河北省科学技术协会（机关）2020年决算公开.pdf

河北省科学技术协会机关 2020 年度部门决算公开 二〇二一年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、 知识创新。 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广 先进技术，开展青少年科学技术教育活动。 （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术 工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、 地方性法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主 监督工作。 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才 （五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议， 促进科学技术成果的转化。 （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的 科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 （七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （八）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的 工作；对设区市科协进行业务指导。 （九）承担省委、省政府交办的有关事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省科学技术协会（机关） 行政单位 财政拨款 河北省科学技术协会（机关）为行政单位，经费形式为 财政拨款。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,476.31 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 36.39 万元，降低 1.45%，主要原因是受疫情影响部分科普活动未开展。 2520 2512.70 2510 2500 2490 2480 2470 2476.31 2460 2450 2019 2020 2019 2020 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 2,291.06 万元，其中：财政 拨款收入 2,257.54 万元，占 98.54%；上级补助收入 0.00 万 元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.52 万元，占 1.46%。如图所示： 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 2,405.40 万元，其中：基本 支出 1,257.96 万元，占 52.30%；项目支出 1,147.44 万元， 占 47.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 2,257.54 万元,比 2019 年度增加 61.96 万元，增长 2.82%，主要是新增一个信息化建设项目；本年 支出 2,270.90 万元，比 2019 年度增加 57.51 万元，增长 2.60%，主要是新增一个信息化建设项目。 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,257.54 万 元，完成年初预算的 94.20%，比年初预算减少 139.09 万 元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分科普活动 取消；本年支出 2,270.90 万元，完成年初预算的 94.75%， 比年初预算减少 125.73 万元，决算数 小于预算数主要原因 是主要是受疫情影响部分科普活动取消。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2,270.90 万元，主要用于以下方面： 科学技术（类）支出 2,270.90 万元，占 100.00%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,123.46 万元，其中：人员 经费 879.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 244.46 万元， 主 要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专 用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 1.79 万元，完成预 算 的 2.84%,减少 61.31 万元，降低 97.16%，主要是我单位严 格 落实八项规定，严控“三公”类支出；较 2019 年度减少 2.37 万元，降低 56.92%，主要是我单位严格落实八项规 定，严控“三公”类支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费 支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其 他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比减 少 28.31 万元，降低 100.00%,主要是部门工作调整未安排 工作出国公务活动；与上年相比减少 0.20 万元，降低 100.00%,主要是部门工作调整未安排工作出国公务活动。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 1.58 万元，完成预算的 6.44%,较预 算减少 22.92 万元，降低 93.56%,主要是严格管理公务用 车，严控公车运行维护费支出；较上年减少 1.92 万元，降 低 54.89%,主要是严格管理公务用车，严控公车运行维护费 支出。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算 持平，无公务用车购置，无增减变 化。与上年持平 0 万元，无增减变化。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用 车 保有量 6 辆，发生运行维护费支出 1.58 万元。公车运行维 护 费支出较预算减少 22.92 万元，降低 93.56%,主要是严格 管 理公务用车，严控公车运行维护费支出；较上年减少 1.92 万元，降低 54.89%，主要是进一步严格管理公务用车，严 控公车运行维护费支出。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.22 万 元，完成预算的 2.10%。发生公务接待共 3 批次、12 人 次。公务接待费支出较预算减少 10.07 万元，降低 97.90%, 主要是严格落实八项规定，严控公务接待费支出；较上年度 减少 0.25 万元，降低 54.05%,主要是严格落实八项规定， 严 控公务接待费支出。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，共评价 7 个项目，资金数 1236 万元， 执行数为 1198 万元，执行率为 96.92%。所有资金严格按照 财政要求设定部门预算进度，每个项目四个季度支出基本达到 进度要求。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映河北省科协学会能力提升 计划项目绩效自评结果。 河北省科协学会能力提升计划项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，河北省科协学会能力提升计划项目绩效自评得 分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 495 万 元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标 完成 情况：一是较好的完成了年初设定的绩效指标和项目目 标； 二是项目组织实施的各个阶段目标经过细化、量化，方便 进 行考核，全年项目执行情况良好。