数持平。 8.卫生健康 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）:支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数与预 算数持平。 17 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 46.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持 平。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 33.32 万元，完成预算 99.61%，决算数与预算数基 本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1113.82 万元，其 中： 人员经费 685.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 264.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.57 万元，完成预 算 41.07%，决算数小于预算数的主要原因受疫情反复影响来川 调研人数减少、出差减少。 18 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 7.07 万元，占 73.87%；公务接待费支出决算 2.5 万元， 占 26.13%。具体情况如下： 0 2613% 73 87% 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境） 支出决算与 2020 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元,完成预算 19 49.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.08 万元，下降 22.73%。主要原因是本年受疫情反复影响出 差减少。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公 务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金 额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 18.48 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、 小型载客汽车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 7.07 万元。主要用于出差、课题 调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 2.5 万元，完成预算 28.08%。公务接待 费支出决算比 2020 年增加 0.44 万元，增长 21.35%。主要原 因是较 2020 年接待批次增加。其中： 国内公务接待支出 2.5 万元，主要用于执行公务、开展业 务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，121 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.5 万元，其中公务接待 用车 0.75 万元，公务接待用餐 1.75 万元。具体内容包括：接 待农工党中央来川 5 次共计支出 0.97 万元；接待农工党省市委 会及其他人员 7 次 1.53 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。 20 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，农工党四川省委机关运行经费支出 264.31 万元， 比 2020 年增加 54.7 万元，增长 26.1%。主要原因是原因是 2021 年新增学习中共党史牢记合作初心培训班。 （二）政府采购支出情况 2021 年，农工党四川省委政府采购支出总额 8.37 万元， 其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 4.86 万元。主要用于采购打印机、扫描仪、 台式机、笔记本电脑。授予中小企业合同金额 2.46 万元，占政 府采购支出总额的 29.39%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，农工党四川省委共有车辆4辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、 21 离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段， 编制了部门整体绩效目标，本部门无 100 万元（含 100 万元） 以上的部门预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，未编制 项目绩效目标。年终执行完毕后，本部门对 2021 年部门整体开 展绩效自评，《2021 年中国农工民主党四川省委员会部门整体 绩效评价报告》见附件（第四部分）。 22 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会 议、检查等方面的支出。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反 映各部门安排的用于培训的支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的 行政单位开支的离退休经费。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单 位开支的基本养老保险经费单位出的部分。 7.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 23 8.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经 费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25 第四部分 附件 2021 年中国农工民主党四川省委员会 部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 农工党四川省委为一级预算单位，下属二级预算单位 1 个， 为农工党四川省委机关。单位内设组织处 1 个，宣传处 1 个， 参政议政处 1 个，社会服务处 1 个，办公室 1 个。 （二）机构职能。 农工党四川省委的基本职能：领导和组织全省农工党各级 组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。 （三）人员概况。 农工党四川省委根据省编委核定编制机关公务员 27 人，机 关工勤人员 2 人。截止 2021 年 12 月，机关公务员实有 25 人， 比上年增加 1 人，因本年一名省领导组织关系转入本单位，机 关工勤人员 2 人，退休 13 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021 年我单位全年部门财政资金预算收入 1113.82 万元， 其中：公共预算财政拨款收入 1113.82 万元。 26 （二）部门财政资金支出情况。 2021 年我单位全年部门财政资金支出 1113.80 万元，其中： 一般公共服务支出 833.45 万元，教育支出 59.06 万元，社会 保障和就业支出 97.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.85 万元，住房保障支出 79.9 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行 调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据 要求另行单独报送） （一）部门预算项目绩效管理。 1、目标制定 按要求编制部门整体绩效目标，设立了年度主要任务、主 要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整，设立 23 个绩效指 标，均具体、可量化。为绩效监控、评价提供了依据。自评分 15 分。 2、目标实现 对照年初设立的绩效目标开展了完成情况评价，我单位均 按要求 100%完成了绩效目标。自评分 15 分。 3、支出控制 公用经费、项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费等 科目预算累计数与决算累计数偏差度 1.48%。自评分 5 分。 4、及时处置 27 2021 年度我单位绩效监控调整取消为 0，结余注销额不为 0，经核算，结余注销额超过部门年度预算总额的 10%，后续我 们将积极完善相关制度，更加有效的开展绩效运行监控 。自评 分 0 分。 5、执行进度 我单位 6、9、11 月实际支出进度分别为 52.2%、61.5%、 70.4%，即 6 月实际支出进度达到 40%，9、11 月实际支出进 度低于 67.5%、82.5%。按照预算执行率计算，自评分 4.52 分。 6、预算完成 我单位 2021 年预算执行完成 88.9%。自评分 8.89 分。 7、资金结余率（低效无效率） 我单位部门预算项目 5 个，年终资金结余率小于 0.1 的项 目 1 个。自评分 4 分。 8、违规记录 根据审计监督、财政检查结果，我单位无预算管理方面违 纪违规问题。 （二）结果应用情况。 1、内部应用 已将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂 钩机制。自评得分 6 分。 2、自评公开 28 我单位按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。 自评分 4 分。 3、问题整改 针对绩效管理过程中提出的问题，我单位均按要求进行整 改，并进行了相关培训，逐步完善政策、改进管理、将预算绩 效管理与预算挂钩。自评分 5 分。 4、应用反馈 我单位在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。 自评分 5 分。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2021 年我单位较好地编制和执行了部门预算，根据《部门 整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 87.41 分。 （二）存在问题。 1、虽开展了绩效监控，在疫情反复导致我单位预算执行进 度不理想的情况下，未及时调减预算。 2、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的财 务管理办法和实施细则，但还需完善绩效管理工作和绩效评价 制度。 3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及 面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我们对预算绩效管理 29 理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响 了绩效评价工作质量。 （三）改进建议。 1、提高对加快预算执行进度重要性的认识，科学细化编制 预算，为预算执行打好基础，与业务部门紧密配合，督促预算 执行进度，开展绩效监控后，及时将绩效监控结果应用到预算 调整，避免造成财政资金闲置浪费。 2、健全绩效评价管理制度，进一步推进管理办法的实施， 完善绩效管理工作机制和流程，把绩效评价管理落到实处。 3、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求 高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面的专业知识，对 各预算部门来说无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位 多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算 绩效管理工作落实到位。 30 31 附表： 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 主管部门及代码 实施单位 执行数： 其中： 财政拨款 其他资金 目标实际完成情况 预算数： 其中： 财政拨款 其他资金 预期目标 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目标 完成情况 一级 指标 完成 指标 年度绩效指标 完成情况 效益 指标 二级 指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级 指标 预期指 标值 实际完成指标值 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 满意度 度指标 指标 （注：本部门无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项 目，此表无数据。） 32 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33