怀化学院2021年预算公开说明.pdf

怀化学院 2021 年单位预算 目 录 第一部分 2021 年单位预算说明 第二部分 2021 年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出） （按政府预算经济分类） 1 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出） （按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支 情况。 2 第一部分 2021 年单位预算说明 一、单位基本概况 （一）职能职责。 怀化学院是湖南省教育厅主管的全日制普通高等学校。 学校以人才培养为根本任务、以教育教学为中心、以提 高质量为核心，积极从事科学研究、社会服务和文化传承与 创新。 学校以全日制本科教育为主，稳步发展继续教育和留学 生教育，积极创办研究生教育，形成多层次办学格局。 （二）机构设置。 学校内设党委(行政)办公室、纪律监察委员会（监察专员 办公室）、巡察督查办公室（处）、组织部（党校）、宣传统战 部、学生工作部（武装部）、机关党委、工会、离退休人员服 务中心、团委、校友总会办公室（教育基金办公室） 、教务处、 科技与地方服务处、学科建设与发展规划处（高等教育研究 所） 、人事处、招生就业处、国际交流处（港澳台交流中心） 、 计划财务处、审计处、保卫处、基建处、后勤服务中心、招 标与物资采购服务中心等 26 个职能处室，商学院、马克思主 义学院、法学与公共管理学院、教育科学学院、体育与健康 学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、数学与计算科学 学院、机械与光电物理学院、化学与材料工程学院、生物与 食品工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学与工程学 院、风景园林学院、音乐舞蹈学院、美术与设计艺术学院、 3 创新创业学院、继续教育学院、国际学院、实践教学中心、 初等教育部、少数民族预科教学部、图书馆、学报编辑部、 综合档案馆、信息管理中心等 26 个教学教辅部门。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本单位收入预算 34530.5 万元，其中， 一般公共预算拨款 14028.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入 12848 万元，上级财政补助收入 4334 万元，事业收入 1500 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1500 万元，上年结转结 余 319.9 万元。收入较去年增加 2811.06 万元，主要是纳入专 户管理的非税收入增加，以及事业收入、其他收入和上年结 转结余编入年初省部门预算等所致。 （二）支出预算：2021 年本单位支出预算 34530.5 万元， 其中，教育支出 29215.6 万元，科学技术支出 234.9 万元，文 化旅游体育与传媒支出 60 万元，社会保障和就业支出 3215 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 1800 万元。支出较 去年增加 2811.06 万元，主要是事业支出、其他支出和上年 结转结余编入年初省部门预算等所致。 三、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 18682.5 万元， 其中，教育 15457.6 万元，占 82.74%，科学技术 234.9 万元， 4 占 1.26%，文化旅游体育与传媒 60 万元，占 0.3%，社会保障 和就业支出 1925 万元，占 10.3%，农林水支出 5 万元，占 0.05%，住房保障支出 1000 万元，占 5.35%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 16010.6 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工 资、社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭补助等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 2671.9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本 建设支出等，其中：教育支出支出 2372 万元，主要用于普通 教育的高等教育等方面；科技技术支出 234.9 万元，主要用 于基础研究的自然科学基金、科技条件与服务的其他科技条 件与服务支出、社会科学的其他社会科学支出、科学技术普 及的科普活动、科技重大项目的重点研发计划等方面；文化 旅游体育与传媒支出 60 万元，主要用于文化和旅游的其他文 虎阿和旅游支出；农林水支出 5 万元，主要用于农业农村的 统计监测与信息服务。 四、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金安排的支出 五、其他重要事项的情况说明 5 （一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 0 万 元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升） 0%，主要是无机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2021 年本单位一般公共预算支 出“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0 万元。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万 元，无召开会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 0 万元， 无开展培训，人数 0 人，内容为无；无举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动等，经费预算 0 万元。 （注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事 等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况） （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 756.6 万元，其中，货物类采购预算 756.6 万元；工程类采购 预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要通 信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 20 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 1 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 6 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 34530.5 万元，其中，基本支出 25571 万元，项目支出 8959.5 万元， 具体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 7 第二部分 2021 年单位预算表 （详见附表怀化学院 2021 年预算公开表） 8