2017年441803_28部门决算(2017年清远市清新区石潭镇人民政府部门决算).pdf

2017 年清远市清新区石潭镇人民政府决 算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区石潭镇人民政府 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概 况 （一）部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并 实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格 依法行政，提高行政效率； （二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特 色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业 产业化发展，大力发展现代农业； （三）组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村 城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政 区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、 人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规 划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群 众生活水平； （四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳 事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定； （五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权 益； （六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活 条件和镇村整体面貌； 3 （七）大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文 化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平； （八）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及 物质文明、精神文明和政治文明建设； （九）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交 办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 （一） 按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名 称）2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：清远市 清新区石潭镇人民政府本级决算，以及纳入编制范围的直属 单位包括：清远市清新区石潭镇劳动保障服务所和清远市清 新区石潭镇农业综合服务中心。 清远市清新区石潭镇人民政府综合办公室构成分别是： 党政办公室（人大办公室）、经济服务办公室（安全生产监 督管理办公室）、社会事务办公室（社会治安综合治理委员 会办公室、文化站）、农业办公室（科技工作办公室、扶贫 开发“规划到户、责任到人”办公室）、人口与计划生育办 公室（流动人口管理办公室）、生态环境保护办公室（规划 4 建设办公室）。 （三）石潭镇人民政府本级人员构成情况：行政编制 83 个，参公事业编制 7 个，工勤人员 11 个，总编制数 101 个。 实有行政编 77 人，工勤 4 人，实有总人数 81 人，退休人数 37 人。 （四）石潭镇农业综合服务中心人员构成情况：事业编 5 个，实有人员 5 个，离退休人员 1 人。 （五）石潭镇人力资源和社会保障服务所人员构成情况： 事业编 3 个，实有人员 3 人，离退休人员 1 人。 5 6 第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3,676.73 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 1,837.49 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 273.01 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 80.55 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 565.48 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 715.15 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 21.50 19 十九、住房保障支出 44 183.16 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.38 47 3,676.73 本年收入合计 22 3,676.73 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 6.36 年末结转和结余 49 6.36 本年支出合计 8 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 3,683.08 总计 行次 决算数 2 50 3,683.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,837.49 1,837.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 1,759.80 1,759.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,575.11 1,575.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出 20110 人力资源事务 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 63.65 63.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013250 事业运行 2013299 2019999 本年收入合计 科目名称 栏次 20199 单位：万元 其他组织事务支出 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 208 社会保障和就业支出 273.01 273.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 265.11 265.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单 位离退休 254.91 254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 80.55 80.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.99 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.48 565.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 20807 2080799 212 事业单位离退休 就业补助 城乡社区支出 12 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 合计 2120801 2120899 21213 2121302 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21208 单位：万元 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出 征地和拆迁补偿支 出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出 城市环境卫生 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.62 495.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.80 477.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.86 69.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.86 69.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 715.15 715.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 33.92 33.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 23.92 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 合计 2130399 21307 2130705 2130799 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21303 单位：万元 水利 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村 党支部的补助 其他农村综合改革支 出 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.23 257.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.39 241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 地质灾害防治 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 183.16 183.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 合计 22103 229 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支 出 其他支出 22960 2296010 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2210399 单位：万元 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出 用于文化事业的彩 票公益金支出 3,676.73 3,676.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,837.49 1,507.49 330.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 1,759.80 1,429.80 330.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,575.11 1,425.11 150.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 20110 人力资源事务 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.65 63.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 2013250 事业运行 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 45.83 45.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 273.01 273.