清远市清新区气象局2018年部门预算.pdf

2018 年 清远市清新区气象局部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区气象局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区气象局 概况 一、主要职责 根据市人民政府《关于同意设立广东省清远市清新区 气象局（台）的批复》（清府函〔2013〕255 号）和《清远 市机构编制委员会办公室关于设立清新区气象局（台）的通 知》（清机编办发〔2014〕123 号）精神，设立清远市清新 区气象局（台）,不定级，为区人民政府直属公益一类事业 单位。 （一）贯彻执行《中华人民共和国气象法》和有关法律、 法规和政策，实施本行政区域气象行业管理和气象社会管理 工作；组织拟定本行政区域气象事业发展规划、计划；负责 本行政区域气象站网的规划、建设和管理。 （二）负责组织本行政区域气象灾害防御、突发事件预 警信息发布和突发气象灾害应急监测工作；负责本行政区域 气象防灾减灾体系建设。 （三）承担本行政区域应对气候变化的气象基础工作和 预报、预警工作；负责本行政区域气候资源的普查、监测、 开发、利用和管理；负责组织管理本行政区域人工影响天气 工作；负责组织管理本行政区域气象灾害风险区划、评估和 气候可行性论证以及服务生态文明建设等工作。 （四）承担本行政区域气象情报、气候资料收集处理和 气象预报、预警信息的制作及发布；负责本行政区域气象信 息网络建设管理和气象信息化工作；负责本行政区域气象综 合观测和气象观测资料审查认定；依法保护气象探测环境。 （五）负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全 生产社会管理职责;负责本行政区域防雷设施的检测、雷击 风险评估业务和雷电灾害技术鉴定工作;承担雷电监测资料 的接收、处理与应用技术服务，定期编制、发布雷电监测报 告。 （六）承担区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其 它事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 我单位为公益一类事业单位，单位内设股室 3 个，事业 编制 10 名。2017 年 12 月底实有在职事业编制职工 9 人，政 府购买人员 5 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 239.35 一、基本支出 124.09 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 115.26 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 239.35 本年支出合计 0.00 239.35 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 239.35 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 239.35 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 239.35 一般公共预算拨款 239.35 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 239.35 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 239.35 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 124.09 工资福利支出 101.94 一般商品和服务支出 11.80 对个人和家庭的补助 10.35 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 115.26 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 115.26 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 239.35 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 239.35 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 239.35 一、一般公共预算 239.35 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 239.35 本年支出合计 239.35 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 239.35 124.09 115.26 210 医疗卫生与计划生育支出 3.90 3.90 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 2101102 事业单位医疗 3.90 3.90 0.00 220 国土海洋气象等支出 208.59 93.33 115.26 22005 气象事物 208.59 93.33 115.26 2200504 气象事业机构 93.33 93.33 0.00 2200509 气象服务 18.06 0.00 18.06 2200599 其他气象事物支出 97.20 0.00 97.20 221 住房保障支出 26.86 26.86 0.00 22102 住房改革支出 26.86 26.86 0.00 2210201 住房公积金 7.56 7.56 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 19.30 19.30 0.00 2101102 事业单位医疗 4.00 4.00 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 124.10 [301]工资福利支出 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 101.94 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 25.48 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 45.70 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 3.90 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 7.56 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 19.30 [505]对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 11.81 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 2.83 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.10 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 1.20 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 1.68 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.20 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.20 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 5.50 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 10.35 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 10.35 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 1.20 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 1.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 1.00 （三）公务接待费支出 0.20 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区气象局本级 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本级无政府性基金预算支出 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 239.34 万元，比上年 增加 11.73 万元， 增长 5.15 %，主要原因是 项目经费及公用经 费收入有所增加 ；支出预算 239.34 万元，比上年 增加 11.73 万元， 增长 5.15 %，主要原因是 项目经费及公用经 费支出有所增加 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.20 万元， 比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上 年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.00 万 元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因 是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.20 万元，比 上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 11.81 万 元， 比上年 增加 4.01 万元， 增长 51.41 %，主要原因是 本年公用经费人均标准有所增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 16.30 万元，其中：货 物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服 务类采购预算 15.30 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 19.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资 产 0.00 万元，主要是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：2018 年，本部门没有重点项目预算绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。