大岗镇2018年预算公开.pdf

2018 年 大岗镇人民政府部门 预算 目 录 第一部分 大岗镇人民政府概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及‘‘三公”经费预算 表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算 表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分名词解释 2018 年怀集县大岗镇人民政府概况 一、 主要职责 预算年度的主要工作任务（1)全面完成县委、县政府下达我镇的 各项工 作任务。（2)加强干部队伍建设，提高干部队伍素质。 二、 机构设置 (一） 本部门无下属单位，部门预算为大岗镇政府本级预算。 (二） 本部门内设机构、人员构成情况：大岗镇党政机关设置 8 个综合 性办公室，内设机构分别为党政综合办、社会事务办、计生办、城建办、 经 济发展办、农林水办和维稳办共 7 个办公室，1 个行政服务中心。 其主要职能是：1、认真贯彻执行各级党委、政府的路线、方针、 政策； 2、在本行政区域内遵守和执行各级党代表大会、人民代表大会 及其常务委 员会的决定、决议，3、负责镇、村党总（支）两级党组织 的思想、组织、 作风总体建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作; 4、加强和改进本级党 委、政府对农村工作的领导，巩固农村基层政权， 全面推进农村各项建设， 健全农村社会化服务体系；5、制定和组织实 施本行政区域的经济、文化和 社会发展计划和乡村建设规划；6、保护 全民所有和集体所有财产，保护公 民私人所有的合法财产，保护各种 经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋 予妇女的男女平等、同工同 酬、婚姻自由等各项权利。7、依法行政，维护 社会稳定，实施社会治 安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明 和政治文明的建 设；8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育 等社会公益事业的综合性工作；9、完成上级党委、政府交办的 其他事 项。 人员构成情况：单位总编制 104 人，其中：行政编制 47 人，事业 编制 36 人。在职 83 人，遐休 21 人。 2018 年大岗镇人民政府部门预算表 表i 收支总体情况表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 收 单 位 ： 万 元 入 支 项目 一、财政拨款 2018 年预算 出 项目 2018 年预算 649.17一、基本支出 617.38 二、财政专户拨款 二、项目支出 31.79 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 649.17 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 649.17 支出总计 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 649.17 649.17 表2 收入总体情况表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 项目 单位：万 元 2018 年预算 一、预算拨款 649.17 一般公共预算拨款 649.17 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 649.17 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 649.17 表3 支出总体情况表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 项 目 单 位 ： 万 元 2018 年预算 一、基本支出 617.38 工资福利支出 384.89 一般商品和服务支出 118.14 对个人和家庭的补助 114.35 其他资本性支出等 二、项目支出 31.79 日常运转类项目 31.79 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 度 支 出 合 计 649.17 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 649.17 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 收 单位：万元 入 支 项目 一、一般公共预算 2018 年预算 出 项目 649.17一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 649.17 本年支出合计 2018 年预算 649.17 649.17 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 单 位 ： 万 元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合计 其中：基本支出 项目支出 649.17 617.38 31.79 325.37 294.58 30.79 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 325.37 294.58 30.79 [2010301]行政运行（政府办公厅（室）及 相关 机构事务） 207.47 207.47 [2010302]—般行政管理事务（政府办公厅 (室） 及相关机构事务） 30.79 [2010350]事业运行（政府办公厅（室）及 相关 机构事务） 87.11 87.11 [208]社会保障和就业支出 100.79 100.79 8 8 [2080501]归口管理的行政单位离退休 5.64 5.64 [2080502]事业单位离退休 2.36 2.36 68.49 68.49 [2080801]死亡抚恤 6.01 6.01 [2080802]伤残抚恤 7.55 7.55 [2080805]义务兵优待 54.93 54.93 7.02 7.02 7.02 7.02 17.28 17.28 17.28 17.28 [210]医疗卫生与计划生育支出 75.77 75.77 [21007]计划生育事务 46.02 46.02 46.02 46.02 [21011]行政事业单位医疗 29.75 29.75 [2101101]行政单位医疗 29.75 29.75 [213]农林水事务 147.24 146.24 1 [21305]扶贫 61.48 60.48 1 61.48 60.48 1 85.76 85.76 85.76 85.76 [201]—般公共服务支出 [20805]行政事业单位离退休 [20808]抚恤 [20810]社会福利 [2081005]社会福利事业单位 [20821]特困人员救助供养 [2082102]农村特困人员救助供养支出 [2100799]其他计划生育事务支出 [2130599]其他扶贫支出 [21307]农村综合改革 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 30.79 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 「5011 机关工资福利支出 「3011 工资福利支出 「501011 工资奖金津补贴 「301011 基本工资 「501011 工资奖金津补贴 「301021 津贴补贴 「501011 工资奖金津补贴 「301031 奖金 「501021 社会保障缴费 「301121 其他社会保障缴费 「501031 住房公积金 「301131 住房公积金 「501041 职工基本医疗保险缴费 「301101 职工基本医疗保险缴费 「501991 其他工资福利支出 「301061 伙食补助费 「5021 机关商品和服务支出 「3021 商品和服务支出 「502011 办公经费 「302011 办公费 「502011 办公经费 「302021 印刷费 「502011 办公经费 「302041 手续费 「502011 办公经费 「302051 水费 「502011 办公经费 「302061 电费 「502011 办公经费 「302071 邮电费 「502011 办公经费 「302111 差旅费 「502011 办公经费 「302141 租赁费 「502011 办公经费 「302281 工会经费 「502011 办公经费 「302291 福利费 「502011 办公经费 「302391 其他交通费用 「502021 会议费 「302151 会议费 「502031 培训费 「302161 培训费 「502061 公务接待费 「302171 公务接待费 「502071 因公出国（境）费用 「302121 因公出国（境）费用 「502081 公务用车运行维护费 「302311 公务用车运行维护费 「502091 维修（护）费 「302131 