体育局2018年部门预算公开.pdf

2018 年 怀集县体育局部门预 算 目 录 第一部分 怀集县体育局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县体育局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法规，研 究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计 划，并组织实施研究制订体育经济、体育活动经营管理办法 和措施，负责体育市场管理，发展体育产业; （二）指导各镇（乡）开展体育工作； （三）指导和配合各部门、各行业、各社会体育团体， 积极开展体育活动； （四）实施全民健身计划; （五）统筹规划体育运动项目的布局，制订训练竞赛体 制改革措施，指导业务训练工作； （六）负责在县举办的国际、国家、省、市大型比赛和 参加市以上运动会的组织管理，定期组织县级运动会和各项 比赛； （七）组织和指导体育系统培训工作，协助民政部门对 全县性体育社团进行资格审查和管理，抓好体育队伍的思想 政治工作和精神文明建设； （八）承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他 事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：2 个直属事业单 位（①青少年体育运动学校②体育中心管理处），单位总编制 16 人， 其中：工勤编制 16 人。在职 16 人，退休 2 人。 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县体育局 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018 年预算 项目 2018 年预算 136.75 一、基本支出 69.12 二、财政专户拨款 二、项目支出 67.63 三、其他资金 三、事业单位经营支 出 本年收入合计 136.75 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助 支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收 支总额 六、结转下年 收入总计 136.75 支出总计 136.75 136.75 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县体育局 项目 一、预算拨款 单位：万元 2018 年预算 136.75 一般公共预算拨款 136.75 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 136.75 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 136.75 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县体育局 项目 一、基本支出 单位：万元 2018 年预算 69.12 工资福利支出 63.92 一般商品和服务支出 4.38 对个人和家庭的补助 0.82 其他资本性支出等 二、项目支出 67.63 日常运转类项目 67.63 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 136.75 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 136.75 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县体育局 单位：万元 收入 项目 支出 2018 年预算 一、一般公共预算 项目 2018 年预算 136.75 一、一般公共预算 136.75 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 136.75 本年支出合计 136.75 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县体育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 136.75 69.12 67.63 131.34 63.71 67.63 131.34 63.71 67.63 [2070308] 群众体育 86.98 47.35 39.63 [2070399]其他体育支出 44.36 16.36 28.00 0.82 0.82 [20805]行政事业单位离退休 0.82 0.82 [2080502]事业单位离退休 0.82 0.82 [210]医疗卫生与计划生育支出 4.59 4.59 [21011]行政事业单位医疗 4.59 4.59 [2101102]事业单位医疗 4.59 4.59 [207]文化体育与传媒支出 [20703}体育 [208]社会保障和就业支出 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县体育局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 69.12 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 63.92 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 47.05 9.54 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 4.98 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 2.35 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 4.38 1.15 0.20 0.30 0.60 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.40 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.90 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30308]助学金 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50999]其他对个人和家庭 [30399]其他对个人和家庭的补 的补助 助 0.38 0.45 0.82 0.82 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县体育局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 67.63 [505]对事业单位经常性补 [301]工资福利支出 助 32.23 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老 保险缴费 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 [302]商品和服务支出 助 32.23 35.40 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 3.50 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 1.20 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 6.20 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.50 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 5.00 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30308]助学金 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50999]其他对个人和家 [30399]其他对个人和家庭的补 庭的补助 助 1.00 7.10 3.00 4.00 3.90 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县体育局 单位：万元 项目 2018 年预算 行政经费 “三公”经费 12.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护费 4.00 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 4.00 （三）公务接待费支出 8.00 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、 住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出） 基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅 费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等 公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。 具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、 计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业 单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县体育局 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 无政府性基金安排的支出，本表为空 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出， 本表为空”。 十、2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县体育局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别（资金 使用单位） 财政 国有资 专户 其他资金 政府性 本 一般公共 拨款 预算 基金预 经营预 总计 合计 ** 1 2 3 合计 69.12 69.12 69.12 工资福利支出 63.92 63.92 63.92 商品和服务支出 4.38 4.38 4.38 对个人和家庭的补助 0.82 0.82 0.82 算 算 4 5 6 7 其他资本性支出等 十一、2018 年部门预算项目及其他支出预算表 单位： 万元 单位名称：怀集县体育局 支出项目类别 财政拨款 政府 国有 财政 其他资 绩效目 一般公 性 资本 专户 金 标 合计 拨款 共预算 基金 经营 预算 预算 （资金使用单位） 总计 ** 1 合计 67.63 67.63 67.63 工资福利支出 32.23 32.23 32.23 商品和服务支出 35.40 35.40 35.40 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 2 3 4 5 6 7 8 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 136.75 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 2.06%，主要原因是对个人和家庭的补助减少； 支出预算 136.75 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 2.06%， 主要原因是对个人和家庭的补助减少。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 12 万元，比上年 减少 0.28 万元，下降 2.28%，主要原因是厉行节约，严格控 制“三公”经费的增加。其中：因公出国（境）费 0 万元， 与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4 万元，比上年减 少 0.08 万元，下降 1.96%，主要原因是严格规范公务用车管 理，从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加；公务 接待费 8 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 2.44%，主要原 因是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出 费用的增加。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 4.38 万元，比上年 增加 0.34 万元，增长 8.42%，主要原因是群众体育和其他体 育支出增加。其中：办公费 1.15 万元，手续费 0.20 万元， 邮电费 0.30 万元，差旅费 0.60 万元，培训费 0.40 万元， 公务接待费 0.90 万元，工会费 0.38 万元，其他商品和服务 支出 0.45 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购没有安排预算支出。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：国有资产总额 2,701.12 万元，分布构成情况为： 流动资产 159.72 万元，占比 5.91%，固定资产 2,541.40 万 元，占比 94.09%。主要实物资产数据情况为：土地房屋 3000 平方米，交通工具（一般公务用车）1 辆，通用设备 47 台（套）， 专用设备 143 台（套）。资产变动情况为：2018 年没有购置 和报废固定资产的预算。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位 没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 （一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 （三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利 息收入等。 （四）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 （五）、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）” 支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （六）、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方 面的支出。 （七）、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面 的支出。 （八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出。 （九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十）、三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经 费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。