2020年怀集县社会保险基金管理局部门预算.pdf

2020 年 怀集县社会保险基金管理局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概 况 一、主要职责 （一）负责管理社会保险登记、年审、参保单位个人基本 资料变更登记、注销登记。 （二）衔接税务征收和基金到帐业务。 （三）、负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、 补缴和终止工作。 （四）、负责各项社会保险基金的核算管理。 （五）、负责社会保险各项待遇包括养老、失业、医疗、 工伤、 生育保险待遇领取资格的认定和待遇审核。 （六）、负责城乡居民社会养老保险和医疗保险的征收管 理、待遇审核和发放工作。 （七）、负责对社会保险待遇领取情况进行核查，并依法 组织对社会保险政策、法规执行情况检查。 （八）、全县机关事业单位养老保险和职业年金经办管理事 务。 （九）、承办地方政府和肇庆市社会保险基金管理局交办的 其他事项。 二、部门预算构成 （一）、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 10 个职能 股（室），分别是：办公室、计划财务股、信息技术股、保险关 系股、待遇核发股、医疗保险股、社保稽核股、城乡医保服务中 心、城乡养老保险中心和机关事业养老保险股。总编制人数 57 人，其中参公编制 36 人， 事业编制 21 人。实际在职总人数 55 人，其中：参公编制人员 34 名， 事业编制人员 21 名，退休 人员 9 人 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 543.45 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 525.93 九、卫生健康支出 17.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 543.45 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 543.45 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 543.45 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 543.45 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20801 2080101 2080102 20805 2080501 2080502 210 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障事务 行政运行 一般行政管理事 务 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 卫生健康支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 543.45 543.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.93 525.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.86 518.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.86 471.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 科目名称 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 2130204 2130205 事业机构 森林资源培 育 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130206 2130207 2130209 2130210 科目名称 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防 灾减灾 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130299 注： 无 科目名称 其他林业和 草原支出 0.00 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 543.45 496.45 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 525.93 478.93 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障事务 518.86 471.86 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 471.86 471.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 47.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 543.45 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 525.93 九、卫生健康支出 17.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 543.45 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 543.45 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 543.45 0.00 543.45 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 543.45 496.45 47.00 [208]社会保障和就业支出 525.93 478.93 47.00 [20801]人力资源和社会保障事务 518.86 471.86 47.00 [2080101]行政运行 471.86 471.86 0.00 [2080102]一般行政管理事务 47.00 0.00 47.00 [20805]行政事业单位养老支出 7.07 7.07 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 7.07 7.07 0.00 [210]卫生健康支出 17.52 17.52 0.00 [21011]行政事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 [2101102]事业单位医疗 17.52 17.52 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2130299]其他林业和草原支出 注： 无 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 496.45 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 416.72 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 351.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 17.52 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 48.20 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 71.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.00 [30206]电费 [50201]办公经费 5.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 8.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 6.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 11.50 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 10.70 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 16.60 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 7.93 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 7.07 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.86 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 71.80 71.80 0.00 0.00 “三公”经费 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 10.70 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.70 10.70 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位没有政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 543.45 万元，比上年增加 239.11 万 元，增长 78.57 %，主要原因是 1、根据文件要求，调整了工资标 准，基本工资预算收入增加。2、根据文件要求，财政拨款人均 人员经费增加 ；支出预算 543.45 万元，比上年增加 239.11 万元， 增长 78.57 %，主要原因是 1、根据文件要求，调整了工资标准， 基本工资预算支出增加。2、根据文件要求，财政拨款人均人员 经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元，比上 年减少 0.36 万元，下降 2.56 %，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的有关规定，严格控制“三公”经费支 出，比上年略有减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长（基数为零，不可比）- %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10.7 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.7 万元），比上年减 少 0.06 万元，下降 0.56 %，主要原因是 1、没有公务用车购置计 划，公务用车购置费为 0，与上年持平，无增减变化；2、认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关规定，严格控制 “三公”经费支出，公务用车运行维护费比上年略有减少 ；公务 接待费 3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 9.09 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关规定，严格控 制“三公”经费支出，公务接待费比上年略有减少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 71.8 万元，比上年增加 42.76 万元，增长 147.25 %，主要原因是 根据文件要求，财政拨款人均人员经费增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 1.5 万元，其中：货物类采购预 算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 874.33 万元， 分布构成情况为：房屋 3162.65 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要 是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：2020 本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。