2023年广东药科大学部门预算.pdf
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2023 年 广东药科大学 部门预算 目 录 第一部分 广东药科大学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东药科大学 概况 一、主要职责 （一）部门概况 广东药科大学是全国三所药科大学之一，是华南地区最早开 办药学系列专业的高等学府。学校创办于 1958 年，原名广东省 卫生干部进修学院；1978 年升格为普通本科高校，命名广东医 药学院；1994 年易名广东药学院；2003 年成为硕士学位授权单 位，2016 年经教育部批准，更名为广东药科大学;2022 年增列为 博士学位授予单位。现有广州（大学城、宝岗、赤岗）、中山和 云浮三大校区五个校园，占地近 5300 亩。经 60 余年砥砺奋进， 已发展成为“以药为主，药医结合，药工融合，多学科协调发展” 独具特色的药医学府，先后进入广东省“省市共建本科高校” “冲 一流、补短板、强特色”建设高校行列。 （二）人员构成情况 学校现有在岗在编 1351 人，在岗非事业编制 118 人，离退 休人员 530 人，其中拥有全国模范教师、国务院特殊津贴专家、 岐黄工程首席科学家、国家优青、全国专业学位研究生教育指导 委员会委员、教育部教学指导委员会委员、国家药典委员会委员、 南粤百杰培养工程人才、珠江学者、广东省名中医、广东省“特 支计划”系列人才、广东省教学名师等 163 人，省级高层次研究 团队 16 个。 （三）预算年度主要工作任务与目标 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，学校将始 终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯 彻落实党的二十大精神为主线，推进学校“十四五”发展规划任 务落实，推动高水平药科大学建设不断取得新成效。主要工作任 务具体分为五个方面:一是以高质量党建引领保障学校高质量发 展；二是落实立德树人根本任务，全面提升人才培养质量；三是 持续增强科技创新和社会服务水平；四是着力打造高水平人才队 伍；五是持续推进学校治理体系和治理能力现代化。 二、部门机构设置 学校现设 50 个内设机构：党政管理机构 18 个，包括党政办 公室、纪委办公室，纪检监察室、党委组织部、党委宣传部（党 委统战部）、学生工作部（就业指导中心、武装部）、审计部、 人力资源部、教务部、科学技术部、发展规划部、财务与国有资 产管理部、对外交流合作部（港澳台和外事工作部）、离退休工 作部、总务后勤部、实验室与设备管理部、保卫部、中山校区管 理办公室、云浮校区管理办公室； 教学机构 22 个，包括马克思主义学院、药学院、临床药学 院（整合药学院）、中药学院、中药资源学院、生命科学与生物 制药学院、基础医学院、第一临床医学院（附属第一医院）、公 共卫生学院、护理学院、健康学院、中医学院、食品科学学院、 医药化工学院、医药商学院、医药信息工程学院（现代教育技术 中心）、外国语学院、国际教育学院、体育部、继续教育学院、 研究生院、创新创业学院； 教辅机构 5 个，包括图书馆、学报编辑部、档案馆、动物实 验中心、教学实验中心； 科研机构 3 个，包括广东省代谢病中西医结合研究中心（中 医药研究所）、新药研发中心、中药资源研究中心； 群团组织 2 个，包括工会（计生办）、团委。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 67302.94 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 26238.74 二、外交支出 0.00 三、其他资金 21620.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 110329.74 208.50 0.00 八、社会保障和就业支出 5077.86 九、卫生健康支出 545.58 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 115161.68 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 116161.68 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 收 项 入 目 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支差额 收入总计 支 预算 项 0.00 1000.00 0.00 预算 二十四、对附属单位补助支出 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 二十六、结转下年 0.00 116161.68 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 目 出 支出总计 116161.68 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 116161.68 67302.94 0.00 0.00 26238.74 0.00 18970.00 0.00 2650.00 0.00 1000.00 0.00 110329.74 61471.00 0.00 0.00 26238.74 0.00 18970.00 0.00 2650.00 0.00 1000.00 0.00 110329.74 61471.00 0.00 0.00 26238.74 0.00 18970.00 0.00 2650.00 0.00 1000.00 0.00 高等教育 110329.74 61471.00 0.00 0.00 26238.74 0.00 18970.00 0.00 2650.00 0.00 1000.00 0.00 206 科学技术支出 208.50 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 2060203 自然科学基金 20607 科学技术普及 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 20608 青少年科技活 动 科技交流与合作 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2060801 208 20805 2080502 科目名称 国际交流与合 作 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 545.58 545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.58 433.