吉林省社会科学院（汇总）2022年度部门决算公开.pdf

附件 3： 2022 年度 吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合 会）部门决算 2023 年 8 月 1 25 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基 础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉 林省 经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各 级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、 协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活 动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展 社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的 普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指导全省在职一般 干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理论、方针 政策及知识更新的讲授辅导。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，吉林省社会科学院（吉林省社会科学界 联合会）内设 35 个机构(含机关党委)，分别为办公室、人 事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、社团党建工作处、 网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研 管理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究 所、哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民 族研究所、渤海研究所、宗教研究所（待建）、经济研究所、 4 软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、法 学研究所、社会学研究所、日本研究所、朝鲜韩国研究所、 俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社、《经济 纵横》编辑部、《地域文化研究》编辑部、《现代交际》编 辑部。 纳入吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会） 2022 年度部门决算编制范围的单位包括： 1.吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）（本 级） 2.吉林省东北亚研究中心 3.吉林省高句丽研究中心 4.吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满 铁研究中心） 5 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 11 12 13 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 10797.35 万元。与 2021 年相比， 收、支总计各增加 210.08 万元，增长 1.99 %。主要原因： 因疫情影响，年初结转和结余资金增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 8611.74 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 7799.72 万元，占 90.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 710.01 万元，占 8.24%；经营收入 13.53 万元，占 0.16%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.47 万元，占 1.03%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 8431.14 万元，其中：基本支出 6338.86 万元，占 75.18%；项目支出 2078.75 万元，占 24.66%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 13.53 万元，占 0.16%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5659.81 万元，占 89.29%；公用经费 668.57 万元，占 10.71%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 7799.72 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.84 万元，增长 3 %。 主要原因:一般公共预算财政拨款增加。 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7799.72 万元，占 本年支出合计的 92.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 389.4 万元，增长 5.25%。主要原因：科学 技术支出及社会保障和就业支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7799.72 万元，主 要用于以下方面：科学技术（类）支出 5880.04 万元，占 75.39%；社会保障和就业（类）支出 1086.38 万元，占 13.93%； 卫生健康（类）支出 492.45 万元，占 6.31 %；住房保障（类） 支出 340.86 万元，占 4.37%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7114.78 万元，支出决算为 7799.72 万元，完成年初预算的 109.63%。其中： 1.科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预 算的 66.87%。决算数小于预算数的主原因是科技人才队伍建 设支出减少。 2.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出 (项)年初预算为 2.75 万元，支出决算为 10.57 万元，完成 15 年初预算的 384.36%。决算数大于预算数的主要原因是有上 年结转资金。 3.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构 (项)年初未申请财政拨款预算为 3520.62 万元，支出决算为 4408.69 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于预算 数的主要原因是有上年度结转资金。 4.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项) 年初 未申请 财政 拨款预 算为 2112.78 万元 ，支 出决算 为 1258.3 万元，完成年初预算的 59.56%。决算数小于预算数 的主要原因是受疫情影响，支出减少。 5.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出 (项)年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 182.42 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于预算数的主要 原因是其他社会科学支出增加。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算为 206.21 万 元，支出决算为 621.53 万元，完成年初预算的 301.41%。决 算数大于预算数的主要原因是事业单位人员缴费基数调整。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算为 2.09 万元， 支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 793.78%。决算数 大于预算数的主要原因是事业单位人员缴费基数调整。 