中国农工民主党黑龙江省委员会2020年部门预算.pdf

中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年部⻔预算 1 ⽬ 录 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔职责 ⼆、部⻔机构设置 三、部⻔⼈员构成 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年部⻔ 预算报表 ⼀、部⻔收⽀总体情况表 ⼆、部⻔收⼊总体情况表 三、部⻔⽀出总体情况表 四、财政拨款收⽀总体情况表 五、⼀般公共预算⽀出情况表（功能科⽬） 六、⼀般公共预算基本⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 七、⼀般公共预算⽀出情况表（政府经济科⽬） ⼋、政府性基⾦预算⽀出情况表（功能科⽬） 九、政府性基⾦预算⽀出情况表（部⻔经济科⽬） ⼗、政府性基⾦预算⽀出情况表（政府经济科⽬） ⼗⼀、⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况表。 ⼗⼆、项⽬⽀出绩效表 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年部⻔ 预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔职责 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔职能： 1、坚持中国共产党的领导，坚定⾛中国特⾊社会主义发展 道路，积极履⾏参政议政、⺠主监督、参加中国共产党领导的 政治协商的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平理 论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特 ⾊社会主义思想，学习中国共产党和国家的路线、⽅针、政策， 学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏⾃我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中 共省委的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会的 各项服务活动等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员 及所联系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举⾏组织⽣活，发扬⺠主、开展批评与⾃我批评， 团结互助、共同前进。 3 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、部⻔机构设置 本部⻔⽆附属单位，部⻔预算中仅包含部⻔本级预算，具 体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员 1 会 ⾏政单位 三、部⻔⼈员构成 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会总编制⼈数 16 ⼈，在职 实有⼈数 14⼈，其中：⾏政编制 14⼈；退休⼈员 8⼈。与 2019 年对⽐，退休⼈员⽆变化。 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年部⻔预 算公开报表 ⼀、部⻔收⽀总体情况表 附表 1: 部⻔收⽀总体情况表 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收 项⽬ 单位：万元 ⼊ ⽀ 预算数 功能科⽬ ⼀、⼀般公共预算 375.49 ⼀、⼀般公共服务⽀出 ⼆、政府性基⾦ ⼆、外交⽀出 预算数 出 经济科⽬ 293.56 ⼀、⼯资福利⽀出 ⼆、商品和服务⽀出 4 预算数 187.24 159.09 三、国有资本经营收⼊ 三、国防⽀出 三、对个⼈和家庭的补助 28.48 四、财政专户资⾦ 四、公共安全⽀出 四、其他各类⼈员补助⽀出 0.68 五、事业收⼊ 五、教育⽀出 五、债务利息及费⽤⽀出 六、事业单位经营收⼊ 六、科学技术⽀出 六、债务还本⽀出 七、其他收⼊ 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 七、资本性⽀出（基本建设） ⼋、社会保障和就业⽀出 37.69 ⼋、资本性⽀出 九、卫⽣健康⽀出 23.49 九、事业单位经营⽀出 ⼗、节能环保⽀出 ⼗、对企业补助（基本建设） ⼗⼀、城乡社区⽀出 ⼗⼀、对企业补助 ⼗⼆、农林⽔⽀出 ⼗⼆、对社会保障基⾦补助⽀出 ⼗三、交通运输⽀出 ⼗三、预备费及预留⽀出 ⼗四、资源勘探信息等⽀出 ⼗四、其他⽀出 ⼗五、商业服务业等⽀出 ⼗六、⾦融⽀出 ⼗七、援助其他地区⽀出 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 ⼗九、住房保障⽀出 20.75 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 ⼆⼗⼀、灾害防治及应急管理⽀出 ⼆⼗⼆、预备费 ⼆⼗三、其他⽀出 ⼆⼗四、转移性⽀出 ⼆⼗五、债务还本⽀出 ⼆⼗六、债务付息⽀出 ⼆⼗七、债务发⾏费⽤⽀出 收 ⼊ 总 计 375.49 ⽀ 出 总 计 5 375.49 ⽀ 出 总 计 375.49 ⼆、部⻔收⼊总体情况表 附表 2: 部⻔收⼊总体情况表 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 科⽬编码 科⽬名称 合计 ⼀般公 共预算 政府 性基 ⾦ ** ** 1 2 3 合计 375.49 375.49 293.56 293.56 293.56 293.56 ⼀般公共服务⽀出 201 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 2012801 ⾏政运⾏（⺠主党派及⼯商联事务） 183.50 183.50 2012802 ⼀般⾏政管理事务（⺠主党派及⼯商联事务） 72.54 72.54 2012804 参政议政（⺠主党派及⼯商联事务） 37.52 37.52 37.69 37.69 ⾏政事业单位养⽼⽀出 37.69 37.69 2080501 ⾏政单位离退休 20.40 20.40 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.29 17.29 23.49 23.49 ⾏政事业单位医疗 23.49 23.49 2101101 ⾏政单位医疗 15.77 15.77 2101103 公务员医疗补助 7.72 7.72 20.75 20.75 住房改⾰⽀出 20.75 20.75 住房公积⾦ 20.75 20.75 社会保障和就业⽀出 208 20805 卫⽣健康⽀出 210 21011 住房保障⽀出 221 22102 2210201 三、部⻔⽀出总体情况表 附表 3: 6 单位：万元 国有 资本 经营 收⼊ 财政 专户 资⾦ 事业 单位 经营 收⼊ 其他 ⾃有 资⾦ 4 5 6 7 部⻔⽀出总体情况表 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 项⽬ ⽀出 上缴 上级 ⽀出 事业 单位 经营 ⽀出 4 5 科⽬编码 科⽬名称 合计 基本 ⽀出 ** ** 1 2 3 合计 375.49 265.43 110.06 ⼀般公共服务⽀出 293.56 183.50 110.06 293.56 183.50 110.06 183.50 201 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 2012801 ⾏政运⾏（⺠主党派及⼯商联事务） 183.50 2012802 ⼀般⾏政管理事务（⺠主党派及⼯商联事务） 72.54 72.54 2012804 参政议政（⺠主党派及⼯商联事务） 37.52 37.52 社会保障和就业⽀出 208 37.69 37.69 ⾏政事业单位养⽼⽀出 37.69 37.69 2080501 ⾏政单位离退休 20.40 20.40 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.29 17.29 23.49 23.49 ⾏政事业单位医疗 23.49 23.49 2101101 ⾏政单位医疗 15.77 15.77 2101103 公务员医疗补助 7.72 7.72 20.75 20.75 住房改⾰⽀出 20.75 20.75 住房公积⾦ 20.75 20.75 20805 卫⽣健康⽀出 210 21011 住房保障⽀出 221 22102 2210201 对附 属单 位补 助⽀ 出 6 四、财政拨款收⽀总体情况表 附表 4: 财政拨款收⽀总体情况表 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 7 收 项⽬ ⼊ ⽀ 预算数 出 项⽬ ⼀、⼀般公共预算 375.49 ⼀、⼀般公共服务⽀出 ⼆、政府性基⾦ ⼆、外交⽀出 三、国有资本经营收⼊ 三、国防⽀出 预算数 293.56 四、公共安全⽀出 五、教育⽀出 六、科学技术⽀出 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 ⼋、社会保障和就业⽀出 37.69 九、卫⽣健康⽀出 23.49 ⼗、节能环保⽀出 ⼗⼀、城乡社区⽀出 ⼗⼆、农林⽔⽀出 ⼗三、交通运输⽀出 ⼗四、资源勘探信息等⽀出 ⼗五、商业服务业等⽀出 ⼗六、⾦融⽀出 ⼗七、援助其他地区⽀出 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 ⼗九、住房保障⽀出 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 ⼆⼗⼀、灾害防治及应急管理⽀ 出 ⼆⼗⼆、预备费 ⼆⼗三、其他⽀出 ⼆⼗四、转移性⽀出 ⼆⼗五、债务还本⽀出 ⼆⼗六、债务付息⽀出 8 20.75 ⼆⼗七、债务发⾏费⽤⽀出 收 ⼊ 总 计 ⽀ 375.49 出 总 计 375.49 五、⼀般公共预算⽀出情况表（功能科⽬） 附表 5: ⼀般公共预算⽀出情况表（功能科⽬） 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 科⽬编码 科⽬名称 预算数 ** ** 1 合计 ⼀般公共服务⽀出 201 20128 375.49 293.56 ⺠主党派及⼯商联事务 293.56 2012801 ⾏政运⾏（⺠主党派及⼯商联事务） 183.50 2012802 ⼀般⾏政管理事务（⺠主党派及⼯商联事务） 72.54 2012804 参政议政（⺠主党派及⼯商联事务） 37.52 社会保障和就业⽀出 208 37.69 ⾏政事业单位养⽼⽀出 37.69 2080501 ⾏政单位离退休 20.40 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 17.29 20805 卫⽣健康⽀出 210 23.49 ⾏政事业单位医疗 23.49 2101101 ⾏政单位医疗 15.77 2101103 公务员医疗补助 7.72 21011 221 22102 住房保障⽀出 20.75 住房改⾰⽀出 20.75 9 住房公积⾦ 2210201 20.75 六、⼀般公共预算基本⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 附表 6: ⼀般公共预算基本⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 类级科⽬ 款级科⽬ 预算数 ** ** 1 合 ⼯资福利⽀出 计 375.49 基本⼯资 66.15 津贴补贴 57.36 年终⼀次性奖⾦ 10.27 公务员奖励 0.30 基本养⽼保险 17.29 基本医疗保险 10.27 公务员医疗补助 4.85 其他社会保障缴费 住房公积⾦ 20.75 其他⼯资福利⽀出 按定额管理的商品服务⽀出 办公费 2.89 ⼿续费 0.03 ⽔费 0.25 电费 2.20 电梯电费 邮寄费 0.18 电话通讯费 1.40 10 办公⽤房取暖费 2.04 专⽤房屋取暖费 物业管理费 0.70 国内差旅费 10.38 ⼀般维修费 0.44 专⽤房屋维修费 电梯维修费 培训费 1.53 劳务费 0.49 ⼯会经费 3.17 福利费 3.96 公务⽤⻋运⾏维护费 3.15 其他交通费⽤ 14.10 预留机动经费 空编奖励经费 离退休公⽤⽀出 离休⼈员特需费 离休⼈员公⽤经费 