2023年上海市普陀区文旅发展管理中心单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区文旅发展管理中心主要职能 上海市普陀区文旅发展管理中心是上海市普陀区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，加挂上海市普陀区文物保 护研究中心牌子。 主要职能包括： 1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。 2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。 3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公 共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。 4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化 遗产确认和初审推荐的事务性共工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。 5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作。 和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。 6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等 工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。 7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理等工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和 合作交流。 8. 完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区文旅发展管理中心机构设置 上海市普陀区文旅发展管理中心设8个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、 研究二部和研究三部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区文旅发展管理中心预算支出总额为3006.16万元，其中：财政拨款支出预算3006.16万元，比2022年预算执行数 减少198.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3006.16万元，比2022年预算执行数减少198.06万元；政府性基金拨 款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平。财政拨款支 出主要内容如下： 1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”338.18万元，主要用于项目支出。2022年当年 预算执行数为198.45万元，2023年预算安排338.18万元，比2022年预算执行数增加70.41%。主要原因是：顾正红纪念馆、沪西工人半日学 校史料陈列馆和苏州河工业文明展示馆运营管理费增加。 2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”15.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为 0万元，2023年预算安排15.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年预算经费压减。 3. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”2055.22万元，主要用于基本支出和项目支出。 2022年当年预算执行数为2574.26万元，2023年预算安排2055.22万元，比2022年预算执行数减少20.16%。主要原因是：基本支出和项目支 出均减少。 4. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”5.00万元，主要用 于项目支出。2022年当年预算执行数为4.00万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数增加25%。主要原因是：2022年预算经 费压减。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”21.34万元，主要用于离退休人员经费。2022 年当年预算执行数为8.25万元，2023年预算安排21.34万元，比2022年预算执行数增加158.67%。主要原因是：2023年新增事业单位退休人 员生活补贴。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”220.22万元，主要用于 在职人员单位部分养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为161.34万元，2023年预算安排220.22万元，比2022年预算执行数增加 36.49%。主要原因是：2023年养老保险缴费基数调增。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”110.11万元，主要用于在职 人员单位部分职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为80.67万元，2023年预算安排110.11万元，比2022年预算执行数增加36.49%。 主要原因是：2023年职业年金缴费基数调增。 8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.23万元，主要用于在退休人员活 动支出。2022年当年预算执行数为0.23万元，2023年预算安排0.23万元，与2022年预算执行数持平。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”144.52万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支 出。2022年当年预算执行数为104.86万元，2023年预算安排144.52万元，比2022年预算执行数增加37.84%。主要原因是：2023年职业年金 缴费基数调增。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”96.34万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。 2022年当年预算执行数为72.16万元，2023年预算安排96.34万元，比2022年预算执行数增加33.51%。主要原因是：2023年公积金缴费基数 调增。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 30,061,629 一、文化旅游体育与传媒支出 24,133,998 14,326,298 2,470,160 1.一般公共预算资金 30,061,629 二、社会保障和就业支出 3,519,006 3,477,786 41,220 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,445,175 1,445,175 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 963,450 963,450 30,061,629 20,212,709 7,337,540 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 30,061,629 支出总计 2,511,380 7,337,540 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 207 文化旅游体育与传媒支出 24,133,998 24,133,998 文化和旅游 24,083,998 24,083,998 3,381,820 3,381,820 150,000 150,000 20,552,178 20,552,178 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 3,519,006 3,519,006 行政事业单位养老支出 3,519,006 3,519,006 213,408 213,408 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,202,172 