濮阳县退役军人事务局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县退役军人事务局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县退役军人事务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县退役军人事务局概况 -3- 一、部门职责 1．濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军 人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加 强党对退役军人工作的集中统一领导。 2．贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置 优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 3．承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退 役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展 规划并组织实施。 4．负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、 退 役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主 择业、自主就业退役军人服务管理工作。 5．组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 6．贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会 同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协 调机制。 7．组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离 -4- 退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。 8．组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作， 拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策 并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工 作；组织指导军供服务保障工作。 9．组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现 役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作； 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 10．负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作， 指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管 理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位 和个人先进典型事迹。 11．负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督 检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情 况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助 工作。 12．推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服 务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水 平。 13．完成县委、县政府交办的其他任务。 -5- 二、机构设置 濮阳县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、 思想政治权益维护股、移交安置股、双拥和就业创业股、优抚 和褒扬股等。另设有濮阳县退役军人服务中心、濮阳县军队离 退休干部休养所纳入我部门汇总反映。 从决算单位构成看，濮阳县退役军人事务局部门决算包 括：濮阳县退役军人事务局本级决算。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 9820.23 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 476.40 万元，增长 5.10%。主要原因是优 抚对象抚恤待遇提高。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 9820.23 万元，其中：财政拨款收入 9820.23 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 9820.23 万 元， 其 中 ：基 本 支出 269.42 万元，占 2.74%；项目支出 9550.81 万元，占 97.26%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 9820.23 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.40 万元，增长 5.10%。主要原因是优抚对象抚恤待遇提高。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9820.23 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 476.40 万元，增长 5.10%。主要原因是优抚 对象抚恤待遇提高。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9820.23 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9270.67 - 17 - 万元，占 94.40%；卫生健康支出（类）支出 549.56 万元， 占 5.60%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2064.14 万元，支出决算为 9820.23 万元，完成年初预算的 475.75%。其中： 1、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）伤残抚恤(项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 187.00 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含上级资 金。 2、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助(项）。年初预算为 140.39 万元，支出决算 为 189.00 万元，完成年初预算的 134.62%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年初预算不包含上级资金。 3、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助(项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1371.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初预算不包含上级资金。 4、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出 (项）。年初预算为 282.06 万元，支出决算为 5430.00 万元， 完成年初预算的 1925.12%。决算数与年初预算数存在差异 主要原因是年初预算不包含上级资金。 - 18 - 5、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵 安置(项） 。年初预算为 332.00 万元，支出决算为 368.50 万 元，完成年初预算的 111.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是调整预算 36.85 万元，用于自主就业一次性 经济补助。 6、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）军队移交 政府的离退休人员安置(项） 。年初预算为 63.00 万元，支出 决算为 200.06 万元，完成年初预算的 317.56%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含上级资金。 7、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）军队移交 政府离退休干部管理机构(项）。年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 35.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年初预算不包含上级资金。 8、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵 管理教育(项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 不包含上级资金。 9、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）军队转业 干部安置(项）。年初预算为 571.70 万元，支出决算为 480.84 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是是人员变动。 10、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）其他退 役安置支出(项）。年初预算为 187.14 万元，支出决算为 - 19 - 497.00 万元，完成年初预算的 265.58%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是调整预算 309.86 万元，用于支付 部分退役士兵养老保险接续。 11、社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务（款） 行政运行(项）。年初预算为 290.30 万元，支出决算为 269.42 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员变动。 12、社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务（款） 拥军优属(项）。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是调整预算 29.60 万元，用于慰问驻军及优 抚对象。 13、社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出(项）。年初预算为 35.00 万元， 支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 14.00 万元， 用于维稳工作经费及创建双拥模范城经费。 14、卫生健康支出(类）优抚对象医疗（款）优抚对象 医疗补助(项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 549.56 万元，完成年初预算的 4579.67%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是年初预算不包含上级资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9820.23 万 元。与上年度相比，增加 476.40 万元，增长 5.10%，主要原 因：自主就业退役士兵人员增加、立功受奖人员增加、优抚 对象代缴社会保险费增加。其中：人员经费 252.42 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金；公用经费 17.00 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预 算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 - 21 - 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。 其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 9820.23 万元，其中人员经费支出 252.42 万元，公用经费支 出 17.00 万元；支出项目共 14 个，支出金额 9550.81 万元。 其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 9550.81 万元； 纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 - 22 - 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算 执行及时，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不 断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价范围的项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 17.00 万元，支出决 算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初 预算数无差异。 2021 年度机关运行经费支出 17.00 万元，较上年度减少 20.90 万元，下降 122.94%。减少的主要原因是：军休遗属 补助减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 - 23 - 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 28 -