中国科学院工程热物理研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院工程热物理研究所 2021 年部门预算 目 录 一、单位基本职能 .................................................................... 1 二、单位机构设置 .................................................................... 1 三、单位 2021 年部门预算 ...................................................... 2 部门收支总表 ....................................................................... 3 关于部门收支总表的说明 ................................................... 4 部门收入总表 ....................................................................... 5 关于部门收入总表的说明 ................................................... 7 部门支出总表 ....................................................................... 8 关于部门支出总表的说明 ................................................... 9 财政拨款收支总表 ............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 ......................................... 11 一般公共预算支出表 ......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ..................................... 13 一般公共预算基本支出表 ................................................. 14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................. 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 18 政府性基金预算支出表 ..................................................... 19 国有资本经营预算支出表 ................................................. 20 四、其他事项说明 .................................................................. 21 五、名词解释 .......................................................................... 22 （一）收入科目 ................................................................. 22 （二）支出科目 ................................................................. 22 一、单位基本职能 工程热物理研究所的前身系吴仲华先生 1956 年创建 的中国科学院动力研究室，目前已经建设成为以“动力与电 气工程”和“能源科学技术”并举的战略高技术研究所。建所 以来，研究所取得了一系列有目共睹的成绩，共获国家级二 等和院、部级二等奖以上奖项 40 余项， 国家级三等和院、 部级三等奖 50 余项。 具有国家“动力工程及工程热物理”一级学科博士与硕 士学位授予权，“航空宇航科学与技术”、“能源动力工程” 和“环境科学与工程”一级学科硕士学位授予权，设有国家 博士后流动站。 二、单位机构设置 研究所下设 10 个实验室/中心，分别是国家能源风电叶 片研发（实验）中心、能源动力研究中心、轻型动力实验室、 循环流化床实验室、分布式供能与可再生能源实验室、储能 研发中心、传热传质研究中心、先进燃气轮机实验室、无人 飞行器实验室、新技术实验室；10 个管理支撑部门，分别 为综合处·党群办、科技发展处、人事教育处、财务处、基 建与园区管理处、纪监审办公室、重大设施处、质保与条件 1 处、重大专项办公室、科研支撑中心。 三、单位 2021 年部门预算 2021 年，是“十四五”的开局之年，我单位继续围绕中 科院的发展思路，强化发展使命担当，创新科技。 我单位 2021 年初部门预算总额 111,691.61 万元。单位 部门预算既包括全所的离退休人员支出、在职人员支出和机 构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、 科研条件及合作交流等支出。 注：由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。 2 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 38,201.44 一、一般公共预算拨款收入 44,002.25 四、事业单位经营收入 160.00 五、其他收入 800.00 本年收入合计 107,621.51 二、社会保障和就业支出 2,073.07 三、住房保障支出 1,997.03 本年支出合计 83,163.69 使用非财政拨款结余 111,691.61 结转下年 上年结转 收 预算数 一、科学技术支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入 出 28,527.92 入 总 计 支 111,691.61 3 出 总 计 111,691.61 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、 社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支 总预算 111,691.61 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 政府性 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 一般公共预 基金预 算拨款收入 算拨款 收入 事业收入 金额 206 科学技术支出 107,621.51 28,527.92 35,816.43 42,317.16 20602 基础研究 7,523.65 2,628.39 4,420.52 474.74 2060203 自然科学基金 3,103.13 2,628.39 2060206 专项基础科研 4,420.52 20603 应用研究 81,691.66 20605 科技条件与服务 1,070.00 1,070.00 1,070.00 1,070.00 373.00 373.00 373.00 373.00 2,073.07 1,249.20 2060503 科技条件专项 20608 2060801 208 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支 出 事业 单位 其中:教 经营 育收费 收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 使用非 其他收入 款结余 收入 160.00 800.00 160.00 800.00 474.74 4,420.52 24,569.21 14,456.91 41,705.54 823.87 5 财政拨 政府性 科目 合计 科目编码 20805 2080505 2080506 221 22102 上年结转 科目名称 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 一般公共预 基金预 算拨款收入 算拨款 收入 事业收入 金额 2,073.07 1,249.20 823.87 1,391.11 832.80 558.31 681.96 416.40 265.56 1,997.03 1,135.81 861.22 1,997.03 1,135.81 861.22 2210201 住房公积金 1,408.20 688.33 719.87 2210202 提租补贴 51.03 38.03 13.00 2210203 购房补贴 537.80 409.45 128.35 38,201.44 44,002.25 合计 111,691.61 28,527.92 6 事业 单位 其中:教 经营 育收费 收入 160.00 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 使用非 其他收入 财政拨 款结余 收入 800.00 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 111,691.61 万元，其中，一般公共 预算财政拨款收入 38,201.44 万元，占 34.2%；上年结转 28,527.92 万元，占 25.54%；事业收入 44,002.25 万元，占 39.4%；事业单位 经营收入 160 万元，占 0.14%；其他收入 800 万元，占 0.72%。 0.14% 0.72% 25.54% 39.40% 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 34.20% 事业单位经营收入 其他收入 7 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 上缴 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 上级 支出 206 科学技术支出 107,621.51 20602 基础研究 7,523.65 7,523.65 2060203 自然科学基金 3,103.13 3,103.13 2060206 专项基础科研 4,420.52 4,420.52 20603 应用研究 81,691.66 20605 科技条件与服务 1,070.00 1,070.00 1,070.00 1,070.00 373.00 373.00 373.00 373.00 2060503 科技条件专项 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 10,870.96 10,870.96 2,073.07 2,073.07 2,073.07 2,073.07 1,391.11 1,391.11 681.96 681.96 1,997.03 1,997.03 1,997.03 1,997.03 2210201 住房公积金 1,408.20 1,408.20 2210202 提租补贴 51.03 51.03 2210203 购房补贴 537.80 537.80 111,691.61 14,941.06 合 计 8 96,590.55 70,660.70 96,590.55 事业单位 对下级单位 经营支出 补助支出 160.00 160.00 160.00 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 111,691.61 万元，其中基本 支出 14,941.06 万元，占 13.38%；项目支出 96,590.55 万元， 占 86.48%；事业单位经营支出 160 万元，占 0.14%。 