2020年度中共上海市普陀区委老干部局部门决算公开.pdf

上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算目录第一部分中共上海市普陀区委老干部局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分中共上海市普陀区委老干部局概况一、主要职能（一）贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。（二）指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。（三）研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。（四）负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相关部门共同推进工作开展。（五）牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。（六）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。（七）加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提供方便。（八）加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现的困难和问题。（九）指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部工作信访责任制。（十）开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部门制定推进工作措施。（十一）编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和管理离休干部专项经费情况。（十二）整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。（十三）承办区委交办的其他事项由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）从预算单位构成看，中共上海市普陀区委老干部局部门决算包括：中共上海市普陀区委老干部局本级决算。纳入中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：序号 1 单位名称备注上海市普陀区委老干部局（本级）中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。第二部分中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入支出决算数 1807.47 项目一、一般公共服务支出决算数 1597.79 二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出 67.88 九、卫生健康支出 38.20 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 103.59 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1807.47 本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 1807.47 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 1807.47 1807.47 收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码财政拨款收入 1807.47 1807.47 1597.79 1597.79 科目名称合计 201 本年收入合计一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 1597.79 1597.79 2013601 行政运行 688.69 688.69 2013602 一般行政管理事务 509.63 509.63 2013699 其他共产党事务支出 399.47 399.47 208 社会保障和就业支出 67.88 67.88 20805 行政事业单位养老支出 67.88 67.88 2080501 行政单位离退休 4.78 4.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.98 36.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.20 16.20 2080599 其他行政事业单位养老支 9.92 9.92 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入出 210 卫生健康支出 38.20 38.20 21011 行政事业单位医疗 18.20 18.20 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 21099 其他卫生健康支出 20.00 20.00 2109901 其他卫生健康支出 20.00 20.00 221 住房保障支出 103.59 103.59 22102 住房改革支出 103.59 103.59 2210201 住房公积金 35.15 35.15 2210203 购房补贴 68.44 68.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表单位：万元项目本年支出合计功能分类科目编码项目支出科目名称合计 201 基本支出一般公共服务支出 1807.47 868.45 939.02 1597.79 688.69 909.10 20136 其他共产党事务支出 1597.79 688.69 909.10 2013601 行政运行 688.69 688.69 0.00 2013602 一般行政管理事务 509.63 0.00 509.63 2013699 其他共产党事务支出 399.47 0.00 399.47 208 社会保障和就业支出 67.88 57.96 9.92 20805 行政事业单位养老支出 67.88 57.96 9.92 2080501 行政单位离退休 4.78 4.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.98 36.98 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.20 16.20 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 9.92 0 9.92 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 210 卫生健康支出 38.20 18.20 20.00 21011 行政事业单位医疗 18.20 18.20 0.00 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 0.00 21099 其他卫生健康支出 20.00 0.00 20.00 2109901 其他卫生健康支出 20.00 0.00 20.00 221 住房保障支出 103.59 103.59 0.00 22102 住房改革支出 103.59 103.59 0.00 2210201 住房公积金 35.15 35.15 0.00 2210203 购房补贴 68.44 68.44 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款支出合计一般公共预算财政拨款 1597.79 1597.79 八、社会保障和就业支出 67.88 67.88 九、卫生健康支出 38.20 38.20 决算数 1807.47 项目一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 103.59 103.59 1807.47 1807.47 1807.47 1807.47 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1807.47 年初财政拨款结转和结余本年支出合计年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计 1807.47 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。总计一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计功能分类科目编码 201 基本支出项目支出科目名称一般公共服务支出 1597.79 688.69 909.10 20136 其他共产党事务支出 1597.79 688.69 909.10 2013601 行政运行 688.69 688.69 0.00 2013602 一般行政管理事务 509.63 0.00 509.63 2013699 其他共产党事务支出 399.47 0.00 399.47 208 社会保障和就业支出 67.88 57.96 9.92 20805 行政事业单位养老支出 67.88 57.96 9.92 2080501 行政单位离退休 4.78 4.78 0.00 36.98 36.98 0.00 16.20 16.20 0.00 9.92 0 9.92 2080505 2080506 2080599 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 38.20 18.20 20.00 21011 行政事业单位医疗 18.20 18.20 0.00 2101101 行政单位医疗 18.20 18.20 0.00 21099 其他卫生健康支出 20.00 0.00 20.00 2109901 其他卫生健康支出 20.00 0.00 20.00 221 住房保障支出 103.59 103.59 0.00 22102 住房改革支出 103.59 103.59 0.00 2210201 住房公积金 35.15 35.15 0.00 2210203 购房补贴 68.44 68.44 0.00 1807.47 868.45 939.02 合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称决算数工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 676.92 112.12 288.30 121.26 19.12 0.00 经济分类科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 36.98 30206 16.20 18.20 0.00 2.03 35.15 0.00 27.56 5.37 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称决算数商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 179.74 6.71 0.00 0.00 0.24 0.26 电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费 4.78 公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费 0.18 工会经费福利费公务用车运行维护费 0.40 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出人员经费合计 682.29 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13.20 5.26 0.00 68.25 0.00 0.00 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 3.63 6.55 7.04 0.00 17.27 0.00 34.97 6.42 6.42 186.16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费合计预算数决算数预算数决算数公务用车购置费小计预算数 0.14 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数预算数决算数公务用车运行维护费预算数决算数公务接待费预算数决算数 0.14 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余本年收入年末结转和结余本年支出小计基本支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：中共上海市普陀区委老干部局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目支出国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码年初结转和结余本年收入本年支出科目名称合计合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：中共上海市普陀区委老干部局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。年末结转和结余资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 434.40 340.04 （一）流动资产 —— —— 258.04 188.72 （二）固定资产 —— —— 529.38 544.96 3600 3600 63.43 63.43 478 506 276.20 291.28 166 168 69.55 70.05 4.