退休⼈员公⽤经费 0.36 职⼯体检费⽀出 体检费 1.76 对个⼈和家庭的补助⽀出 离休费 退休费 20.04 抚恤⾦ 丧葬补助费 遗属⽣活补助 ⾮编制⼈员补助 离退休基本医疗费 5.50 退休公务员医疗补助 2.87 其他对个⼈和家庭的补助⽀出 0.75 11 项⽬⽀出 -- 110.06 七、 ⼀般公共预算⽀出情况表（政府经济科⽬） 附表 7: ⼀般公共预算⽀出情况表（政府经济科⽬） 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 类级科⽬ 款级科⽬ 预算数 ** ** 1 合 机关⼯资福利⽀出 计 375.49 ⼯资奖⾦津补贴 134.08 社会保障缴费 32.41 住房公积⾦ 20.75 其他⼯资福利⽀出 机关商品和服务⽀出 办公经费 90.25 会议费 5.25 培训费 32.42 专⽤材料购置费 委托业务费 9.59 公务接待费 1.00 因公出国（境）费⽤ 机关资本性⽀出（⼀） 公务⽤⻋运⾏维护费 18.55 维修（护）费 1.67 其他商品和服务⽀出 0.36 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务⽤⻋购置 12 ⼟地征迁补偿和安置⽀出 设备购置 ⼤型修缮 其他资本性⽀出 机关资本性⽀出（⼆） 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务⽤⻋购置 设备购置 ⼤型修缮 其他资本性⽀出 对事业单位经常性补助 ⼯资福利⽀出 商品和服务⽀出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性⽀出（⼀） 资本性⽀出（⼆） 对企业补助 费⽤补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性⽀出 对企业资本性⽀出（⼀） 对企业资本性⽀出（⼆） 对个⼈和家庭的补助 社会福利和救助 8.37 助学⾦ 个⼈农业⽣产补贴 对社会保障基⾦补助 离退休费 20.04 其他对个⼈和家庭的补助 0.75 对社会保险基⾦补助 补充全国社会保障基⾦ 债务利息及费⽤⽀出 国内债务付息 13 国外债务付息 国内债务发⾏费⽤ 国外债务发⾏费⽤ 债务还本⽀出 国内债务还本 国外债务还本 转移性⽀出 上下级政府间转移性⽀出 援助其他地区⽀出 债务转贷 调出资⾦ 预备费及预留 预备费 预留 其他⽀出 赠与 国家赔偿费⽤⽀出 对⺠间⾮盈利组织和群众性⾃治组织补贴 其他⽀出 ⼋、 政府性基⾦预算⽀出情况表（功能科⽬） 附表 8: 政府性基⾦预算⽀出情况表（功能科⽬） 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 科⽬编码 科⽬名称 预算数 ** ** 1 注：本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 14 九、 政府性基⾦预算⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 附表 9: 政府性基⾦预算⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 类级科⽬ 款级科⽬ 预算数 ** ** 1 合 ⼯资福利⽀出 计 基本⼯资 津贴补贴 年终⼀次性奖⾦ 公务员奖励 基本养⽼保险 基本医疗保险 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积⾦ 其他⼯资福利⽀出 按定额管理的商品服务⽀出 办公费 ⼿续费 ⽔费 电费 电梯电费 邮寄费 电话通讯费 办公⽤房取暖费 专⽤房屋取暖费 物业管理费 国内差旅费 15 ⼀般维修费 专⽤房屋维修费 电梯维修费 培训费 劳务费 ⼯会经费 福利费 公务⽤⻋运⾏维护费 其他交通费⽤ 预留机动经费 空编奖励经费 离退休公⽤⽀出 离休⼈员特需费 离休⼈员公⽤经费 退休⼈员公⽤经费 职⼯体检费⽀出 体检费 对个⼈和家庭的补助⽀出 离休费 退休费 抚恤⾦ 丧葬补助费 遗属⽣活补助 ⾮编制⼈员补助 离退休基本医疗费 退休公务员医疗补助 其他对个⼈和家庭的补助⽀出 项⽬⽀出 -- 注：本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 16 ⼗、 政府性基⾦预算⽀出情况表（政府经济科⽬） 附表 10: 政府性基⾦预算⽀出情况表（政府经济科⽬） 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 类级科⽬ 款级科⽬ 预算数 ** ** 1 合 机关⼯资福利⽀出 计 ⼯资奖⾦津补贴 社会保障缴费 住房公积⾦ 其他⼯资福利⽀出 机关商品和服务⽀出 办公经费 会议费 培训费 专⽤材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费⽤ 公务⽤⻋运⾏维护费 维修（护）费 其他商品和服务⽀出 机关资本性⽀出（⼀） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务⽤⻋购置 ⼟地征迁补偿和安置⽀出 设备购置 ⼤型修缮 其他资本性⽀出 17 机关资本性⽀出（⼆） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务⽤⻋购置 设备购置 ⼤型修缮 其他资本性⽀出 对事业单位经常性补助 ⼯资福利⽀出 商品和服务⽀出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性⽀出（⼀） 资本性⽀出（⼆） 对企业补助 费⽤补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性⽀出 对企业资本性⽀出（⼀） 对企业资本性⽀出（⼆） 对个⼈和家庭的补助 社会福利和救助 助学⾦ 个⼈农业⽣产补贴 离退休费 其他对个⼈和家庭的补助 对社会保障基⾦补助 对社会保险基⾦补助 补充全国社会保障基⾦ 债务利息及费⽤⽀出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发⾏费⽤ 国外债务发⾏费⽤ 债务还本⽀出 国内债务还本 18 国外债务还本 转移性⽀出 上下级政府间转移性⽀出 援助其他地区⽀出 债务转贷 调出资⾦ 预备费及预留 预备费 预留 其他⽀出 赠与 国家赔偿费⽤⽀出 对⺠间⾮盈利组织和群众性⾃治组 织补贴 其他⽀出 注：本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 ⼗⼀、 ⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况表。 