淞南镇2020年镇级财政决算.pdf

宝山区淞南镇2020年镇级财政决算 二○二一年六月 宝山区淞南镇2020年镇级地方一般公共预算收入决算表 表一 单位：万元 项目 一、镇级地方一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 七、调入预算稳定调节基金 八、动用历年结余 2020年预算 年初预算 预算调整 调整后预算 48670.00 -7670.00 41000.00 48670.00 -7670.00 41000.00 25000.00 -2700.00 22300.00 9370.00 -2370.00 7000.00 4100.00 -600.00 3500.00 2900.00 -900.00 2000.00 3700.00 300.00 4000.00 3300.00 -1300.00 2000.00 300.00 -100.00 200.00 2020年决算 决算为预算％ 40448.69 40448.69 22498.52 6297.65 3383.81 2065.21 3474.45 2494.99 234.06 98.66% 98.66% 100.89% 89.97% 96.68% 103.26% 86.86% 124.75% 117.03% 566.00 566.00 7234.00 7234.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 100.00% 100.00% 11337.00 8674.00 2663.00 -661.00 -661.00 10676.00 8674.00 2002.00 10676.00 8674.00 2002.00 100.00% 100.00% 100.00% 391.58 8569.93 6459.40 2110.53 51611.49 72.15 -1055.97 -871.47 -184.50 -113.18 463.73 7513.96 5587.93 1926.03 51498.31 463.73 7890.11 6121.09 1769.02 51498.31 100.00% 105.01% 109.54% 91.85% 100.00% 宝山区淞南镇2020年镇级地方一般公共预算支出决算表 表二 单位：万元 项目 一、镇级一般公共预算支出 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 统计信息事务 专项普查活动 其他统计信息事务支出 财政事务 事业运行 纪检监察事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 组织事务 行政运行 宣传事务 行政运行 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 公共安全支出 司法 行政运行 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 年初预算 51611.49 2980.21 51.00 51.00 1986.94 1926.94 60.00 2.00 0.00 2.00 120.74 120.74 13.00 13.00 73.00 73.00 223.74 12.00 221.74 18.00 18.00 195.00 195.00 296.79 296.79 91.00 91.00 91.00 9192.05 96.30 96.30 9095.75 3936.97 2020年预算 预算调整 调整后预算 -113.18 51498.31 17.98 2998.19 -17.44 33.56 -17.44 33.56 20.25 2007.19 60.08 1987.02 -39.83 20.17 9.78 11.78 11.62 11.62 -1.84 0.16 -21.92 98.82 -21.92 98.82 -6.66 6.34 -6.66 6.34 -27.00 46.00 -27.00 46.00 3.91 227.65 -8.37 3.63 2.27 224.01 9.41 27.41 9.41 27.41 -35.73 159.27 -35.73 159.27 83.40 380.19 83.40 380.19 -37.10 53.90 -37.10 53.90 -37.10 53.90 463.70 9655.75 1.13 97.43 1.13 97.43 -37.73 9058.02 168.90 4105.87 决算为预算 ％ 51498.31 100.00% 2998.19 100.00% 33.56 100.00% 33.56 100.00% 2007.19 100.00% 1987.02 100.00% 20.17 100.00% 11.78 100.00% 11.62 100.00% 0.16 100.00% 98.82 100.00% 98.82 100.00% 6.34 100.00% 6.34 100.00% 46.00 100.00% 46.00 100.00% 227.65 100.00% 3.63 100.00% 224.01 100.00% 27.41 100.00% 27.41 100.00% 159.27 100.00% 159.27 100.00% 380.19 100.00% 380.19 100.00% 53.90 100.00% 53.90 100.00% 53.90 100.00% 9655.75 100.00% 97.43 100.00% 97.43 100.00% 9058.02 