附件：2022年度宁夏回族自治区企业创新服务中心部门决算.pdf

附件 2 2022 年度 宁夏回族自治区企业 创新服务中心部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏回族自治区企业创新服务中心是宁夏回族自治区 科学技术协会的直属事业单位，主要职责是为企业开展大众 创业、万众创新提供相关科技咨询服务，组织科技工作者为 企业自主创新科技支撑服务等职责。院士专家宁夏行、一线 创新工程师培养、创新方法大赛、宁夏企业“创新达人”宣 讲等重点工作，进一步提升了企业的创新能力。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区企业创新 服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁 夏回族自治区科学技术协会二级预算单位。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 决算数 1 3,507,914.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 3,509,358.92 0.00 831,816.88 4,341,175.80 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,917,803.42 0.00 1,047,836.60 69,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,717.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 60 61 62 3,276,157.34 0.00 1,065,018.46 4,341,175.80 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 事业收入 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 小计 类 款 项 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 其中：教育收费 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,509,358.92 3,507,914.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 2060701 机构运行 1,656,183.00 1,656,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 2080116 科普活动 230,944.00 229,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 引进人才用 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 科学技术出 224,474.00 224,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,938.88 234,938.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,301.72 252,301.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,800.00 69,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 2101102 行政事业单位 医疗 2210201 住房公积金 205,317.32 205,317.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35,400.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 2060701 2060702 2080116 2080502 2080505 2080506 2101102 2210201 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 3,276,157.34 2,678,414.92 597,742.42 0.00 0.00 0.00 机构运行 1,656,183.00 1,656,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科普活动 261,620.42 0.00 261,620.42 0.00 0.00 0.00 引进人才用 336,122.00 0.00 336,122.00 0.00 0.00 0.00 科学技术出 224,474.00 224,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,938.88 234,938.88 0.0 0.00 0.00 0.00 252,301.72 252,301.72 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 69,800.00 69,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 205,317.32 205,317.32 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 35,400.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 收 项 金额单位：元 入 目 支 行 决算数 项目 行次 次 栏 次 1 合计 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 1,885,683.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,047,836.60 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 69,800.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 13 14 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 240,717.32 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十二、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十三、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十三、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 3,507,914.92 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2 一般公共预算财政拨款 33 1 次 决算数 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 栏 出 本年收入合计 27 3,507,914.92 本年支出合计 59 3,244,036.92 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 387,047.67 年末财政拨款结转和结余 60 650,925.67 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 387,047.67 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 合计 32 3,894,962.59 3,894,962.59 0.00 0.00 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 2060701 2060702 2080116 2080502 2080505 2080506 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,244,036.92 2,678,414.92 565,622.00 机构运行 1,656,183.00 1,656,183.00 0.00 科普活动 229,500.00 0.00 229,500.00 引进人才用 336,122.00 0.00 336,122.00 科学技术出 224,474.00 224,474.00 0.00 234,938.88 234,938.88 0.00 252,301.72 252,301.72 0.00 科目名称 栏次 合计 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 2101102 行政事业单位医疗 69,800.000 69,800.000 0.00 2210201 住房公积金 205,317.32 205,317.32 0.00 2210203 购房补贴 35,400.00 35,400.