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 2100699 21099 中医（民族医） 药专项 其他中医药支 出 其他卫生健康支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2109999 注： 无 科目名称 其他卫生健康 支出 433.58 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 433.58 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 对附属单位补助 出 支出 基本支出 116161.68 95608.60 20553.08 0.00 0.00 0.00 0.00 110329.74 90530.74 19799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110329.74 90530.74 19799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高等教育 110329.74 90530.74 19799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 208.50 0.00 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 合计 205 20502 2050205 2060203 项目支出 事业单位经营支 合计 教育支出 普通教育 自然科学基金 上缴上级支出 结转下年 20607 科学技术普及 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 23.50 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 2060801 科技交流与合作 国际交流与合作 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5077.86 5077.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 545.58 0.00 545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专项 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100699 其他中医药支出 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 433.58 0.00 433.58 0.00 0.00 0.00 0.00 433.58 0.00 433.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 注： 无 其他卫生健康支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 67302.94 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 61471.00 208.50 0.00 八、社会保障和就业支出 5077.86 九、卫生健康支出 545.58 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 67302.94 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 67302.94 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 67302.94 0.00 67302.94 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 67302.94 46749.86 20553.08 61471.00 41672.00 19799.00 61471.00 41672.00 19799.00 61471.00 41672.00 19799.00 [206]科学技术支出 208.50 0.00 208.50 [20602]基础研究 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 [20607]科学技术普及 28.50 0.00 28.50 [2060702]科普活动 5.00 0.00 5.00 [2060703]青少年科技活动 23.50 0.00 23.50 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 5077.86 5077.86 0.00 5077.86 5077.86 0.00 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050205]高等教育 [2060203]自然科学基金 [20608]科技交流与合作 [2060801]国际交流与合作 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080502]事业单位离退休 其中：基本支出 项目支出 5077.86 5077.86 0.00 [210]卫生健康支出 545.58 0.00 545.58 [21006]中医药 112.00 0.00 112.00 [2100601]中医（民族医）药专项 24.00 0.00 24.00 [2100699]其他中医药支出 88.00 0.00 88.00 433.58 0.00 433.58 433.58 0.00 433.58 [21099]其他卫生健康支出 [2109999]其他卫生健康支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 46749.86 [301]工资福利支出 39672.00 [30101]基本工资 8010.00 [30107]绩效工资 28662.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1000.00 [30109]职业年金缴费 200.