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 265.11 265.11 0.00 0.00 0.00 0.00 254.91 254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 208 20801 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 2080106 就业管理事务 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2080502 事业单位离退休 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 80.55 80.55 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 2100717 计划生育服务 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.99 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 565.48 0.00 565.48 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出 495.62 0.00 495.62 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 477.80 0.00 477.80 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 18 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 2120899 21213 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 17.82 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 69.86 0.00 69.86 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 69.86 0.00 69.86 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 715.15 291.15 424.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 33.92 33.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 23.92 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 424.00 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 424.00 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 257.23 257.23 0.00 0.00 0.00 0.00 19 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 241.39 241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 183.16 183.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2200111 221 地质灾害防治 住房保障支出 22102 住房改革支出 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 181.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 22960 2296010 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,676.73 2,335.37 1,341.36 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 用于文化事业的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 21 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 3,110.87 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 1,837.49 1,837.49 0.00 565.86 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 273.01 273.01 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 80.55 80.55 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 565.48 0.00 565.48 12 十二、农林水支出 40 715.15 715.15 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 22 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 21.50 21.50 0.00 19 十九、住房保障支出 47 183.16 183.16 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.38 0.00 0.38 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3,676.73 本年支出合计 52 3,676.73 3,110.87 565.86 年初财政拨款结转和结余 25 6.36 年末结转和结余 53 6.36 6.36 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 6.36 54 23 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 3,683.08 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 3,683.08 3,117.22 565.86 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,110.87 2,335.37 775.50 201 一般公共服务支出 1,837.49 1,507.49 330.00 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 1,759.80 1,429.80 330.00 2010301 行政运行 1,575.11 1,425.11 150.00 2010350 事业运行 4.69 4.69 0.00 180.00 0.00 180.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 20110 人力资源事务 9.43 9.43 0.00 2011050 事业运行 9.43 9.43 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 2012901 行政运行 2.00 2.00 0.00 63.65 63.65 0.00 20132 组织事务 25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,110.87 2,335.37 775.50 2013250 事业运行 45.83 45.83 0.00 2013299 其他组织事务支出 17.82 17.82 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2.60 2.60 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 2.60 2.60 0.00 208 社会保障和就业支出 273.01 273.01 0.00 20801 人力资源和社会保障管 理事务 4.91 4.91 0.00 4.91 4.91 0.00 265.11 265.11 0.00 254.91 254.91 0.00 10.20 10.20 0.00 3.00 3.00 0.00 2080106 就业管理事务 20805 行政事业单位离退休 2080501 2080502 20807 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 就业补助 26 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,110.87 2,335.37 775.50 其他就业补助支出 3.00 3.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 80.55 80.55 0.00 21007 计划生育事务 49.45 49.45 0.00 2100717 计划生育服务 49.45 49.45 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.10 31.10 0.00 2101101 行政单位医疗 27.99 27.99 0.00 2101102 事业单位医疗 3.11 3.11 0.00 213 农林水支出 715.15 291.15 424.00 21301 农业 33.92 33.92 0.00 2080799 2130104 事业运行 23.92 23.92 0.00 2130199 其他农业支出 10.00 10.00 0.00 21303 水利 424.00 0.00 424.00 27 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 合计 21307 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2130399 单位：万元 其他水利支出 农村综合改革 3,110.87 2,335.37 775.50 424.00 0.00 424.00 257.23 257.23 0.00 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 241.39 241.39 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 15.84 15.84 0.00 220 国土海洋气象等支出 21.50 0.00 21.50 22001 国土资源事务 21.50 0.00 21.50 2200111 地质灾害防治 21.50 0.00 21.50 221 住房保障支出 183.16 183.16 0.00 22102 住房改革支出 181.00 181.00 0.00 2210201 住房公积金 181.00 181.00 0.00 22103 城乡社区住宅 2.16 2.16 0.00 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2210399 单位：万元 其他城乡社区住宅支出 3,110.87 2,335.37 775.50 2.16 2.16 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 29 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 1,231.03 611.21 304.54 140.38 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 143.80 714.92 0.00 271.80 0.00 0.00 59.27 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 389.42 57.