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 301 工资福利支出 2,271,360.92 302 30101 基本工资 572,052.00 30201 30102 津贴补贴 432,987.38 30202 30103 奖金 401,935.62 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 30110 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 科目名称 金额 资本性支出 15,997.00 166,583.00 310 办公费 8,000.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 印刷费 1,500.00 31002 办公设备购置 15,997.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30204 手续费 1,854.00 31005 基础设施建设 0.00 85,728.00 30205 水费 4,209.20 31006 大型修缮 0.00 234,938.88 30206 电费 1,561.59 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 职业年金缴费 252,301.72 30207 邮电费 4,502.03 31008 物资储备 0.00 职工基本医疗保险缴费 69,800.00 30208 取暖费 10,900.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 24,400.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 5,300.00 30211 差旅费 3,224.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 205,317.32 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 11,000.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 224,474.00 30215 会议费 22,680.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 13,205.90 31022 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 97,200.00 30217 公务接待费 0.00 31099 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 111,174.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 11,520.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 16,100.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 9,500.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39907 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 675.22 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30311 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30299 其他商品服务支出 48,851.06 39910 资本性赠与 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 39999 其他支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 人员经费合计 合 计 2,495,834.92 公用经费合计 2,678,414.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 对企业补助 其他支出 0.00 0.00 0.00 182,580.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 2022 年度预算数 2022 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出 国（境） 费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 5,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,820.00 0.00 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计 4,341,175.80 元。与 2021 年度相 比，收、支总计各增加 329,594.01 元，增长 8.22%，主要原 因:增加人员经费及东西部人才项目经费。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计3,509,358.92元，其中：财政拨款收 入3,507,914.92元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%； 事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收 入0元，占0%；其他收入1,444.00元，占0.04%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3,276,157.34 元，其中：基本支出 2,678,414.92 元，占 81.75%；项目支出 597,742.42 元，占 18.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、 支总计 3,894,962.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 776,373.49 元，增 长 24.90%，主要原因:增加人员经费及东西部人才项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,244,036.92 元，占本年 支出合计的 99.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 602,595.49 元，增长 22.81%，主要原因:增加 人员经费及科普活动经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,244,036.92 元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类） 支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 1,885,683.00 元， 占 58.