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 100.00 [30112]其他社会保障缴费 200.00 [30113]住房公积金 1500.00 [302]商品和服务支出 2001.05 [30205]水费 200.00 [30206]电费 1300.00 [30209]物业管理费 500.00 [30299]其他商品和服务支出 1.05 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 预算 5076.81 [30301]离休费 240.33 [30302]退休费 4836.48 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东药科大学 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 82.00 82.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 20553.08 [301]工资福利支出 1449.08 [30107]绩效工资 1231.50 [30199]其他工资福利支出 217.58 [302]商品和服务支出 8041.51 [30201]办公费 70.45 [30202]印刷费 118.49 [30203]咨询费 155.46 [30204]手续费 2.35 [30205]水费 129.12 [30206]电费 773.09 [30209]物业管理费 608.08 [30211]差旅费 303.82 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 [30212]因公出国（境）费用 [30213]维修（护）费 预算 75.00 1532.24 [30214]租赁费 24.50 [30215]会议费 149.81 [30216]培训费 102.00 [30217]公务接待费 7.00 [30218]专用材料费 1641.39 [30226]劳务费 221.00 [30227]委托业务费 1122.30 [30239]其他交通费用 45.40 [30299]其他商品和服务支出 960.00 [303]对个人和家庭的补助 5931.03 [30308]助学金 3403.50 [30399]其他对个人和家庭的补助 2527.53 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东药科大学 单位：万元 部门预算支出经济科目 [310]资本性支出 预算 5131.46 [31001]房屋建筑物购建 2429.26 [31002]办公设备购置 498.00 [31003]专用设备购置 1520.20 [31007]信息网络及软件购置更新 351.00 [31099]其他资本性支出 333.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 95608.60 46749.86 46749.86 0.00 0.00 26238.74 22620.00 广东药科大学 95608.60 46749.86 46749.86 0.00 0.00 26238.74 22620.00 工资和福利支出 63068.90 39672.00 39672.00 0.00 0.00 19916.90 3480.00 商品和服务支出 17276.47 2001.05 2001.05 0.00 0.00 4841.84 10433.58 8294.23 5076.81 5076.81 0.00 0.00 1420.00 1797.42 6969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 6909.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 合 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 20553.08 20553.08 20553.08 0.00 0.00 0.00 0.00 广东药科大学 20553.08 20553.08 20553.08 0.00 0.00 0.00 0.00 417.58 417.58 417.58 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 订单定向培 养医学大学生项 目 中医药师承 薪火工程 公共卫生事 务管理-卫生健康 科研课题及适宜 技术推广 2023 年中医 药科研项目 2023 年粤东 西北新建本科高 校（校区）开办经 以满足云浮校区基本办学条件需 8176.00 8176.00 8176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 要为基本目标,针对校区基本办学 条件的缺口，按轻重缓急科学分配 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 费-广东药科大学 绩效目标 资金,加大对教学科研平台等薄弱 环节、人才培养等重点发展领域的 支持力度，保证校区教学、科研、 后勤等各项工作正常运转。建成校 区公共教学平台和科研平台，建立 智慧校园、特色学科、高水平本科 课程等。 1.学校综合实力明显增强，形成规 模适度、层次完善、结构合理、质 量较高、适应我省经济社会发展需 教育发展专 要的人才培养、科技创新和支撑服 项-高等教育“冲 务体系；高校优势特色更加鲜明， 补强”-特色高校 7801.00 7801.00 7801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整体实力和国内竞争力大幅提升， 提升计划-广东药 主要办学指标排名在国内同类院 科大学 校中显著提升，服务特色行业、产 业发展的能力明显增强；新增 1-2 所高校达到博士学位授权单位建 设要求，力争 1 所高校获批博士学 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 位授权单位，培育若干所高校纳入 博士学位建设单位； 2.建设若干所在全国具有较大影 响力的转型发展高校； 科技创新战 略专项资金-青年 优秀科研人才国 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 际培养计划 2023 年大学 生科技创新培育 资金 省政府来粤 留学生奖学金-广 东药科大学 1.省级专项资金。确保家庭经济困 2023 年高等 教育学生资助资 金-省财政资金 2007.78 2007.78 2007.78 0.00 0.00 0.00 0.00 难的本专科新生顺利入学，促进教 育公平； 2.中央下达名额。满足家庭经济困 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 难学生基本学习生活需要，促进教 育公平； 3.研究生学业奖学金。调动研究生 科学研究的积极性，提高学生培养 质量； 4.