2,202,172 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101,086 1,101,086 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 05 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他行政事业单位养老支出 2,340 2,340 卫生健康支出 1,445,175 1,445,175 行政事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 住房保障支出 963,450 963,450 住房改革支出 963,450 963,450 住房公积金 963,450 963,450 合计 30,061,629 30,061,629 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 24,133,998 16,796,458 7,337,540 文化和旅游 24,083,998 16,796,458 7,287,540 3,381,820 3,381,820 150,000 150,000 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 20,552,178 16,796,458 3,755,720 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 3,519,006 3,519,006 行政事业单位养老支出 3,519,006 3,519,006 213,408 213,408 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,202,172 2,202,172 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101,086 1,101,086 208 05 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他行政事业单位养老支出 2,340 2,340 卫生健康支出 1,445,175 1,445,175 行政事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 住房保障支出 963,450 963,450 住房改革支出 963,450 963,450 住房公积金 963,450 963,450 30,061,629 22,724,089 合计 7,337,540 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 30,061,629 一、文化旅游体育与传媒支出 合计 一般公共预算 24,133,998 24,133,998 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 3,519,006 3,519,006 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 1,445,175 1,445,175 四、住房保障支出 963,450 963,450 30,061,629 30,061,629 收入总计 30,061,629 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 24,133,998 16,796,458 7,337,540 文化和旅游 24,083,998 16,796,458 7,287,540 3,381,820 3,381,820 150,000 150,000 207 01 207 01 05 文化展示及纪念机构 207 01 13 旅游宣传 207 01 14 文化和旅游管理事务 207 99 207 99 99 208 20,552,178 16,796,458 3,755,720 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 其他文化旅游体育与传媒支出 50,000 50,000 社会保障和就业支出 3,519,006 3,519,006 行政事业单位养老支出 3,519,006 3,519,006 213,408 213,408 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,202,172 2,202,172 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101,086 1,101,086 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 2,340 2,340 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 卫生健康支出 1,445,175 1,445,175 行政事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 事业单位医疗 1,445,175 1,445,175 住房保障支出 963,450 963,450 住房改革支出 963,450 963,450 住房公积金 963,450 963,450 30,061,629 22,724,089 合计 7,337,540 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 20,038,181 20,038,181 公用经费 款 301 301 01 基本工资 2,498,832 2,498,832 301 02 津贴补贴 789,600 789,600 301 07 绩效工资 10,025,190 10,025,190 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,202,172 2,202,172 301 09 职业年金缴费 1,101,086 1,101,086 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,445,175 1,445,175 301 12 其他社会保障缴费 137,636 137,636 301 13 住房公积金 963,450 963,450 301 99 其他工资福利支出 875,040 875,040 商品和服务支出 2,411,380 2,411,380 302 302 01 办公费 622,800 622,800 302 03 咨询费 100,000 100,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 5,000 5,000 302 06 电费 20,000 20,000 302 07 邮电费 30,000 30,000 302 09 物业管理费 35,490 35,490 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修(护)费 200,000 200,000 302 14 租赁费 194,670 194,670 302 16 培训费 10,000 10,000 302 18 专用材料费 100,000 100,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 100,000 100,000 302 28 工会经费 257,800 257,800 302 29 福利费 341,280 341,280 302 99 其他商品和服务支出 332,340 332,340 对个人和家庭的补助 174,528 174,528 退休费 174,528 174,528 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 303 303 02 310 310 02 合计 22,724,089 20,212,709 2,511,380 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算0万元持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平；公务车用车运行费0万元，与2022年预算0 万元持平。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算0万元持平。