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出 1,047,836.60 元，占 32.30%； 卫生健康（类）支出 69,800.00 元，占 2.15%；节能环保（类） 支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源 勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元， 占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气 象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 240,717.32 元，占 7.42%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,293,680.00 元，支出决算为 3,244,036.92 元，完成年初预算的 98.49%。 其中：1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （项）决算数大于年初预算数 93,603.00 元,主要原因:增加 人员经费；2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保 障管理事务（款）引进人才费用（项）决算数小于年初预算 数 53,878.00 元,主要原因:结转项目资金；3.社会保障和就 业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 （项）决算数大于年初预算数 111,174.00 元,主要原因:退 休人员抚恤金；4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 决算数大于年初预算数 108,038.88 元,主要原因:补缴上年 及当年养老保险；5.社会保障和就业支出（类）行政事业单 位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）决 算数大于年初预算数 188,801.72 元,主要原因:补缴上年及 当年职业年金；6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算数大于年初预算数 102,617.32 元,主要原因：补缴上年及当年住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,678,414.92元，其中：人员经费2,495,834.92元，公用经 费182,580.00元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出2,271,360.92元，较2022年度年初预算 数增加493,060.92元，增长27.73%，主要原因:增加人员经 费、补缴上年及当年养老保险、职业年金、住房公积金；较 2021年度决算数增加343,951.12元，增长17.85%。 2.商品和服务支出166,583.00元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数 增加28,595.00元，增长20.72%。 3.对个人和家庭的补助224,474.00元，较2022年度年初 预算数增加111,174.00元，增长98.12%，主要原因：退休人 员抚恤金；较2021年度决算数增加117,194.70元，增长 109.24%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较 2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出15,997.00元，较2022年度年初预算数减 少1,003.00元，降低5.9%，主要原因：减少资产购置；较2021 年度决算数增加185.00元，增长1.17%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较 2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2021年度决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2021年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,820.00元， 支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支 出决算数小于预算数的主要原因：未发生费用。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度 减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因：无。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成 预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。 决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年 减少（增加）的主要原因：无。2022年度因公出国（境）团 组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展 工作：无。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增 长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算 数较上年减少（增加）的主要原因：无。 其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务 用车运行维护费支出0元，主要用于：无。截至2022年12月 31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算为5,820.00元，支出决算为0元，完 成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于预算数的主要原因：未发生费用。决算数较 上年减少（增加）的主要原因：无。其中：国内接待费支出 0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于： 无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人， 国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年 支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况： 无 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因：无。支出具体情况：无 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2022 年度本单位（事业单位）运行经费支出 182,580.00 元，比 2021 年度增加 28,780.00 元，增长 18%。主要原因是 2021 年年中机构调整调入新增职工。 （二）政府采购情况说明 2022 年度本部门政府采购支出总额 15,997.00 元。 其中： 政府采购货物支出 15,997.00 元、政府采购工程支出 0 元、 政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 15,997.00 元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15,997.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米， 共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁 夏回族自治区企业创新服务中心组织对 2022 年度项目支出 开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 81.95 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及 资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。 宁夏回族自治区企业创新服务中心年度预算绩效管理 工作情况。对本单位各项目预算执行情况及时反映业务部门 及单位领导，对发现的绩效目标执行偏差及时纠偏止损；及 时对 2022 年度项目进行绩效自评，编写《自治区项目支出 绩效自评表》，对项目预算绩效评价结果较差的项目进行原 因分析，进一步提高各项目预算绩效水平。