0.14% 13.38% 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 86.48% 9 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 38,201.44 (一)一般公共预算财政拨款 38,201.44 (二)政府性基金预算财政拨款 二、上年结转 61.00 (一)一般公共预算财政拨款 61.00 预算数 38,262.44 一、本年支出 (一)科学技术支出 35,877.43 (二)社会保障和就业支出 1,249.20 (三)住房保障支出 1,135.81 (二)政府性基金预算财政拨款 二、结转下年 收 入 总 计 38,262.44 10 支 出 总 计 38,262.44 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 38,201.44 万元；上年结转 61.00 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 35,877.43 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1,249.20 万元；住房保障支出预 算数为 1,135.81 万元。 11 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 科目编码 科目名称 本年一般公共预算支出 合计 基本支出 206 科学技术支出 35,816.43 20602 基础研究 4,420.52 4,420.52 2060206 其中：专项基础科研 4,420.52 4,420.52 20603 应用研究 14,456.91 20605 科技条件与服务 1,070.00 1,070.00 2060503 其中：科技条件专项 1,070.00 1,070.00 20608 科技交流与合作 373.00 373.00 2060801 其中：国际交流与合作 373.00 373.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 4,839.41 项目支出 4,839.41 1,249.20 1,249.20 1,249.20 1,249.20 832.80 832.80 416.40 416.40 1,135.81 1,135.81 住房改革支出 1,135.81 1,135.81 其中：住房公积金 688.33 688.33 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 住房保障支出 2210202 提租补贴 38.03 38.03 2210203 购房补贴 409.45 409.45 合计 38,201.44 7,224.42 12 30,977.02 9,617.50 30,977.02 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约 办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费 支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共 预算支出 38,201.44 万元，其中：基本支出 7,224.42 万元，占 18.91%；项目支出 30,977.02 万元，占 81.09%。 13 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 2021 年基本支出 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 6,033.70 6,033.70 30101 基本工资 1,454.13 1,454.13 30102 津贴补贴 1,019.18 1,019.18 30107 绩效工资 1,461.73 1,461.73 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 832.80 832.80 30109 职业年金缴费 416.40 416.40 30110 职工基本医疗保险缴费 100.00 100.00 30112 其他社会保障缴费 22.86 22.86 30113 住房公积金 688.33 688.33 30114 医疗费 38.27 38.27 302 商品和服务支出 公用经费 1,080.45 1,080.45 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 50.00 50.00 30203 咨询费 10.00 10.00 30204 手续费 5.00 5.00 30205 水费 13.00 13.00 30206 电费 105.45 105.45 30207 邮电费 15.00 15.00 30208 取暖费 190.00 190.00 30209 物业管理费 420.00 420.00 30211 差旅费 50.00 50.00 30212 因公出国（境）费用 5.00 5.00 30213 维修(护)费 50.00 50.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 7.00 7.00 30217 公务接待费 5.99 5.99 30218 专用材料费 18.00 18.00 30226 劳务费 12.00 12.00 14 2021 年基本支出 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30227 委托业务费 41.58 41.58 30228 工会经费 30.00 30.00 30229 福利费 10.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 12.43 12.43 30239 其他交通费用 10.00 10.00 303 对个人和家庭的补助 80.27 80.27 30301 离休费 45.00 45.00 30302 退休费 35.27 35.27 310 资本性支出 30.00 30.00 30.00 30.00 31002 办公设备购置 7,224.42 合 计 15 6,113.97 1,110.45 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2021 年一般公共预算基本支出年初预算 7,224.42 万 元。其中： （一）人员经费 6,113.97 万元，主要包括基本工资、 津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、离休费、退休费。 （二）公用经费 1,110.45 万元，主要包括办公费、 印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公 设备购置。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 18.42 0 12.43 17 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 12.43 5.99 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 18.42 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出 国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合 作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单 位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行 严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 12.43 万元， 主要用于公车运行维护费 12.43 万元。公务接待费 2021 年预算 5.99 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位:万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：中国科学院工程热物理研究所无政府性基金支出。 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 注：根据现行规定，中国科学院工程热物理研究所未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 20 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 25,555.30 万元，其中： 政府采购货物预算 17,224.80 万元，政府采购工程预算 7,561.00 万元，政府采购服务预算 769.50 万元。 21 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院工程热物理研究所预算中主要涉及基础研究、应 用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合 作等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 22 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保 存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支 出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住 房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 23 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24