研究生国家助学金。应补尽补全 日制在读研究生的基本生活支出， 帮助其完成学业。 2023 年度省 自然面上项目 13 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项-广东药科大学 中央基层科 普行动计划资金 （广东药科大学） 肿瘤细胞吞 噬血小板促进肿 瘤转移的机制研 究 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1.省级专项资金。确保家庭经济困 难的本专科新生顺利入学，促进教 育公平； 2.中央下达名额。满足家庭经济困 难学生基本学习生活需要，促进教 2023 年高等 教育学生资助资 1149.22 1149.22 1149.22 0.00 0.00 0.00 0.00 金-中央资金 育公平； 3.研究生学业奖学金。调动研究生 科学研究的积极性，提高学生培养 质量； 4.研究生国家助学金。应补尽补全 日制在读研究生的基本生活支出， 帮助其完成学业。 1.高等教育办学质量水平得到提 高； 2023 年中央 支持地方高校改 革发展资金 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.高校错位发展特色发展的格局 初步形成； 3.相关地方高校建设世界一流学 科取得进展; 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东药科大学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 4.完善本科高校生均拨款制度，保 持全省公办普通本科高校生均拨 款水平不低于 25000 元的水平; 5.支持省属本科高校申请博士学 位授予单位和硕士学位授予单位。 2023 年中医 药部门中央补助 资金（高水平中医 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药重点学科） 2023 年中医 药部门中央补助 资金（中医药高级 人才工作室建设） 2023 年中医 药部门中央补助 资金（中医药特色 人才培养） 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 116,161.68 万元，比上年增加 9,607.09 万元，增长 9.0 %，主要原因是 2023 年生均经费拨款， 学费收入，离退休经费拨款较上年增加 ；支出预算 116,161.68 万 元，比上年增加 9,607.09 万元，增长 9.0 %，主要原因是预算收 入增加支出也相应增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82 万元，比上年 增加 82 万元，增长- %，主要原因是国家防疫政策调整，人才培 养、学科建设的国际交流增加 。其中：因公出国（境）费 75 万 元，比上年增加 75 万元，增长- %，主要原因是国家防疫政策调 整，人才培养、学科建设等方面的国际交流增加 ；公务用车购置 及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公 务接待费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长- %，主要原因是国家 防疫政策调整，人才培养、学科建设等对外交流接待增加 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 5,166.32 万元，其中：货物类 采购预算 4,248.17 万元，工程类采购预算 705 万元，服务类采 购预算 213.15 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 257,213.33 万元，分布构成情况为：房屋 719,033.80 平方米，车辆 21 辆， 单价在 100 万元以上的设备 55 台等。本年度拟购置固定资产 4,953.17 万元，主要是教学科研仪器设备及实验室改造 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 以满足云浮校区基本办学条件 需要为基本目标,针对校区基 2023 年粤东西北新建本科高校（校区）开 办经费 本办学条件的缺口，按轻重缓 8176.00 急科学分配资金,加大对教学 科研平台等薄弱环节、人才培 养等重点发展领域的支持力 度，保证校区教学、科研、后 勤等各项工作正常运转。建成 校区公共教学平台和科研平 台，建立智慧校园、特色学科、 高水平本科课程等。 1.学校综合实力明显增强，形 成规模适度、层次完善、结构 合理、质量较高、适应我省经 济社会发展需要的人才培养、 科技创新和支撑服务体系；高 校优势特色更加鲜明，整体实 力和国内竞争力大幅提升，主 教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高 校提升计划 要办学指标排名在国内同类院 7801.00 校中显著提升，服务特色行业、 产业发展的能力明显增强；新 增 1-2 所高校达到博士学位授 权单位建设要求，力争 1 所高 校获批博士学位授权单位，培 育若干所高校纳入博士学位建 设单位； 2.建设若干所在全国具有较大 影响力的转型发展高校； 1.省级专项资金。确保家庭经 济困难的本专科新生顺利入 学，促进教育公平； 2.中央下达名额。满足家庭经 济困难学生基本学习生活需 2023 年高等教育学生资助资金-省财政资 金 2007.78 要，促进教育公平； 3.研究生学业奖学金。调动研 究生科学研究的积极性，提高 学生培养质量； 4.研究生国家助学金。应补尽 补全日制在读研究生的基本生 活支出，帮助其完成学业。 1.省级专项资金。确保家庭经 济困难的本专科新生顺利入 学，促进教育公平； 2.中央下达名额。满足家庭经 济困难学生基本学习生活需 2023 年高等教育学生资助资金-中央资金 1149.22 要，促进教育公平； 3.研究生学业奖学金。调动研 究生科学研究的积极性，提高 学生培养质量； 4.研究生国家助学金。应补尽 补全日制在读研究生的基本生 活支出，帮助其完成学业。 1.高等教育办学质量水平得到 提高； 2.高校错位发展特色发展的格 局初步形成； 3.相关地方高校建设世界一流 学科取得进展； 2023 年中央支持地方高校改革发展资金 600.00 4. 完 善 本 科 高 校 生 均 拨 款 制 度，保持全省公办普通本科高 校生均拨款水平不低于 25000 元的水平； 5.支持省属本科高校申请博士 学位授予单位和硕士学位授予 单位。 注： 重点项目是指项目金额达到 500 万以上的项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。