附表 11: ⼀般公共预算“三公”经费⽀出情况表 部⻔:中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位：万元 预算安排数 合 计 备 注 19.55 因公出国（境）经费 公务接待费 1.00 公务⽤⻋购置及运⾏维护费 18.55 其中：公务⽤⻋运⾏维护费 18.55 19 公务⽤⻋购置 ⼗⼆、项⽬⽀出绩效表 报表编号：XYXB-012 项⽬⽀出绩效表 ⾦额单位：万元 预算年度：2020 绩效⽬标 项⽬名 称 单位 名称 合计： 预算数 ⽬标 1 ⽬标 2 ⽬ 标 3 ⽬ 标 4 ⽬ 标 5 ⼀级 指标 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 成本指标 会议预算⾦额 会议按时完成 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 听取和 审议常委 会年度⼯ 作报告， 审议和通 过会议决 议，适时 选举和增 补省委常 委、委员， 讨论和决 定需要及 时解决的 重⼤问题 时效指标 产出 指标 数量指标 质量指标 9.12 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 保证调 研课题⾼ 质量完 成，通过 调研形成 ⾼质量提 案、建议， 提⾼参政 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 参会⼈数 会议完成质量 ★预算编制到项⽬率 满意 度指 标 效益 指标 R10027 7.256调研经 费 三级指标 绩效指 标值 绩效度 量单位 1.2 万元 1 年 40 % 100 % 70 % 20 % 60 ⼈次 权 重 指标 ⽅向 性 80.74 1.20 R10016 3.256常委会 议费 ⼆级指标 绩 效 指 标 性 质 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 可持续影 响指标 社会效益 指标 成本指标 产出 指标 参会⼈员满意度 间接经济效益转化 常委社会贡献率 凝⼼聚⼒，献⾔献策。 调研成本 报告按时完成率 时效指标 20 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ≤ ≤ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ ≤ ＝ ≥ ＝ 优良中 低差 100 % 90 % 30 % 80 % 80 % 9.12 万元 100 % 30 % 100 % 5 反向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 10 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 10 10 3 0 5 2 5 15 15 10 10 3 0 正向 指标 正向 指标 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 省委 员会 商的要 求 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 议政能⼒ 数量指标 质量指标 调研报告篇数 调研报告质量 ★预算编制到项⽬率 满意 度指 标 效益 指标 4.40 R10036 0.256副省级 王乃谦 公务⽤ ⻋费⽤ 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 间接经济效益转化 可持续影 响指标 调研成果可持续影响 社会效益 指标 调研成果社会影响 成本指标 ⽤⻋成本 时效指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 产出 指标 保障退 休副省级 ⼲部正常 ⽤⻋ 数量指标 质量指标 满意 度指 标 0.63 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 调研社会满意度 ⽤⻋及时率 效益 指标 R10036 1.256付给政 协光纤 费 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 ⽤⻋⼈数 ⽤⻋保证率 ★预算编制到项⽬率 ⽤⻋满意度 间接经济效益转化 可持续影 响指标 ⽤⻋持续性 社会效益 指标 ⽤⻋保障率 成本指标 光纤使⽤成本 上⽹运⾏速度 保障农 ⼯党省委 互联⽹络 正常使⽤ 产出 指标 时效指标 数量指标 21 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 光纤使⽤时间 ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≥ ≥ 定 性 70 % 10 % 2 篇 优良中 低差 100 % 80 % 30 % 优良中 低差 10 % 4.4 万元 100 % 40 % 100 % 70 % 10 % ＝ 1 ⼈ ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % 10 % ≥ ≤ ＝ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≤ 定 性 ≥ ＝ ≥ ≥ ＝ 优良中 低差 100 % 0.63 万元 优良中 低差 % 50 % 100 % 75 % 25 % 1 年 5 正向 指标 正向 指标 正向 指标 10 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 5 2 5 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 15 10 10 3 0 5 2 5 10 10 正向 指标 反向 指标 10 正向 指标 15 3 0 5 2 5 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 质量指标 ⽹络运⾏质量 ★预算编制到项⽬率 满意 度指 标 效益 指标 4.05 R10059 3.256会议费 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 光纤使⽤满意度 间接经济效益转化 ⽹络使⽤可持续性 社会效益 指标 ⽹络使⽤效果 成本指标 会议成本 会议及时完成率 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 通过各 项会议向 党员、⽀ 部汇报上 年度完成 的主要⼯ 作和本年 度⼯作计 划安排， 贯彻落实 农⼯党中 央、省委 省政府相 关会议精 神级要 求、发挥 智⼒优势 为⻰江振 兴贡献⼒ 量 时效指标 产出 指标 数量指标 质量指标 满意 度指 标 效益 指标 4.00 R10082 5.256离退休 省级⼲ 部活动 经费 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 可持续影 响指标 社会效益 指标 成本指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 参会⼈数 参会率 ★预算编制到项⽬率 参会⼈员满意度 间接经济效益转化 党务⼯作有序开展 参会⼈员社会贡献率 活动成本 保障及时率 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 时效指标 保障副 省级⼲部 正常⼯作 活动 产出 指标 数量指标 质量指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 22 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 保障⼈数 保障率 ★预算编制到项⽬率 保障满意度 定 性 优良中 低差 ＝ 100 % ＝ 100 % 10 % 100 % ≥ ＝ 定 性 优良中 低差 4.05 万元 95 % 30 % 100 % 70 % 10 % 60 ⼈次 80 % 100 % 95 % 20 % 75 % 80 % 4 万元 100 % 30 % 100 % 70 % 10 % ＝ 1 ⼈ ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % ≤ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ ≤ ＝ ≥ ＝ ≥ ≥ 10 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 正向 指标 15 正向 指标 5 5 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 10 10 3 0 5 2 5 10 5 正向 指标 正向 指标 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 15 15 10 10 3 0 5 2 5 10 效益 指标 15.89 R10094 3.256培训经 费 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 确保党 员履职能 ⼒、政治 素质提 ⾼，全⾯ 加强⼲部 队伍建 设，促进 凝聚⼒、 向⼼⼒， 进⼀步夯 实参政党 的政治基 础 保障可持续性 社会效益 指标 活动保障 成本指标 培训成本 时效指标 产出 指标 数量指标 质量指标 满意 度指 标 3.70 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 间接经济效益转化 培训按时完成率 效益 指标 R10141 7.256脱贫攻 坚⺠主 监督专 项⼯作 经费 经济效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 培训⼈数 培训合格率 ★预算编制到项⽬率 培训对象满意度 间接经济效益转化 可持续影 响指标 促进党员持续学习 社会效益 指标 履职能⼒保障率 成本指标 活动成本 按时完成活动 时效指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 产出 指标 完成指 定脱贫攻 坚⺠主监 督⼯作计 划 数量指标 质量指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 活动次数 扶贫效果 ★预算编制到项⽬率 满意 度指 标 效益 指标 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 可持续影 响指标 23 扶贫满意度 间接经济效益转化 扶贫后续效果保证 ≥ ＝ 定 性 ≤ ＝ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ 定 性 ≥ ≤ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≥ ≥ 定 性 40 % 100 % 优良中 低差 15.89 万元 100 % 40 % 100 % 80 % 10 % 260 ⼈次 95 % 100 % 95 % 20 % 优良中 低差 90 % 3.7 万元 90 % 30 % 100 % 50 % 10 % 2 次 优良中 低差 100 % 90 % 20 % 优良中 低差 15 正向 指标 正向 指标 15 正向 指标 5 5 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 10 10 3 0 5 2 5 10 5 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 10 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 15 10 10 3 0 5 2 0.68 R10142 4.256王治⽥ 遗属取 暖费 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 提供经济帮扶成效 成本指标 取暖保障成本 取暖费按时到帐率 时效指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 产出 指标 保障⼈数 保障正常供暖率 质量指标 满意 