维修（护）费 「502991 其他商品和服务支出 「302291 其他商品和服务支出 「5031 机关资本性支出（一） 「3101 资本性支出 「503061 设备购置 「310021 办公设备购置 「5051 对事业单位经常性补助 「3011 工资福利支出 「505011 工资福利支出 「301011 基本工资 「505011 工资福利支出 「301021 津贴补贴 「505011 工资福利支出 「301031 奖金 「505011 工资福利支出 「301071 绩效工资 「505011 工资福利支出 「301131 住房公积金 「505011 工资福利支出 「301991 其他工资福利支出 「5051 对事业单位经常性补助 「3021 商品和服务支出 「505021 商品和服务支出 「302011 办公费 「505021 商品和服务支出 「302991 其他商品和服务支出 「5091 对个人和家庭的补助 「3031 对个人和家庭的补助 「509011 社会福利和救助 「303041 抚恤金 「509011 社会福利和救助 「303051 生活补助 「509011 社会福利和救助 「303071 医疗费补助 「509051 离退休费 「303011 离休费 「509051 离退休费 「303021 退休费 「303991 其他对个人和家庭的补 「509991 其他对个人和家庭的补助 助 单位：万元 2018 年预算 617.38 194.95 153.93 1.13 2.44 7.7 29.75 36.62 11.5 2.02 23.1 189.94 98.79 18.71 4.94 67.5 81.52 79 2.52 114.35 13.56 92.79 8 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 31.79 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） 31.79 [30231]公务用车运行维护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 31.79 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 项目 行政经费 单位：万元 2018 年预算 641.17 “三公”经费 10 其中：（一）因公出国（境）支出 (二）公务用车购置及运行维护支出 5.5 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 (三）公务接待费支出 5.5 4.5 注: 1、 行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖 费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用 经费支出。 （非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费 、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息 网络运行维护费等。 2、 “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 (境） 经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的名 类公务接 待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 0 本表为空表 注：本部门无政府性基金安排的支出，则本表为空表。 其中：基本支出 0 项目支出 0 表 10 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 支出项目类别（资金 使 用单位） ** 2018 年部门预算基本支出预算表 财政拨款 总计 合计 一般公共预 政府性基 国 有 资 本 算 金预算 经营预算 3 1 2 617.38 617.38 617.38 大岗镇 617.38 617.38 617.38 大岗镇本级 617.38 617.38 617.38 合计 4 5 金额：万元 财政专 户拨款 其他资金 绩效目标 6 7 8 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：怀集县大岗镇人民政府 支出项目类别（资 金 使用单位） 财政拨款 总计 合计 ** 合计 大岗镇 大岗镇本级 一般公共预算 3 1 2 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 政府性 基金预 4 金额：万元 财政专 国 有 资 本 户拨款 其他资金 绩效目标 经营预算 5 6 7 8 2018 年大岗镇人民政府部门预算情 况说明 一、 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 649.17 万元，比上年预算收入 525.27 万元， 增加 123.90 万元，增长 24%,主要原因是工资晋升金额约 38.80 万元和村干 补助资金约 85.1 万元重新列入年度预算支出；支出预算 649.17 万元，比 上年支出 525.27 万元，增加 123.90 万元，增长 24%， 主要原因是工资晋 升金额约 38.80 万元和村干补助资金约 85.1 万元 重新列入年度预算支出。 二、 “三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公经费”预算安排 10 万元，与上年保持不变。 其 中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年保持不变；公务用车 购置及 运行维护费支出 5.5 万元，与上年保持不变；公务接待费支出 4.5 万元， 与上年保持不变。 三、 机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 118.14 万元，比上年增加 24.16 万 元，增长 26%，主要原因是村办公经费约 24.16 万元重新列 入当年预算。 其中：办公费 90.5 万元，邮电费 2.52 万元，工会经费 2.02 万元，其他交 通费用 23.1 万元。 四、 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元。 五、 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 国有 资产总额 930.64 万元，分布构成情况为流动资产 733.03 万元，占比 78.76%； 固定资产 197.61 万元，占比 21.24%。主要实物资产数 据情况为：土地房 屋 2898 平方米，资产金额为 112.57 万元；交通工 具共有 4 辆，全属于一 般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）， 资产金额为 33.79 万元； 其他固定资产金额为 51.25 万元。 六、 预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万 元 以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 名词解释 一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、 ‘‘一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 行政运行（项支出指：行政单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作 的基本支出。 三、 ‘‘一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 事业运行（项）支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日 常工 作的基本支出。 四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生 的人员支出。 五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展 目标所发生的支出。 六、 ‘‘三公”经费：纳入中央财政预决算管理的‘‘三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境) 的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待）支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用 于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设 备购 置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维 护费以 及其他费用。