2021年度洛龙区应急局决算公开说明.pdf

2021 年度 洛龙区应急局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 洛龙区应急局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 洛龙区应急局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行囯家、省、市有关应急管理工作方针政 策，负责全区应急管理工作的协调和监督工作。 （二）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作；负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作。 （三）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织 编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织 实施上级部门制定的相关规章和标准。 （四）指导全区应急预案体系建设；建立完善事故灾难 和自然灾害分级应对制度；组织编制全区总体应急预案和安 全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工 作；组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。 （五）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信 息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度；健全自然灾 害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援；承担区应对重大灾害指挥部工作；综合研判突 发事件发展态势并提出应对建议；协助区委、区政府指定的 负责同志组织重大灾害应急处置工作。 -4- （七）统一协调指挥各类应急专业队伍；建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警 部队参与应急救援工作。 （八）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗 洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应 急救援力量建设；指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街 道）、园区管委会及社会应急救援力量建设。 （九）督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 （十）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质 灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开 展自然灾害综合风险评估工作。 （十一）组织协调全区灾害救助工作；组织指导灾情核 查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物 并监督使用。 （十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、园区管委会 安全生产工作，督促和指导安全生产责任落实。组织实施安 全生产巡查、考核工作。 （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准 入制度，并对执行情况进行指导和监督；负责危险化学品安 -5- 全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管 理工作。 （十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作；协助国家、省、市调查处理重大及以上事 故；综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、 安全生产统计分析工作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作；依法组织、指导并监督特种作业人员操作 资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生 产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工 矿商贸生产经营单位安全培训工作。 （十七）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执 法工作。 （十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工 作。 （二十）承担区安全生产委员会日常工作。 二、机构设置 -6- 洛龙区应急局内设机构 6 个，包括：办公室、应急指挥 中心、救灾减灾综合股、安全生产综合监管股、安全生产综 合协调股、政策法规宣传训练股等。 从决算单位构成看，洛龙区应急局部门决算包括：本级 决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，包括： 1.洛龙区应急局本级 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 决算数 项目 1 栏次 623.09 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -9- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 决算数 2 1.97 66.41 23.19 2.00 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 623.09 本年支出合计 结余分配 29.40 年末结转和结余 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 652.49 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 23.34 535.58 652.49 652.49 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 213 21307 2130705 221 科目名称 本年收 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 入合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 合计 623.09 一般公共服务支出 1.97 群众团体事务 1.97 工会事务 1.97 社会保障和就业支出 57.08 行政事业单位养老支出 57.08 行政单位离退休 27.45 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 卫生健康支出 19.66 行政事业单位医疗 19.66 行政单位医疗 19.66 农林水支出 2.00 农村综合改革 2.00 对村民委员会和村党支部的补助 2.00 住房保障支出 23.34 - 11 - 2 623.09 1.97 1.97 1.97 57.08 57.08 27.45 29.63 19.66 19.66 19.66 2.00 2.00 2.00 23.34 3 4 5 6 其他收入 7 22102 住房改革支出 23.34 23.34 2210201 住房公积金 23.34 23.34 224 灾害防治及应急管理支出 519.04 519.04 22401 应急管理事务 517.04 517.04 2240101 行政运行 268.58 268.58 2240102 一般行政管理事务 61.86 61.86 2240104 灾害风险防治 6.65 6.65 2240106 安全监管 111.52 111.52 2240109 应急管理 68.43 68.43 22403 森林消防事务 2.00 2.00 2240301 行政运行 2.00 2.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 213 21307 2130705 221 22102 科目名称 本年支出合 计 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 1 652.49 1.97 1.97 1.97 66.41 66.41 36.78 29.63 23.19 23.19 23.19 2.00 2.00 2.00 23.34 23.34 - 13 - 基本支出 项目支出 2 441.33 1.97 1.97 1.97 66.41 66.41 36.78 29.63 23.19 23.19 23.19 3 211.16 2.00 2.00 2.00 23.34 23.34 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 出 助支出 4 5 6 2210201 住房公积金 23.34 23.34 224 灾害防治及应急管理支出 535.58 326.43 209.16 22401 应急管理事务 533.58 326.43 207.16 2240101 行政运行 280.99 264.39 2240102 一般行政管理事务 62.04 62.04 2240104 灾害风险防治 6.65 2240106 安全监管 115.48 2240109 应急管理 68.43 22403 森林消防事务 2.00 2240301 行政运行 2.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16.60 - 14 - 6.65 115.48 68.43 2.00 2.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 623.09 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 15 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 政府性基 一般公共预 国有资本经营 合计 金预算财 算财政拨款 预算财政拨款 政拨款 2 3 4 5 1.97 1.97 66.41 23.19 66.41 23.19 2.00 2.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 623.09 本年支出合计 29.40 年末财政拨款结转和结余 29.40 652.49 总计 51 23.34 52 53 54 535.58 55 56 57 58 59 652.49 60 61 62 63 64 652.49 23.34 535.58 652.49 652.