度指 标 0.60 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 数量指标 保障副 省级遗属 取暖费⽤ 效益 指标 R10143 6.256⽹站运 ⾏维护 费 社会效益 指标 ★预算编制到项⽬率 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 供暖满意度 间接经济效益转化 可持续影 响指标 供暖保障可持续性 社会效益 指标 供暖费⽤及时率 成本指标 ⽹站运⾏维护成本 维护费⽤按时保障率 时效指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 产出 指标 数量指标 保障农 ⼯党省委 互联⽹络 正常使⽤ 履⾏ 满意 度指 标 保障省 维护⽹站数量 ⽹站稳定运⾏时间 质量指标 效益 指标 11.77 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 产出 指标 ★预算编制到项⽬率 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 可持续影 响指标 ⽹站使⽤满意度 间接经济效益转化 ⽹站宣传效果可持续 性 社会效益 指标 对外宣传效果 成本指标 业务费⽤⾦额 24 90 % 0.68 万元 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % ＝ 1 ⼈ ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % 20 % ≥ ≤ ＝ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≤ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ＝ ≥ ＝ ≥ ≥ 定 性 定 性 ≤ 优良中 低差 15 正向 指标 5 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 10 10 3 0 5 2 5 10 5 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 优良中 低差 15 正向 指标 优良中 低差 15 正向 指标 10 反向 指标 100 % 0.6 万元 95 % 40 % 100 % 70 % 20 % 1 个 95 % 100 % 90 % 20 % 11.77 万元 15 10 10 3 0 5 2 5 10 R10167 5.256业务及 公⽤经 费 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 委机关所 有职能、 职责均能 顺利实施 业务费⽤完成时效 时效指标 数量指标 质量指标 满意 度指 标 效益 指标 24.70 R10188 3.256重点课 题调研 经费 2560 01中国 农⼯ ⺠主 党⿊ ⻰江 省委 员会 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 业务费⽤⼦项⽬ 机关正常运⾏质量 ★预算编制到项⽬率 机关服务满意度 间接经济效益转化 可持续影 响指标 业务可持续性 社会效益 指标 机关社会贡献率 成本指标 调研成本 报告按时完成率 时效指标 履⾏ 参政党 的基本 职能，达 到参政 议政、⺠ 主监督、 政治协 商的要 求 保证调 研课题⾼ 质量完 成，通过 调研形成 ⾼质量提 案、建议， 提⾼参政 议政能⼒ 产出 指标 数量指标 质量指标 ★⼆季度预算资⾦累 计⽀出率 ★全年预算资⾦⽀出 率 ★三季度预算资⾦累 计⽀出率 ★⼀季度预算资⾦累 计⽀出率 调研报告 调研报告质量 ★预算编制到项⽬率 满意 度指 标 效益 指标 服务对象 满意度指 标 经济效益 指标 调研满意度 间接经济效益转化 可持续影 响指标 调研成果可持续影响 社会效益 指标 调研成果社会影响 25 1 年 25 % 100 % 60 % 10 % ＝ 3 个 ＝ 100 % ＝ 100 % 90 % 10 % ≤ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ 定 性 ≥ ≤ ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ 定 性 ＝ ≥ ≥ 定 性 ≥ 优良中 低差 85 % 24.7 万元 90 % 30 % 100 % 70 % 10 % 2 篇 优良中 低差 100 % 95 % 20 % 优良中 低差 10 % 5 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 10 3 0 5 2 5 10 5 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 10 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 5 正向 指标 15 正向 指标 15 正向 指标 15 10 10 3 0 5 2 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2020 年 部⻔预算情况说明 ⼀、关于部⻔收⽀总体情况表的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会收⽀总预算 375.49 万元，⽐上年预算数增加 8.30 万元，收⼊包括：⼀般公 共预算收⼊ 375.49 万元，⽆政府性基⾦收⼊、国有资本经营收 ⼊、财政专户资⾦收⼊、事业收⼊、事业单位经营收⼊、其它 收⼊；⽀出包括：⼀般公共服务⽀出 293.56 万元、社会保障和 就业⽀出 37.69 万元、卫⽣健康⽀出 23.49 万元、住房保障⽀出 20.75 万元。按照综合预算的原则，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省 委员会所有收⼊和⽀出均纳⼊部⻔预算管理。 ⼆、关于部⻔收⼊总体情况表的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会收⼊预算 375.49 万元，其中：⼀般公共预算收⼊ 375.49 万元，占 100%。 