发现的主要问题及原 因： 一是服务社会、服务会员及广大科技工作者的手段和方式 尚 待提高；二是学术活动的质量指标有待进一步精准。下一 步 改进措施：一是需进一步打造我省学术交流 品牌，提升我 省 学术活动在全国的知名度和影响力；二是积 极探索学术活 动 质量指标的精准化。 2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 河北省科协学会能力提升计划 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 实施（主 管）单位 否 资金到位情况 731002-河北省科学技 术协会（机关） 资金执行情况 预算数 495.00 到位数 495.00 执行数 其中：财政 资金 495.00 其中：财政资金 495.00 其他 三、目标完 成情况 是否为专项资金： 0.00 其他 0.00 金额单位：万元 预算执行进度(%) 495.00 其中：财政 资金 495.00 其他 100.00 0.00 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%) 完善综合性示范学会建设，切实提升省级学会服务科技工作者能力、 服务创新驱动发展能力、服务提升全民科学素质能力、服务党和政府 能力。 全年共开展综合性学术活动 50 余场，涵盖理、工、 农、医交叉五大学科，科技工作者广泛参与，交流学术 思想，为我省创新驱动发展营造了良好的学术氛围，完 成预期目标。 0.00 开展综合性学术交流活动，打造高质量学术交流活动品牌。 坚持因会制宜，培育学会品牌特色活动，引导省级学会有效整合组织 资源和人才优势，增强综合实力。 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 四、年度绩 效指标完成 情况 学会开展学术活动 数量 产出指标 数量指标 指标分值 符号 值 单位（文字 描述） >= 30 场 自评得分 单项指标 实际完成 值 单项指标 完成情况 单项指标得 权重占 分 比（%） 单项 指标 折算 得分 支持学会开展论 坛、沙龙等不同 形式不同层次的 学术交流活动的 数量 50 完成 100.00 15.00 15.00 学会承接政府转移 职能的数量 承接政府转移职 能或工作的学会 数量 数量指标 组织开展双创活动 场次 5 个 10 完成 100.00 15.00 15.00 >= 1 场 2 完成 100.00 5.00 5.00 1 完成 100.00 5.00 5.00 10 个 较 大提升 完成 100.00 10.00 10.00 按期完成 完成 100.00 10.00 10.00 495 完成 100.00 5.00 10 完成 100.00 10.00 10.00 完成 100.00 5.00 完成 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 组织开展全国大 众创业万众创新 活动 数量指标 数量指标 举办推介会数量 通过开展推介活 动促进科技成果 转化落地 质量指标 巩固开展“三化” 改革学会发展基础 省级学会"三化" 能力得到提升 文字描 述 0 较大提升 时效指标 举办学术交流时间 举办学术交流学 术活动时间 文字描 述 0 完成 成本指标 项目预算控制数 不超过财政支持 经费规模 可持续影 响指标 树立品牌学术活动 成为我省本领域 的定期举办的学 术活动品牌 效果指标 社会效益 指标 满意度指标 >= 服务对象 满意度指 标 社会影响力 受益群体满意度 对营造我省学术 氛围产生积极影 响 = 预算执行 场 <= 495 万元 >= 5 个 0 较大 85 % 5.00 文字描 述 较大 5.00 科技工作者对学 术活动的认可度 >= 预算执行率 1 85% 0 10.00 率 自评总分 填报人： 李嘉强 100 联系电话： 86049313 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其 他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 3. 财政评价项目绩效评价结果。 无。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 244.46 万元，比 2019 年 度增加 20.23 万元，增长 9.02%。主要原因是 2020 年购买防 疫物资。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 65.83 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 65.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 金 65.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予 小微企业合同金额 65.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持 平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆， 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用 车 4 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），比上年持平 0 套，无增减变化。 十、其他重要事项的说明 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经 营预算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专 户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置 税、牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 2020 年度部门决算公开报表 单 位 公 章 单 位 名 称： 河北省科学技术协会机关 单位负责人 ： 刘纪雷 （签章） 苏志革 财务负责人 ： （签章） 田力 填 表 人： （签章） 0311 86053759 电 话 号 码： 单 位 地 址： 河北省石家庄市西大街 73 号 邮 政 编 码： 050011 报 送 日 期： 组织机构代码（各级技术监督局核发）： 统一社会信用代码： 2020 年 000218595 月 日 国民经济行业分类： 13130000000218595L 隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）： 财政预算代码： 单位预算级次： 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位 S95 731002 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： 2 预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 报表类型： 10 130000－ 731 130102 20 0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 0 事业单位改革分类： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 新报因素： 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 0 单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 上年代码： 10 备用码： 0002185950 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,257.54 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 33.52 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,291.06 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 185.25 年末结转和结余 60 30 总 计 31 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 2,405.40 2,405.40 70.91 61 2,476.31 总 计 62 2,476.31 收入决算表 公开 02 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2 , 291.06 2 , 2 57.54 3 3 .52 206 科学技术支出 合 2 , 291.06 2 , 2 57.54 3 3 . 