怀集县科学技术协会2020年441224_40部门决算.pdf

2020 年怀集县科学技术协会 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县科学技术协会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县科学技术协会 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县科学技术协会 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县科学技术协会 概况 （一） 部门主要职责 怀集县科学技术协会的主要职责是：（一）密切联系科技 工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究， 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权 益；建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想， 倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技 工作者成长成才，培育科学文化，推进全县创新体系建设。（三） 推进企业科协、园区科协组织建设，推进院士专家工作站、学会 科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证 和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新 发展，增强企业自主创新能力。（四）实施科普法规和全民科学 素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术， 传播科学思想和科学方法；加强科普基础条件建设，加强科普资 源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少 年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素 质。（五）配合党委政府做好科技创新智库建设，组织科技工作 者参与省、市、县科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关 事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（六）促进科技社 团组织建设，培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接科 技评估、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。（七）承担 科技工作者联络服务有关工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者， 举荐科技人才，发现培养杰出青年科学家和创新团队；促进科学 道德建设和学风建设；负责科协系统人才队伍建设有关工作。 （八）开展民间国际科技交流活动，促进科技合作，开展同科技 团体和科技工作者的友好交往，为外地科技人才来怀集创新创业 提供服务。（九）负责对全县范围科协工作进行业务指导；负责 3 对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。 （十） 承办县委、县政府及省市科协交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 怀集县科学技术协会内设有 3 个部室，内设机构分别为：办 公室、学会学术部、科技普及部。本单位总编制 7 人，其中事业 编制 7 人，实有人数 6 人，其中事业人员 6 人，另有退休人员 1 人。 4 第二部分 怀集县科学技术协会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 133.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 127.07 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.14 八、社会保障和就业支出 38 12.51 9 九、卫生健康支出 39 2.80 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 134.00 本年支出合计 57 142.38 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 38.41 年末结转和结余 59 30.03 总计 30 172.41 总计 60 172.41 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县科学技术协会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 134.00 133.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 206 科学技术支出 119.24 119.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 20601 科学技术管理事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 119.16 119.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2060701 机构运行 60.80 60.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2060702 科普活动 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及 支出 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县科学技术协会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 134.00 133.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 142.38 100.44 41.94 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 127.07 85.13 41.94 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 126.99 85.13 41.86 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 70.27 70.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 41.86 0.00 41.86 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支 出 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 142.38 100.44 41.94 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 133.86 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 127.07 127.07 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 12.51 12.51 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2.80 2.80 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 133.86 本年支出合计 58 142.38 142.38 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 31.53 年末财政拨款结转和结 余 59 23.01 23.01 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 31.53 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 165.39 165.39 165.39 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 142.38 100.44 41.94 127.07 85.13 41.94 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 0.08 0.00 0.08 2060102 一般行政管理事务 0.08 0.00 0.08 20607 科学技术普及 126.99 85.13 41.86 2060701 机构运行 70.27 70.27 0.00 2060702 科普活动 41.86 0.00 41.86 2060799 其他科学技术普及支出 14.86 14.86 0.00 208 社会保障和就业支出 12.51 12.51 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.51 12.51 0.00 2080501 行政单位离退休 1.02 1.02 0.00 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 142.38 100.44 41.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.83 7.83 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.64 3.64 0.00 210 卫生健康支出 2.80 2.80 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.80 2.80 0.00 2101101 行政单位医疗 2.80 2.80 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 91.58 302 商品和服务支出 7.82 30101 基本工资 25.19 30201 办公费 1.29 30102 津贴补贴 23.18 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 9.88 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 1.30 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.83 30206 电费 0.18 30109 职业年金缴费 3.64 30207 邮电费 0.34 30110 职工基本医疗保险缴费 2.45 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.39 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 9.72 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 7.00 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.04 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.37 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.66 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.87 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 92.62 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 7.82 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县科学技术协会 预算数 合计 1 8.80 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.25 0 公务接待 费 合计 6 7 3.25 5.55 5.27 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.92 0.00 1.92 公务接待 费 12 3.35 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，本表为空表。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县科学技术协会 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。 23 第三部分 怀集县科学技术协会 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县科学技术协会 2020 年度总收入 172.41 万元，其中 本年收入 134.00 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 133.86 万元，比上年决算减 少 16.82 万元，下降 11.16%。主要变动情况：一是今年没有提 升基层科协组织力“3+1”建设工作经费 12.54 万元，二是没有 搬迁经费 6.21 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 24 长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 8．其他收入 0.14 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 87.72%。主要变动情况：今年没有同路血浆公司支持的科普宣传 推广费收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县科学技术协会 2020 年度总支出 172.41 万元，其中 本年支出 142.38 万元。具体情况如下： 1.基本支出 100.44 万元，比上年决算增加 4.43 万元，增长 4.61%，主要变动情况：去年 9 月调入一名公务员，人员经费相 应增加 4.43 万元。 2.项目支出 41.94 万元，比上年决算减少 7.91 万元，下降 15.87%，主要变动情况：2020 年业务委托费比 2019 年减少了 11.80 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县科学技术协会 2020 年度财政拨款收入合计 133.86 25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 133.86 万元，比上年 决算数减少 16.82 万元，下降 11.16%，主要变动情况：一是今 年没有提升基层科协组织力“3+1”建设工作经费 12.54 万元， 二是没有搬迁经费 6.21 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%, 与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%；因部门 决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部 门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县科学技术协会 2020 年度财政拨款支出合计 142.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142.38 万元，比年初 预算数增加 37 万元，增长 35.11%，主要变动情况：一是增加了 奖金支出 7.86 万元；二是增加了其他社会保障缴费支出 1.39 万 元；三是增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出 11.47 万元；四是增加了其他工资福利支出 15 万元 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%,与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财 政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0， 不可比）-%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入 决算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 26 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县科学技术协会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 5.27 万元，完成预算 8.80 万元的 59.89% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.92 万元，完 成预算 3.25 万元的 59.08%（其中： 公务用车购置支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行 费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.25 万元的 59.08% ）；公 务接待费支出决算为 3.35 万元，完成预算 5.55 万元的 60.36% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.92 万元，占 36.43% ；公务接待费支出 3.35 万元，占 63.57% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排怀 集县科学技术协会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有本项业务 支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有本项业务支 出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有本项业务支出。 27 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 1.92 万元，2020 年怀集县科学技术协会机关及 下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于科协业务。 3.公务接待费支出 3.35 万元，主要用于上级单位检查指导 和相关单位交流工作等方面的接待 。2020 年，怀集县科学技术 协会机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 375 人，主要包括上级 单位检查指导和相关单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 7.82 万元，比预算数减少 0.05 万元，降低 0.64%。主要增减变动情况是：办公费增加 0.69 万元，水费减少 0.06 万元，电费减少 0.12 万元，邮电费增加 0.04 万元，工会经费增加 1.18 万元，其他商品和服务支出减少 1.80 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采 购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 28 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2020 年资产变动情况为：资产购置 15538 元，资产报废 289385 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 国有资产总额 68.92 万元。分布构成情况为：固定资产 13.94 万 元，占 20.23%；流动资产 54.98 万元，占 79.77%；主要实物资 产数据情况为：（一）交通工具（车辆）1 辆。（二）通用设备 25 台（套）。（三）家具、用具 63 套（张）。（四） 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。本部门没有开展部门整体支出及项目绩效自 评。 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 30 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31