三、关于部⻔⽀出总体情况表的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⽀出预算 375.49 万元，其中：基本⽀出 265.43 万元，占 70.69%；项⽬⽀出 110.06 万元，占 29.31%。 四、关于财政拨款收⽀总体情况表的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会财政拨款收⽀总 预算 375.49 万元。收⼊包括：⼀般公共预算 375.49 万元。⽀出 包括：⼀般公共服务⽀出 293.56 万元，社会保障和就业⽀出 37.69 万元，卫⽣健康⽀出 23.49 万元，住房保障⽀出 20.75 万 26 元。 五、关于⼀般公共预算⽀出情况表（功能科⽬）的说明 1、2012801 ⾏政运⾏（⺠主党派及⼯商联事务）2020 年预 算 数 为 183.50 万 元 ， ⽐ 上 年 预 算 数 增 加 8.64 万 元 ， 增 ⻓ 4.94%。 2、2012802 ⼀般⾏政管理事务（⺠主党派及⼯商联事务） 2020 年预算数为 72.54 万元，⽐上年预算数减少 4.01 万元，减 少 5.24%。 3、2012804 参政议政（⺠主党派及⼯商联事务）2020 年预 算 数 为 37.52 万 元 ， ⽐ 上 年 预 算 数 减 少 5.53 万 元 ， 减 少 12.85%。 4、2080501 ⾏政单位离退休 2020 年预算数为 20.40 万元， ⽐上年预算数增加 0.27 元，增加 1.34%。 5、2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 2020 年预 算数为 17.29 万元，⽐上年预算数减少 1.4 万元，减少 7.49%。 6、2101101 ⾏政单位医疗 2020 年预算数为 15.77 万元，⽐ 上年预算数增加 2.13 万元，增加 15.62%。 7、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 7.72 万元，⽐ 上年预算数增加 0.69 万元，增加 9.82%。 8、2210201 住房公积⾦ 2020 年预算数为 20.75 万元，⽐上 年预算数增加 7.51 万元，增加 56.72%。 六、关于⼀般公共预算基本⽀出情况表（部⻔经济科⽬） 的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算基 27 本⽀出 265.43 万元，其中： 1、⼯资福利⽀出 187.24 万元，主要包括：基本⼯资 66.15 万元、津贴补贴 57.36 万元、年终⼀次性奖⾦ 10.27 万元、公务 员奖励 0.30 万元、基本养⽼保险 17.29 万元、基本医疗保险 10.27 万元、公务员医疗补助 4.85 万元、住房公积⾦ 20.75 万 元。 2、按定额管理的商品服务⽀出 46.91 万元，主要包括：办 公费 2.89 万元、⼿续费 0.03 万元、⽔费 0.25 万元、电费 2.20 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.40 万元、办公⽤房取暖 费 2.04 万元、物业管理费 0.70 万元、国内差旅费 10.38 万元、 ⼀般维修费 0.44 万元、培训费 1.53 万元、劳务费 0.49 万元、⼯ 会经费 3.17 万元、福利费 3.96 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 3.15 万元、其他交通费⽤ 14.10 万元。 3、离退休公⽤⽀出 0.36 万元，主要包括：退休⼈员公⽤ 经费 0.36 万元。 4、职⼯体检费⽀出 1.76 万元。 5、对个⼈和家庭补助⽀出 29.16 万元，主要包括：退休费 ⽀出 20.04 万元、离退休基本医疗费 5.50 万元、退休公务员医 疗补助 2.87 万元、其他对个⼈和家庭的补助⽀出 0.75 万元。 七、关于⼀般公共预算⽀出情况表（政府经济科⽬）的说 明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算⽀ 出 375.49 万元，其中： 1、机关⼯资福利⽀出 187.24 万元，主要包括⼯资奖⾦津 28 补贴 134.08 万元、社会保障缴费 32.41 万元、住房公积⾦ 20.75 万元； 2、机关商品服务⽀出 159.09 万元，主要包括：办公经费 90.25 万元、会议费 5.25 万元、培训费 32.42 万元、委托业务费 9.59 万元、公务接待费 1 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 18.55 万 元、维修（护）费 1.67 万元、其他商品和服务⽀出 0.36 万元； 3、对个⼈和家庭的补助⽀出 29.16 万元，主要包括：社会 福利和救助 8.37 万元、离退休费 20.04 万元、其他对个⼈和家 庭的补助 0.75 万元。 ⼋、关于政府性基⾦预算⽀出情况表（功能科⽬）的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦预算 ⽀出 0 万元，⽐上年预算数增加 0 万元，本部⻔没有使⽤政府 性基⾦预算拨款安排的⽀出。 九、关于政府性基⾦预算⽀出情况表（部⻔经济科⽬）的 说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦预算 ⽀出 0 万元，⽐上年预算数增加 0 万元，本部⻔没有使⽤政府 性基⾦预算拨款安排的⽀出。 ⼗、关于政府性基⾦预算⽀出情况表（政府经济科⽬）的 说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会政府性基⾦预算 ⽀出 0 万元，⽐上年预算数增加 0 万元，本部⻔没有使⽤政府 性基⾦预算拨款安排的⽀出。 29 ⼗⼀、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出表的说明 2020 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会“三公”经费预算 数为 19.55万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务⽤⻋购 置费 0 万元，公务⽤⻋运⾏维护费 18.55 万元，公务接待费 1 万元。