其他固定资产 —— —— 120.20 120.20 减：累计折旧及减值准备 —— —— 353.02 393.64 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 229.42 173.52 三、净资产合计 —— —— 205.02 166.51 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备减：累计摊销（七）其他资产第三部分中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度收入支出总计 1807.47 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。二、收入决算情况说明本年收入合计 1807.47 万元，其中：财政拨款收入 1807.47 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本年支出合计 1807.47 万元，其中：基本支出 868.45 万元，占 48.05%；项目支出 939.02 万元，占 51.95%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1807.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出 1807.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出1807.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1597.79万元，占88.40%；社会保障和就业支出（类）67.88万元，占3.76%；卫生健康支出（类） 38.20万元，占2.11%；住房保障支出（类）103.59 万元，占5.73%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1719.91 万元，支出决算为 1807.47 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：局机关基本支出。年初预算为601.74 万元，支出决算为688.69万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，按实际支出。 2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：全区老干部管理服务。年初预算为516万元，支出决算为509.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。 3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：老干部学习活动。年初预算为390万元，支出决算为399.47万元。决算数大于预算数的主要原因：退休老干部人数增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员福利费和活动费。年初预算为5.04 万元，支出决算为4.78万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为34.74 万元，支出决算为36.98万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为17.37万元，支出决算为16.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：老干部社区高龄养老经费。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元。决算数与预算数基本持平。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为20.63万元，支出决算为18.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：老干部特殊医疗补助。年初预算为 20万元，支出决算为20万元。决算数与预算数持平。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴费。年初预算为39.32万元，支出决算为 35.15万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为65.08 万元，支出决算为68.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中共上海市普陀区委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出868.45万元。其中：人员经费682.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费186.16万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平；公务接待费支出决算与 2019 年度持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，无开支内容。公务用车运行维护支出 0 万元。上海市普陀区委老干部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况中共上海市普陀区委老干部局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：就普陀区委老干部局预算业务管理制度开展征询意见，建立了办公室协调、各业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目 8个，涉及预算金额939.69万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8 个，涉及预算金额939.69万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额939.69万元，平均得分98.88分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为 “合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 186.16 万元，比 2019 年度增加 6.49 万元，增长 3.6%。主要原因是因单位人员增加，机关运行经费支出有所增加。（二）政府采购支出情况中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96.79 万元，其中：货物采购金额 5.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 91 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5.79 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市普陀区委老干部局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。 2、房屋中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。 2020 年度财政项目绩效自评价项目名称老干部工作专项经费具体实施处（科室）各业务科室预算单位中共上海市普陀区委老干部局是否为经常性项目是当年预算数（元） 5,200,000.00 上年预算金额（元）预算执行数（元） 5,195,458.95 预算执行率（%） 6,400,000.00 99.91% 项目总目标：坚持以学习贯彻党的十八届四、五中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办好事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部项目年度总目标工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。项目年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》和我区《老干部工作要点》。自评时间 2021-04-28 绩效等级优根据中央、市、区工作要求，全面落实好老干部政治和生活待遇，让老干部老有所养、老有所主要绩效医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。主要问题离休干部平均年龄达 90 岁以上，外出参与学习活动有所不便。改进措施采取送学上门的方式，及时向老同志通报市情区情。丰富老干部的精神生活。一级指标指标名称指标解释权重评分规则自评分备注项目的财务制度是否健全、完善、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有效，用以反映 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管和考核财务管理理办法；(1 分）②项目资金管理办法是否符合制度对资金规相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制范、安全运行的 5 定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取保障情况，以及了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 反映和考核项目分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项实施单位对资金目成本控制。（1 分） 5 运行的控制情况。 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 项目的申请、设分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目立过程是否符合项目设立相关要求，用以的规范性反映和考核项目标和计划；(1 分）③项目是否按照规定的程序 5 申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单 5 位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要立项的规范情的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策况。等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标投入与管理 (36 分) 项目所设定的绩（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相效目标是否依据匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解绩效目标充分，是否符合合理性客观实际，绩效 8 为具体的绩效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、目标与预算是否流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其匹配。中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 8 2 分，未细化量化的不得分。）（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算预算执行反映项目预算执率行的进度执行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 8 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70% 8 以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改项目资金使用是革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理否符合相关法律资金使用法规、制度和规的合规性定，项目资金使办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政 6 府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预用是否规范和安算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用全。是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）项目管理与项目直接相关 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；制度的健的业务管理制度（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；全性和执是否健全、完善 4 （1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等行的有效和有效，项目实资料是否齐全;（1 分）④是否采取了有效的项性目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手施是否符合相关 6 4 业务管理规定，段。（1 分）是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。老干部学习资料发 12 12 12 12 10 10 7 5 8 8 7 7 8 8 放覆盖率产出目标 (34 分) 每周看望老干部次数老干部工作每周宣传频次老干部参效果目标与度 (15 分) 老干部满意度影响力目标 (15 分) 长效管理制度建设人员到位率合计 100.00 98.0 0 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格， 0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。