100.00% 4105.87 100.00% 2020年决算 项目 小学教育 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 体育 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 伤残抚恤 义务兵优待金 退役安置 其他推退役安置 社会福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 红十字事业 其他红十字事业支出 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 年初预算 3025.61 2133.71 0.00 0.00 2304.00 4.00 4.00 2300.00 2300.00 387.70 338.70 338.70 49.00 49.00 5359.38 421.80 421.80 2401.80 23.33 106.91 1524.57 746.27 317.00 317.00 14.00 10.00 4.00 4.00 4.00 1971.50 1971.50 12.00 12.00 8.00 8.00 92.00 92.00 68.00 2020年预算 预算调整 调整后预算 155.35 3180.96 -362.51 1771.20 500.30 500.30 500.30 500.30 -4.00 2300.00 -4.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 2300.00 0.00 2300.00 -38.99 348.71 -26.17 312.53 -26.17 312.53 -12.83 36.18 -12.83 36.18 -240.79 5118.59 28.36 450.16 28.36 450.16 -114.57 2287.23 -1.23 22.10 -22.34 84.57 -72.24 1452.33 -18.04 728.23 -97.00 220.00 -97.00 220.00 -6.90 7.10 -5.00 5.00 -1.90 2.10 -2.00 2.00 -2.00 2.00 61.91 2033.41 61.91 2033.41 0.00 12.00 0.00 12.00 -5.10 2.90 -5.10 2.90 -30.00 62.00 -30.00 62.00 -68.00 0.00 决算为预算 ％ 3180.96 100.00% 1771.20 100.00% 500.30 100.00% 500.30 100.00% 2300.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2300.00 100.00% 2300.00 100.00% 348.71 100.00% 312.53 100.00% 312.53 100.00% 36.18 100.00% 36.18 100.00% 5118.59 100.00% 450.16 100.00% 450.16 100.00% 2287.23 100.00% 22.10 100.00% 84.57 100.00% 1452.33 100.00% 728.23 100.00% 220.00 100.00% 220.00 100.00% 7.10 100.00% 5.00 100.00% 2.10 100.00% 2.00 100.00% 2.00 100.00% 2033.41 100.00% 2033.41 100.00% 12.00 100.00% 12.00 100.00% 2.90 100.00% 2.90 100.00% 62.00 100.00% 62.00 100.00% 0.00 0.00% 2020年决算 项目 年初预算 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 68.00 退役军人管理事务 50.00 拥军优属 50.00 卫生健康支出 4071.37 卫生健康管理事务 15.00 一般行政管理事务 15.00 基层医疗卫生机构 2440.09 乡镇卫生院 2342.09 其他基层医疗卫生机构 98.00 计划生育事务 584.00 计划生育机构 15.00 其他计划生育事务支出 569.00 行政事业单位医疗 892.28 行政单位医疗 74.89 事业单位医疗 817.39 其他卫生健康支出 140.00 其他卫生健康支出 140.00 节能环保支出 850.00 其他节能环保支出（款） 850.00 其他节能环保支出（项） 850.00 城乡社区支出 9315.08 城乡社区管理事务 5089.90 行政运行 4210.00 城管执法 665.50 其他城乡社区管理事务支出 214.40 城乡社区公共设施 400.00 其他城乡社区公共设施支出 400.00 城乡社区环境卫生（款） 1174.00 城乡社区环境卫生（项） 1174.00 其他城乡社区支出（款） 2651.18 其他城乡社区支出（项） 2651.18 农林水支出 100.00 水利 100.00 水利工程建设 100.00 交通运输支出 120.00 其他交通运输支出 120.00 公共交通运营补贴 120.00 资源勘探工业信息等支出 14881.44 2020年预算 预算调整 调整后预算 -68.00 0.00 -8.22 41.78 -8.22 41.78 490.30 4561.67 -8.05 6.95 -8.05 6.95 212.03 2652.12 266.13 