2020 年因公出国（境）费和公务⽤⻋购置费均为 0 万 元，与上年预算数相同，主要原因是单位⽆因公出国（境）和 公务⽤⻋购置需求，在预算中未安排相关费⽤⽀出。2020 年公 务⽤⻋运⾏维护费 18.55 万元，与上年相⽐，减少 0.75 万元， 主要原因是：2020 年在职副省级领导⼈事关系调⼊省政协，⽤ ⻋费⽤由省政协⽀出。公务接待费 1 万元，与上年相⽐，增加 0 万元，主要原因是预计接待数量与上年持平。 ⼗⼆、机关运⾏经费安排情况说明 2020年，本部⻔机关运⾏经费预算安排94.21万元，⽐上年 增加36.93万元，增⻓64.47%。主要原因是：2020年部⻔预算机 关运⾏经费包含了项⽬⽀出部分。 其中：办公费8.38万元、印刷费2.50万元、办公⽔费0.25万 元、办公电费2.20万元、办公⽤房取暖费2.04万元、物业管理 费0.70万元、国内差旅费49.58万元、会议费5.25万元、⼀般维 修费0.44万元、福利费3.96万元、公务⽤⻋运⾏维护费18.55万 元以及其他商品和服务⽀出0.36万元。 ⼗三、关于政府采购预算⽀出情况说明 2020年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会采购预算总额 40.25万元，其中：政府采购服务预算40.25万元、政府采购货 物预算0万元。 30 ⼗四、关于国有资产占有使⽤情况说明 截⽌2019年末，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会共有房屋 0平⽅⽶，⻋辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。 ⼗五、关于项⽬⽀出绩效⽬标的说明 2020年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会实⾏绩效⽬标管 理的项⽬12个，涉及预算⾦额80.74万元。 第四部分 名词解释 （⼀）财政拨款收⼊：指财政部⻔核拨给⾏政事业单位 的财政预算资⾦。 （⼆）其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收 ⼊以外的各项收⼊，包括利息收⼊等。 （三）基本⽀出：指⾏政单位为保障机构正常运转和完 成⽇常⼯作任务发⽣的⽀出，包括⼈员⽀出和公⽤⽀出。 （四）项⽬⽀出：指⾏政单位为完成特定的⼯作任务， 在基本⽀出之外发⽣的⽀出。 （五）⼀般公共服务⽀出（类）：反映政府提供⼀般公共 服务的⽀出，经济分类包括⼯资福利⽀出和商品服务⽀出。⼯ 资福利⽀出反映预算单位⽀付给在职职⼯和临时聘⽤⼈员的各 类劳动报酬（包括基本⼯资、各项津贴补贴、普调⼯资、奖⾦ 等）、为职⼯缴纳的各项社会保险费等；商品和服务⽀出反映 单位购买商品和服务的⽀出。 港澳台侨事务（款）：反映⽤于港澳台侨事务⽅⾯的⽀ 出。⾏政运⾏（项）：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理的 31 事业单位）基本⽀出。 ⼀般⾏政管理事务（项）：反映⾏政单位（包括实⾏公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。台 湾事务（项）：反映⽤于台湾事务⽅⾯的⽀出。 （六）社会保障和就业⽀出（类）⾏政事业单位离退休 （款）：反映⽤于⾏政事业单位离退休⽅⾯的⽀出。未归⼝管 理的⾏政单位离退休（项）反映未实⾏归⼝管理的⾏政单位 （包括实⾏公务员管理的事业单位）开⽀的离退休⽀出。 （七）医疗卫⽣与计划⽣育⽀出（类）医疗保障 （款）：反映⽤于医疗保障⽅⾯的⽀出。⾏政单位医疗 （项）反映财政部⻔集中安排的⾏政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的⾏政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休⼈员、红军⽼战⼠待遇⼈员的医疗经费。公务 员医疗补助（项）反映财政部⻔集中安排的公务员医疗补助 经费。 （⼋）住房保障⽀出（类）住房改⾰⽀出（款）：反映⾏政 事业单位⽤财政拨款资⾦和其他资⾦等安排的住房改⾰⽀出。 住房公积⾦⽀出（项）：反映⾏政事业单位按⼈⼒资源 和社会保障部、财政部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定 ⽐例为职⼯缴纳的住房公积⾦。 提租补贴⽀出（项）：反映按房改政策规定的标准，⾏ 政事业单位向职⼯（含离退休⼈员）发放的租⾦补贴。 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，⾏政事业单位 向符合条件职⼯（含离退休⼈员）、军队（含武警）向转役 复员离退休⼈员发放的⽤于购买住房的补贴。 32 （九）“三公”经费：是指通过财政拨款资⾦安排的因公出 国（境）经费，公务接待费和公务⽤⻋购置及运⾏维护费。其 中因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）住宿费、旅 费、伙⻝补助费、杂费等⽀出；公务接待费主要⽤于执⾏公务 和开展业务活动接待（含外宾接待）所发⽣的交通费、住宿 费、⽤餐费等各类费⽤；公务⽤⻋购置及运⾏维护费主要⽤于 机关⻋辆购置及在执⾏公务活动所发⽣的公务⽤⻋租⽤费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等⽀出。 （⼗）机关运⾏经费：指为保障⾏政单位（含实⾏公务 员管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇ 常维修费、专⽤材料以及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电 费、办公⽤房取暖费、办公⽤房物业费、公务⽤⻋运⾏维护 费以及其他费⽤。 （⼗⼀）预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩 效管理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤”的预算管理模 式，是政府绩效管理的重要组成部分。 （⼗⼆）绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执⾏监控、绩效⾃评价和再评价等预算绩效 管理⼯作的前提和基础。 33