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算248.90万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.90万 元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金733.75万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产69.75万元。固定资产2484.72万元，其中：房屋251.35平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执 法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备16台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产687项1975.84万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产10项13.36万元。 苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费情况说明 一、项目概述 苏州河工业文明展示馆作为区文旅局下属单位普陀区文旅发展管理中心的管理项目，现展馆内部因常年开放使得整体装饰装修陈旧，展陈 形式过于单调，缺乏互动性、体验性的展示空间，部分设施设备老化存在安全隐患，场馆的基本运营功能受到限制，无法满足观众对于展 示馆的参观需求。故本项目拟对苏州河工业文明展示馆进行改造提升，完善基础配套设施，优化展陈方式，引入智能化展陈手段，增加多 媒体互动空间，进一步充实展品及更新展示内容，对内部空间进行整体设计改造为参观者提供优质的观展体验。 二、立项依据 《关于对苏州河工业文明展示馆展陈布展项目投资概算的评估意见》（普财行[2021]166号） 《关于对苏州河工业文明展示馆多媒体项目概算的评估意见》（普财行[2021]167号） 《关于对上海市普陀区长风生态商务区5号绿地内建筑装修项目投资概算的评估意见》（普财行[2021]168号） 三、实施主体 项目主管单位：上海市普陀区文化和旅游局 项目实施单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 四、实施方案 对新建的苏州河工业文明展示馆主展厅(不包括三层屋顶咖啡厅)建筑、二楼室外平台和室外玻璃用房进行装修，同步增加监控系统，并按 照陈列要求对主展厅内部进行固定陈列布置工程，对现有的陈列情况增加多媒体设备，丰富展览手段，提升观众参与度。 五、实施周期 2022年至2023年 六、年度预算安排 项目本年度财政资金预算：2834600元，其中：建安工程费：2515000元用于支出项目工程建设支出；工程建设其他费用：319600元用于工 程建设其他的支出。 七、绩效目标 项目总目标：确保苏州河工业文明展示馆改造提升完成并按期开放、资金支付完备。 本年度目标：确保苏州河工业文明展示馆改造提升完成并按期开放。 详见单位的项目绩效目标表 美术馆场馆业务活动项目经费情况说明 一、项目概述 该项目全年包括展览展示教育研究活动和收藏业务两方面内容。其中展览展示教育研究活动包括三方面内容：一是展览展示，计划全年在 我馆自主举办10场展览；二是作品集制作1册；三是布撤展外包，展厅服务、展览布撤展全年外包。美术馆收藏须符合美术馆的学术定位 和收藏方向，以近、现、当代中外艺术品为主，包括：1、全国各省、直辖市、自治区、特别行政区书法/美术/摄影/收藏协会等副主席及 以上成员作品，书画作品尺幅不得小于四尺整张。2、苏州河主题创作作品。3、与美术馆学术研究相关的作品及文献资料。 二、立项依据 美术馆作为公共文化重要组织部分，负责美术馆展览展示、展览交流、学术研究等服务功能的体现与运作。收藏是美术馆的专业职能，根 据年度展览计划有选择性的进行收藏，对收藏的作品及文献进行维护和利用。 三、实施主体 项目主管单位：上海市普陀区文化和旅游局 项目实施单位：上海市普陀区文旅发展管理中心 四、实施方案 部门按照全年计划积极推进，每月召开工作会议，确保各项工作按要求正常推进。半年做一次工作总结，总结完成的工作，分析存在的问 题，对下阶段的工作进行布置，确保按计划、按目标完成。另外，美术馆向中心提出书面的收藏意向申请，中心班子会讨论收藏申请，中 心班子会形成收藏意向后，美术馆召集艺术委员会3人（含）以上（单数）委员进行评审讨论，中心班子会讨论艺委会专家意见，并形成 初步的收藏决定，并报区文旅局备案，如收藏单幅作品价格超过5.00万元或收藏总价超过20.00万元，则需将收藏决定上报区文旅局，经 区文旅局班子会议研究审批，同意后方可实施。实施入藏手续，支付收藏费用。由美术馆办理严格的入库、入账手续，包括登记造册、分 类整理、拍照存档及输入电脑资料库等。 五、实施周期 2023当年 六、年度预算安排 项目本年度财政资金预算：889900元，其中：展览展示教育研究活动经费：769900元，用于布、撤展厅管理，展览展示广告设计制作、作 品集制作等；收藏费用：120000元用于相关文献研究资料征集、藏品开发利用和藏品及系统的维护利用等支出。 七、绩效目标 项目总目标：美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术 大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。 本年度目标：全年举办10场展览，完成1册作品集的制作，布撤展外包正常进行。按照年度计划，完成全年收藏目标。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 苏州河工业文明展示馆改造提升项 目 项目性质 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 实施单位 上海市普陀区文旅发展管理中心 计划开始日期 2023-1-1 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 10035400 其中：财政资金 阶段性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 2834600 其中：当年财政拨款 1873171 10035400 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 确保苏州河工业文明展示馆按期完成并开放 一级指标 产出指标 绩效指标 确保苏州河工业文明展示馆按期完成并开放 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 施工计划完成率 =100.00(%) 质量指标 工程验收合格率 =100.00(%) 时效指标 竣工及时性 及时 经济效益指标 场馆按时开放 按时 可持续影响指标 档案管理完备性 完备 服务对象满意度指标 观众满意度 ≥85.00(%) 效益指标 效益指标 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 美术馆场馆业务活动项目 项目性质 主管部门 上海市普陀区文化和旅游局 实施单位 上海市普陀区文旅发展管理中心 计划开始日期 2023-1-1 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 889900 其中：财政资金 经常性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 889900 其中：当年财政拨款 889900 889900 上年结转资金 其他资金 项目绩效目标 其他资金 项目总目标 年度总目标 美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。丰 富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名 艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩 大美术馆的社会影响力。 全年举办10场展览，完成1册作品集的制作， 布撤展外包正常进行。按照年度计划，有序 推进项目实施。 一级指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 美术馆馆内展览场次 ≥10.00(场) 美术馆国内交流巡展场次 美 术馆国内交流巡展场次 美术 馆国内交流巡展场次 =1.00(场) 展览作品集制作 ≥1.00(册) 质量指标 展览计划完成率 =100.00(%) 时效指标 展览开展及时性 及时 经济效益指标 实际收藏经费低于市场流通 价格，作者为艺术生涯上升 期，其作品价格逐年递增 ≥100.00(%) 社会效益指标 美术馆展览活动公众知晓率 备性 ≥70.00(%) 服务对象满意度指标 观众满意度 ≥80.00(%) 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 效益指标