52 2 0 6 07 科学技术普及 2 , 2 91.06 2 , 2 57.54 3 3 . 52 2060701 机构运行 1,110.33 1,110.10 0.23 2060702 科普活动 1,085.73 1,052.44 33.30 95.00 95.00 2060704 学术交流活动 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 计 支出决算表 公开 03 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出合计 科目名称 栏次 合 基本支出 1 计 项目支出 2 3 2 , 4 05.40 1 , 2 57.96 1 ,147.44 1 , 2 57.96 1 , 147.44 1 , 147.44 206 科学技术支出 2 , 4 05.40 2 0 6 07 科学技术普及 2 , 4 05.40 1,257.96 2060701 机构运行 1,123.69 1,123.69 2060702 科普活动 1,186.71 134.28 2060704 学术交流活动 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 95.00 1,052.44 95.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,257.54 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,257.54 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 13.36 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 13.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 2,270.90 总 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 计 64 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 2,270.90 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2 , 2 70.90 1 , 123.46 1 , 147.44 206 科学技术支出 2,270.90 1 , 123.46 1 , 147.44 2 0 6 07 科学技术普及 2 ,270.90 1 , 123.46 1 , 147.44 2060701 机构运行 1,123.46 1,123.46 2060702 科普活动 1,052.44 1,052.44 95.00 95.00 2060704 学术交流活动 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 计 本年支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 237.03 307 科目名称 301 工资福利支出 658.77 302 30101 基本工资 187.48 30201 办公费 17.03 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 165.77 30202 印刷费 1.74 30702 国外债务付息 30103 奖金 15.54 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.72 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 基础设施建设 30110 债务利息及费用支出 资本性支出 30207 邮电费 21.20 31005 职工基本医疗保险缴费 27.48 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 31.98 30209 物业管理费 10.20 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.60 30211 差旅费 15.55 31008 物资储备 30113 住房公积金 33.73 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 2.94 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 138.47 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 220.24 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 30213 维修（护）费 离休费 61.24 30216 培训费 30302 退休费 65.92 30217 公务接待费 0.22 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 3.93 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 22.38 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 7.32 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.07 30229 福利费 5.07 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.58 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 46.25 30399 其他对个人和家庭的补助 30299 人员经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 879.00 7.43 7.43 大型修缮 30301 93.01 30240 决算数 税金及附加费用 其他商品和服务支出 81.62 公用经费合计 244.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 63.10 3 28.31 24.50 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 合计 公务接待费 小计 6 24.50 因公出国（境）费 7 10.29 8 1.79 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 9 1.58 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 1.58 0.22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：河北省科学技术协会机关 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 2020 年度 编制单位：河北省科学技术协会机关 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 金额单位：万元 计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3