16 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初未申请财政 拨款预算为 381.08 万元，支出决算为 414.57 万元，完成年 初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因是事业单 位人员缴费基数调整。 9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年 初未申请财政拨款预算为 18.37 万元，支出决算为 33.69 万 元，完成年初预算的 183.4%。决算数大于预算数的主要原因 是死亡抚恤支出增加。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)年初未申请财政拨款预算为 464.11 万元，支出决 算为 467.97 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于预 算数的主要原因是有上年结转资金。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医 疗(项)年初未申请财政拨款预算为 27.18 万元，支出决 算为 24.48 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数大于预算 数的主要原因是机构人员减少。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初未申请财政拨款预算为 349.59 万元，支出决算为 340.86 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数大于预算数的 主要原因是机构人员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6328.33 万 元，其中：人员经费 5659.81 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 668.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋 建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.33 万元， 支出决算为 12.8 万元，完成预算的 39.59%；较上年减少 18 20.84 万元，下降 39.2%，主要原因是三公经费支出减少。 决算数小于预算数的主要原因疫情影响，全年没有发生因公 出国（境）业务。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 9.14 万元，占 71.41%；公务接待费支出决算为 3.66 万元，占 28.59%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 10.22 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与去年相同，主要原因：疫情影响， 全年没有发生因公出国（境）业务。决算数小于预算数的主 要原因：全年没有发生因公出国（境）业务。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 17.82 万元，支出决算 为 9.14 万元，完成预算的 51.29%；较上年增加 1.16 万元， 增加 14.54%，主要原因是和去年相比车辆维护经费增加。决 算数小于预算数的主要原因是疫情影响，车辆维护经费减 少。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置 支出； 公务用车运行支出 9.14 万元，主要是车辆维护经费。 截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 19 为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 4.29 万元， 支出决算为 3.66 万元， 完成预算的 85.31%；较上年增加 3.66 万元，增加 100%，主 要原因是因系统取数，实际无公务接待费支出。决算数小于 与预算数的主要原因是公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 3.66 万元。全年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2022 年度部门预算哲学社会科学研究项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1716.75 万元，绩 效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算社科院规划课 题立项经费项目等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及 资金 1716.75 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已 开展绩效自评的项目个数/项目总个数） 2、组织对社科院规划课题立项经费项目等 16 个项目进 行了部门评价，共涉及资金 1716.75 万元，我部门（单位） 绩效自评结果如下：（1）哲学社会科学研究项目绩效自评 综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 78 分。 项 目全年预算数 1333.58 万元，执行数 874.88 万元，执行率 20 为 65.6%。该项目绩效目标完成情况如下：全年共立院级规 划 124 项，其中重大项目 14 项，重点项目 13 项，一般项 目 97 项；智库基金课题立项率 76.83%。（2）社科管理与服 务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自 评得分 61.25 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 40.06 万元，执行率为 23.56%。该项 目绩效目标完成情况如下： 举办 53 场科普讲座，完成既定目标，2022 年疫情防控形势 严峻，未发放纸质调查问卷，通过访谈、问询等方式，结合 线上留言反馈，经统计，讲座听众满意度为 100%；吉林省评 比达标表彰工作协调小组办公室共下达 100 项指标。（3） 科研保障与促进项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目 标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 314.5 万元， 执行数 306.17 万元， 执行率为 97.35%。该项目绩效目标 完成情况如下：学术期刊出版数及刊发文章总数 798 篇， 《社 会科学战线》202 年全年发文 378 篇，其中名家稿件 132 篇， 《经济纵横》2022 年全年发文 171 篇，其中共发表名家稿件 72 篇,地域文化研究》2022 年全年发文 86 篇，其中共发表 名家稿件 9 篇。 （二）绩效评价结果应用 根据省财政厅反馈意见已进行整改，我院已建立预算业 务内部控制机制及预算管理相关制度，成立预算管理领导小 组，负责预算支出审议、批复、监督、审核预算绩效目标完 21 成情况等工作。我院是哲学社会科学综合性研究机构，年度 预算内项目经费中科研经费占比 80%以上，每年科研课题立 项近 200 项，科研课题预算绩效目标核心是科研成果产出情 况，我院 2018 年修订完善的《吉林省社会科学院研究人员 科研考核管理办法》即是对科研课题预算绩效目标考核评价 的管理制度。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度，机关运行经费支出534.39万元，比年初预算 数减少133.83万元，降低20.03%，主要是是本年度机关运行 业务增加支出减少。 （二）政府采购支出情况 2022 年度，政府采购支出总额 329.99 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 320.24 万元、 政府采购服务支出 9.75 万元。授予中小企业合同金额 329.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省社会科学院共有车辆 6 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 24 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 25