2608.22 -54.10 43.91 21.85 605.85 -0.77 14.23 22.62 591.62 -32.65 859.63 -13.35 61.54 -19.29 798.10 297.12 437.12 297.12 437.12 -454.50 395.50 -454.50 395.50 -454.50 395.50 -1083.76 8231.32 -434.00 4655.90 -369.51 3840.49 4.23 669.73 -68.72 145.68 -145.21 254.79 -145.21 254.79 -376.58 797.42 -376.58 797.42 -127.97 2523.21 -127.97 2523.21 25.00 125.00 25.00 125.00 25.00 125.00 -23.46 96.54 -23.46 96.54 -23.46 96.54 1414.56 16296.00 决算为预算 ％ 0.00 0.00% 41.78 100.00% 41.78 100.00% 4561.67 100.00% 6.95 100.00% 6.95 100.00% 2652.12 100.00% 2608.22 100.00% 43.91 100.00% 605.85 100.00% 14.23 100.00% 591.62 100.00% 859.63 100.00% 61.54 100.00% 798.10 100.00% 437.12 100.00% 437.12 100.00% 395.50 100.00% 395.50 100.00% 395.50 100.00% 8231.32 100.00% 4655.90 100.00% 3840.49 100.00% 669.73 100.00% 145.68 100.00% 254.79 100.00% 254.79 100.00% 797.42 100.00% 797.42 100.00% 2523.21 100.00% 2523.21 100.00% 125.00 100.00% 125.00 100.00% 125.00 100.00% 96.54 100.00% 96.54 100.00% 96.54 100.00% 16296.00 100.00% 2020年决算 项目 其他资源勘探工业信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项) 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 预备费 年初预算 14881.44 14881.44 1022.26 882.22 749.43 132.79 140.04 140.04 287.00 287.00 287.00 650.00 2020年预算 预算调整 调整后预算 1414.56 16296.00 1414.56 16296.00 93.62 1115.88 122.04 1004.26 -31.61 717.82 153.65 286.44 -28.42 111.62 -28.42 111.62 -85.74 201.26 -85.74 201.26 -85.74 201.26 决算为预算 ％ 16296.00 100.00% 16296.00 100.00% 1115.88 100.00% 1004.26 100.00% 717.82 100.00% 286.44 100.00% 111.62 100.00% 111.62 100.00% 201.26 100.00% 201.26 100.00% 201.26 100.00% 2020年决算 宝山区淞南镇2020年本级政府性基金收入决算表 表三 单位：万元 收入项目 一、区对镇政府性基金补助收入 其中：国有土地使用权出让收入 政府性基金补助收入区级国债 政府性基金补助收入镇级国债 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 年初预算 49501.00 49501.00 49501.00 2020年预算 预算调整 调整后预算 6184.97 6184.97 -49501.00 4452.73 4452.73 1732.24 1732.24 -43316.03 6184.97 2020年决算 6184.97 决算为预算％ 100.00% 4452.73 1732.24 100.00% 100.00% 6184.97 100.00% 宝山区淞南镇2020年镇级政府性基金支出决算表 表四 单位：万元 项目 一、政府性基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 抗疫相关支出 二、结转下年支出 总计 年初预算 49501.00 49501.00 49501.00 0.00 0.00 0.00 2020年预算 预算调整 调整后预算 6184.97 6184.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6184.97 6184.97 4436.00 4436.00 1748.97 1748.97 2020年决算 6184.97 0.00 0.00 6184.97 4436.00 1748.97 决算为预算％ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 宝山区淞南镇2020年镇级“三公”经费支出决算表 表五 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算为预算％ 1、因公出国（境）费用 0.00 0.00 2、公务接待费 21.44 2.12 9.89% 3、公务用车购置及运行费 18.90 11.19 59.21% 40.34 13.31 32.99% 总计 说明：因公出国（境）费用年初预算由宝山区外事办统一编制，实际发生由 各单位按实列支。 