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 213 21307 2130705 221 22102 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 - 17 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 652.49 1.97 1.97 1.97 66.41 66.41 36.78 29.63 23.19 23.19 23.19 2.00 2.00 2.00 23.34 23.34 441.33 1.97 1.97 1.97 66.41 66.41 36.78 29.63 23.19 23.19 23.19 211.16 2.00 2.00 2.00 23.34 23.34 2210201 23.34 23.34 535.58 326.43 209.16 22401 应急管理事务 533.58 326.43 2240101 行政运行 280.99 264.39 2240102 一般行政管理事务 62.04 62.04 2240104 灾害风险防治 6.65 2240106 安全监管 115.48 2240109 应急管理 68.43 22403 森林消防事务 2.00 2240301 行政运行 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 207.16 16.60 224 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 - 18 - 6.65 115.48 68.43 2.00 2.00 一般公共预算财政拨款基本支出决明细算表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 科目编码 科目名称 金额单位：万元 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 378.60 302 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 99.71 30201 62.83 30202 120.23 30203 7.83 30204 10.31 30205 29.63 30206 30207 23.40 30208 30209 1.33 30211 23.34 30212 30213 30214 34.52 30215 30216 34.52 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 - 19 - 决算 科目编码 数 科目名称 28.22 307 债务利息及费用支出 8.02 30701 3.31 30702 310 31001 31002 31003 0.45 31005 31006 31007 31008 31009 2.27 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 决算数 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 30308 医疗费补助 助学金 30227 30228 委托业务费 工会经费 39906 1.97 39907 30309 奖励金 30229 福利费 5.22 39908 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 39999 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 6.97 人员经费合计 413.12 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 28.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 因公出国 因公出国 公务用 公务用 合计 接待 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 （境）费 （境）费 小计 车运行 小计 车运行 费 购置费 购置费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.43 20.43 16.58 3.85 20.43 20.43 16.58 3.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 科目名称 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 22 - 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 652.49 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 104.43 万元，增长 19.05%。主要原因是机构改革， 职能增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 652.49 万元，其中：财政拨款收入 652.49 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 652.49 万元，其中：基本支出 441.33 万元，占 67.64%；项目支出 211.16 万元，占 32.36%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 652.49 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 104.43 万元，增长 19.05%。 主要原因是机构改革，职能增加，履行职能支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 652.49 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.43 万元，增长 19.05%。主要原因是机构改革，职能增加， 履行职能支出增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 652.49 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.97 万元，占 0.3%；社 - 24 - 会保障和就业支（类）出 66.41 万元，占 10.18%；卫生健康（类） 支出 23.19 万元，占 3.55%；农林水支出（类）支出 2 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 23.34 万元，占 3.58%；灾害防治 及应急管理（类）支出 535.58 万元占 82.08% 。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.28 万 元，支出决算为 652.49 万元，完成年初预算的 96.91%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）。 年初预算为 3.29 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算 59.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工会 要求，上交总工会 40%资金。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算 32.67 万元，支出决 算为 36.78 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是健康修养费等按照有关规定标准上 涨。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 29.33 万元， 支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险增加。 4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 23.19 万元，完 - 25 - 成年初预算的 118.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是社保基数调整，医疗保险增加。 5．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年区直工委奖 励五星党支部工作经费，未列入年初预算。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年 初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算 的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金 基数调整。 7.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）行政运行（项）。 年初预算为 275.12 万元，支出决算为 280.99 万元，完成年初 预算的 102.13%。决算数与年初预算数相等决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是按照规定人员工资上调。 8.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 63.35 万元，支出决算为 62.04 万 元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是事业编制人员工资调整。 9.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）灾害风险防 治（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.65 万元，完成 年初预算的 66.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年工作已开展，项目费用已产生，未及时支付。 - 26 - 10.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）。 年初预算为 110.53 万元，支出决算为 115.48 万元，完成年初 预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机 构改革，承担职能增多，业务支出增多。 11.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）应急管理（项）。 年初预算为 91 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 75.25%。2021 年工作已开展，项目费用已产生，未及时支付。 12.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2 万元，完成年初 预算的 40%。2021 年工作已开展，项目费用已产生，未及时支 付。 13.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支 出（款）地方自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 10 万元， 支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是发生自然灾害后上级拨付资金已完成救助工作，区级配套资 金未启用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.34 万元。其 中：人员经费 413.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 - 27 - 用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.43 万元， 支出决算为 20.43 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出 决算 20.43 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 20.43 万元，支出决 算为 20.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 一致。其中： - 28 - 公务用车购置支出为 16.58 万元，购置车辆 1 台，是应急 保障车辆。 公务用车运行支出 3.85 万元。主要用于公务用车燃油及维 修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 366.76 万元，支出决算 为 441.34 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 2020 年部分经费结转至 2021 年支付； 2021 年人员增加且工资标准上调。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 33.96 万元，其中：政府采购 货物支出 33.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 - 29 - 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 652.49 万元，其中人员经费支出 413.12 万元，公用经费支出 28.22 万元；支出项目共 12 个，支出金额 211.16 万元。其中， 进行项目绩效自评 12 个，自评金额 211.16 万元；纳入重点绩 效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 121.96 万元。 （二）项目绩效自评结果。 按照绩效评价相关要求，洛龙区应急局对 2021 年度所有项 目共计 12 个开展了自我评价，平均分 95 分以上，12 个项目均 无偏差率，均按照年初计划完成绩效目标，总体评价为优秀。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 32 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 33 -