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 12.35 0.00 0.00 0.02 0.00 23.69 2.64 4.15 4.78 50.50 10.33 0.00 30 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.85 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 15.40 17.76 0.00 0.00 35.80 26.21 0.00 115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 1,945.95 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 32 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 98.75 0.00 43.00 0.00 43.00 55.75 86.30 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 35.80 50.50 35.80 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 33 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区石潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 565.86 565.86 0.00 565.86 0.00 212 城乡社区支出 0.00 565.48 565.48 0.00 565.48 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 0.00 495.62 495.62 0.00 495.62 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 477.80 477.80 0.00 477.80 0.00 0.00 17.82 17.82 0.00 17.82 0.00 0.00 69.86 69.86 0.00 69.86 0.00 0.00 69.86 69.86 0.00 69.86 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 0.00 2120899 21213 2121302 229 22960 2296010 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出 城市环境卫生 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 用于文化事业的彩票公益金支 出 34 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 35 第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年度总收入 3683.08 万元，其中本年收入 3676.73 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3676.73 万元，比上年决算数增加 348.07 万元，增长 10.46%，主要变动情况：于创文工作增加了城乡社 区支出。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平 （二）年度支出总体情况 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年度总支出 3683.08 万元，其中本年支出 3676.73 万元。具体情况如下： 1. 1.基本支出 2335.37 万元， 比上年决算数减少 11.60 万元，下降 0.49%，主要变动情况：一般公共服务（类）支出 1837.49 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财 政事务、组织事务，比上年决算数增加 211.79 万元，增长 13.02%， 主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务支出有 36 所增加。 2. 社会保障和就业支出 273.01 万元，主要用于人力资源 和社会保障管理事务、行政事业单位离退休支出，比上年决算数 增加 33.79 万元，增长 14.12%，主要原因是提高了行政事业离 退休人员待遇使行政事业单位离退休支出有所增加。 3. 医疗卫生与计划生育支出 80.55 万元，主要用于医疗保 障、 计划生育事务，比上年决算数减少 142.33 万元， 下降 63.86%， 主要原因是国家实施二胎政策使计划生育事务投入减少。 4. 城乡社区支出 565.48 万元，主要用于城乡清洁和创文 项目，比上年决算数增加 505.48 万元，增长 842.46%，主要原 因是创文工作加大对城乡清洁、基础设施、环境整治等的投入使 相关支出大大增加。 5. 农林水支出 715.15 万元，主要用于农村水利建设和农 村综合改革支出， 比上年决算数减少 405.72 万元， 下降 36.19%， 主要原因是农村水利和农村综合改革等农林水基础建设已经比 较完善使这方面的投入有所减少。 6. 国土海洋气象等支出 21.5 万元，主要用于国土资源事 务支出，比上年决算数增加 21.5 万元，增长 100%，主要原因是 加大了对国土地质灾害防治的投入使相关支出有所增加。 7. 住房保障支出 183.16 万元，主要用于住房改革支出和 城乡社区住宅支出，比上年决算增加 183.16 万元，增长 100%， 37 主要原因是加大了住房保障投入增加了相关的支出。 8. 其他支出 0.38 万元，主要用于文化事业的公益支出， 比上年决算减少 19.62 万元，下降 98.1%，主要原因是支出结构 有所调整减少了其他支出的投入。 。 2.项目支出 1341.36 万元， 比上年决算数增加 359.67 万 元，增长 36.64%，主要变动情况：无。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合 计 3676.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3110.87 万元，比上年决算数 减少 137.79 万元， 下降 4.24%；主要变 动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事 务拨款收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 565.86 万元， 比上年决算数 增加 485.86 万元， 增长 607.33%；主要变动情 况：创文任务加大了城乡社区支出。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合 38 计 3676.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3110.87 万元，比年初预算数 增加 1179.33 万元， 增长 61.07%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出和城乡社区支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 565.86 万元，比年初预算数 增加 565.86 万元， 增长 100%； 主要变动情况：创文任务加大了城乡社区支出。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区石潭镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 86.30 万元，完成预算 98.75 万元的 87.40% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 35.80 万元，完 成预算 43.00 万元的 83.30% ；公务接待费支出决算为 50.50 万元，完成预算 55.75 万元的 90.60% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 9.9 万元， 下降 10.29% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 7.2 万元，； 公务接待费支出决算 减少 2.70 万元， 39 下降 5.10% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务用车购置 及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要情况：认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 35.80 万 元，占 41.48% ；公务接待费支出 50.50 万元，占 58.52% 。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 35.80 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 35.80 万元， 2017 年清远市清新区石 潭镇人民政府 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 主要用于到 区办事、下乡开展、执法和应急工作。 3.公务接待费支出 50.50 万元，主要用于 区上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待, 区农业局、区创文办、区委 政法委、区委组织部、区团委、区委宣传部等行政机关及下属单 位 。共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内 40 接待 650 次，接待人数共 7980 人， 主要包括接待批次 650 批 次，接待人次 7980 人次，主要用于上级单位检查和相关单位交 流工作等方面的接待 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 389.42 万元，比上年 减少 75.87 万元， 下降 16.31%。 主要增减变动情况是： 认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机 关运行经费开支，和行政效率提高，经费更加充分利用 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 28.00 万元，其中：政 府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 9.50 万元、 政府采购服务支出 5.24 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（一般执法执 勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 主要是 0（如其他用车数量为 0，则不显示） 。 单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 41 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资 0 万元，占政府 性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无 项目绩效自评综述：根据清远市清新区文件精神,清新区于 2018 年 4 月才开始实行预算绩效管理，本部门将从 2018 年贯彻 落实预算绩效管理，将会按时公开预算绩效管理工作总体情况、 部门决算中项目绩效自评结果、重点项目绩效评价报告、主要的 民生项目绩效评价报告等相关信息。 重点项目绩效评价报告。无主要是指 2017 年度在部门自评 基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部 门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评 价报告版本上进行适当简化）。 （注： “重点项目绩效评价报告” 不要求必填） 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无（由预算部门 结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上 至少选择一项公开）。 （注：“以部门为主体开展的项目绩效评价 报告”要求必填） 42 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 43 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 44