宝山区淞南镇2021年1-6月镇级一般公共预算执行情况表 表六 单位：万元 收 入 预 算 收入项目 一、镇级地方一般公共预算 收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 2021年预 算 支 出 预 算 2021年1-6月 上年同期 执行为 比上年增减％ 执行数 数 预算％ 43460.00 23755.00 20814.22 54.66% 43460.00 23640.00 7420.00 3710.00 2120.00 4240.00 2120.00 210.00 23755.00 13580.00 3212.00 2433.00 1240.00 1674.00 1504.00 112.00 20814.22 11421.28 3643.39 1723.51 945.16 1585.20 1375.45 120.23 54.66% 57.45% 43.29% 65.58% 58.49% 39.48% 70.94% 53.33% 6000.00 6000.00 3000.00 3000.00 607.75 607.75 50.00% 50.00% 11089.00 8674.00 2415.00 6186.60 4337.00 1849.60 4415.04 4337.00 78.04 55.79% 50.00% 76.59% 420.92 7784.21 5772.08 2012.13 52343.87 0.00 3649.49 2591.30 1058.19 29292.11 4784.49 4009.99 774.50 20612.02 0.00% 46.88% 44.89% 52.59% 55.96% 支出项目 14.13% 一、镇级地方一般公共预算支出 14.13% 1、一般公共服务支出 18.90% 2、国防支出 -11.84% 3、公共安全支出 41.17% 4、教育支出 31.19% 5、科学技术支出 5.60% 6、文化体育与传媒支出 9.35% 7、社会保障和就业支出 -6.85% 8、卫生健康支出 9、节能环保支出 10、城乡社区支出 11、农林水支出 12、交通运输支出 393.62% 13、资源勘探工业信息等支出 393.62% 14、商业服务业等支出 15、国土海洋气象等支出 40.13% 16、住房保障支出 0.00% 17、粮油物资储备支出 2270.07% 18、预备费 19、其他支出 20、债务付息支出 -23.72% 二、调出资金 -35.38% 三、当年结余 36.63% 42.11% 总计 2021年预 2021年1-6 上年同期 算 月执行数 数 执行为 预算％ 比上年增 减％ 52343.87 26679.19 25373.23 50.97% 5.15% 3417.42 1640.99 1227.15 48.02% 33.72% 63.00 9138.93 2305.00 487.72 5430.45 4583.68 841.00 9621.29 125.00 100.00 14159.00 33.19 3999.34 1200.00 73.40 1748.65 2630.73 194.56 5205.62 75.21 0.00 9180.00 13.01 3587.45 1150.00 152.31 1509.89 2082.70 392.50 4655.97 98.97 0.00 9911.00 52.68% 43.76% 52.06% 15.05% 32.20% 57.39% 23.13% 54.11% 60.17% 155.11% 11.48% 4.35% -51.81% 15.81% 26.31% -50.43% 11.81% -24.01% 64.84% -7.38% 1146.62 563.44 418.77 49.14% 34.55% 650.00 274.76 0.00 134.07 0.00 173.51 48.80% -22.73% 52343.87 26679.19 25373.23 50.97% 5.15% 宝山区淞南镇2021年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表 表七 单位：万元 收 入 预 算 收入项目 一、区对镇政府性基金补助收入 其中：国有土地使用权出让收入 抗疫特别国债资金 2021年预 算 47000.00 47000.00 0.00 支 出 预 算 2021年1-6月 上年同期 执行为 比上年增减％ 执行数 数 预算％ 146.51 0.00 0.31% 0.00 0.00 0.00 146.51 0.00 - 二、调入资金 总计 47000.00 146.51 0.00 0.31% 支出项目 一、政府性基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 二、结转下年支出 总计 2021年1- 上年同期 执行为 比上年 2021年预算 6月执行 数 预算％ 增减％ 数 47146.51 139.45 0.00 0.30% 47000.00 0.00 0.00 47000.00 0.00 0.00 146.51 139.45 0.00 0.00% 146.51 139.45 0.00 0.00% - 47146.51 139.45 0.00 0.30% -