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁 夏回族自治区企业创新服务中心工作经费”项目自评得分 96 分，“东西部人才合作交流”项目自评得分 96 分，“上年 结转结余组织举办宁夏回族自治区创新方法大赛活动”项目 自评得分为 98 分，“上年结转全区企业创新工程师及创新 方法大赛系列培训活动”项目自评得分为 98 分。发现的主 要问题：因疫情影响东西部人才合作交流项目执行进度。下 一步改进措施：进一步提高项目预算的科学性和准确性。 （附 《2022 年度项目支出绩效自评表》） 第四部分 名词解释 1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收 入”等以外的收入。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.因公出国（境）费：直单位工作人员公务出国（镜） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 8.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 第五部分 附件 其他有关公开资料：《2022 年度项目支出绩效自评表》 自治区项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 宁夏回族自治区企业创新服务中心工作经费 主管部门 实施单位 年初预 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 22.95 22.95 22.95 10 100% 10 22.95 22.95 算数 年度资金总额： 项目资金 其中：当年财政拨款 （万元） — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 加强企业科协组织建设，壮大企业科协队伍，调动激发企业科协发挥作 新建企业科协 19 家，园区科协 3 家；开展 1 线创 用；开展一线创新工程师培养，进一步提升企业科技工作者发现、研究、新工程师培训 5 期，培养创新工程师 153 人，解 解决生产技术难题的能力，激发企业科技工作者的创新活力，培养高素 决技术难题 33 项；举办新材料产业创新赋能交流 质技术技能人才；开展知识产权战略巡讲活动，增强企业科技工作者知 座谈活动、宁夏企业知识产权能力提升专题培训 识产权应用能力，提升企业科协秘书长工作能力。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标 1：发展 20 家企业科协 指标 2：一线创新工程师的培养工作 活动 2 期，培训企业科技工作者 120 余人次。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 20 家、9 万元 22 家、9 万元 5 5 5 5 2 期、11.7 万 5 期、13.5 万 元 元 数量指标 书长培训班 产 效 出 指 标 及改进措施 一线创新工程师培 指标 3：知识产权战略巡讲暨企业科协秘 绩 偏差原因分析 4 场、3.6 万元 2 场、1.8 万元 5 3 养开展了 5 期活 动，故本指标降低 2 场。 覆盖面持续增 指 强，服务企业 标 指标 1：企业科协组织覆盖面、活力 （50 创新活力显著 提升，发挥企 分） 业科协的作用 质量指标 成立企业科协 19 家，园区科 协 3 家，企业 科协组织覆盖 5 5 5 5 面、活力显著 提升 提升企业一线 培养创新工程 科技工作者的 师 153 人，帮 指标 2：一线创新工程师培训班 创新能力，更 助企业运用创 好的服务产业 新方法解决技 发展。 术难题 33 项 提高科技工作 者知识产权意 识，服务企业 创新的业务能 指标 3：知识产权战略巡讲暨企业科协秘 力、加强企业 书长培训班 科协在企业中 发挥的作用， 提升企业科协 秘书长的工作 能力。 举办新材料产 业创新赋能交 流座谈活动、 一线创新工程师培 宁夏企业知识 养开展了 5 期活 产权能力提升 5 3 专题培训活动 预期，本指标比预 2 期，培训企业 期降低。 科技工作者 120 余人次 指标 1：按进度完成率 100% 100% 5 5 指标 2：年度计划完成度 100% 100% 5 5 5 5 5 5 时效指标 支出情况与预 指标 1：按项目预算支出情况 吻合度高 指标 2：投入产出比 正比且较高 通过项目实施为企业节本增效创收效果 显著可观 显著可观 5 5 指标 1：企业科技创新能力 进一步提升 进一步提升 5 5 有所提升 有所提升 5 5 明显提升 明显提升 5 5 显著提升 显著提升 5 5 持续增强 持续增强 5 5 指标 1：企业满意度 〉90% 95% 5 5 指标 2：企业科技工作者满意度 〉90% 95% 5 5 100 96 算吻合度较高 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指标 2：企业科技工作者队伍整体创新意 识和能力 投入产出比较 高 指 标 （30 生态效益 参与活动企业、企业科技工作者生态环 指标 保理念 指标 1：科协系统对企业、企业科技工作 分） 可持续 者的凝聚力 影响指标 指标 2：企业科协、院士专家工作站服务 企业创新能力 满意度 指标 （10 分） 服务对象 满意度 指标 总 分 动，质量指标超出 自治区项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 东西部人才合作交流项目 815-自治区科学技术协会 年初预算 全年预算 项目资金 （万元） 815003-宁夏回族自治区企 实施单位 业创新服务中心 全年执行数 分值 执行率 得分 34 10 87% 9 数 数 39.00 39.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 — — 上年结转资金 39.00 39.00 — — — — 年度资金总额： 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 1、柔性引进一批高层次人才，邀请 6 名院士， 1、柔性引进一批高层次人才，邀请 6 名院士，30 名知名专家来宁； 总体 30 名知名专家来宁；2、完成学术交流 10 余场， 2、完成学术交流 10 余场，举办专题报告会 5 场，达成意向性协议 5 目标 举办专题报告会 5 场，达成意向性协议 5 项， 项，完成示范性手术 3 台，特聘院士专家 5 人。 完成示范性手术 3 台，特聘院士专家 5 人。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 柔性引进一批高层次人才，协商邀请 6 名院士、30 名知名专家来宁 年度指标 实际完成 分值 得分 值 值 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 7月 5 5 8月 5 5 偏差原因分析 及改进措施 完成学术交流 10 余场，举办专题报告会 质量指标 5 场，达成意向性协议 5 项，完成示范性 手术 3 台，特聘院士专家 5 人。 6 月，中国颗粒学会院士专家宁夏行活动 4 月到 11 月 时效指标 9 月，教育部食品工程与科学教指委院士 4 月到 11 专家宁夏行活动 绩 产 效 出 指 指 标 标 月 因疫情影响，一部分 院士专家未能参加 专家机票及高铁 60000 元*2 120000 100000 5 4 活动，另有一部分专 家机票住宿自理，且 （50 未收取专家费。 分） 餐费 9000 元*2 18000 18000 2 2 其他杂费 4700 元*2 9400 94000 2 2 成本指标 因疫情影响，一部分 院士专家未能参加 专家咨询费 72500 元*2 145000 115000 5 4 活动，另有一部分专 家机票住宿自理，且 未收取专家费。 租车费 11000 元*2 22000 22000 3 0 住宿费 37800 元*2 75600 75600 3 0 效 益 社会效益 促进院士专家了解宁夏、宣传宁夏、服 指标 务宁夏。 指 促进我区科技企业、科研院所、科技人 标 可持续 才与院士专家建立联系，持续高层次人 （30 影响指标 才科技成果、科技平台等资源流入宁夏， 分） 持续增强 持续增强 15 15 持续增强 持续增强 15 15 10 9 100 96 为三区建设提供科技人才支撑。 满意 度 服务对象 指标 满意度 （10 指标 服务部分科技型企业、科研院所、科技 人才。 100% 95% 分） 总 分 自治区项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 上年结转结余组织举办宁夏回族自治区创新方法大赛活动 815003-宁夏回族自 主管部门 815-自治区科学技术协会 实施单位 治区企业创新服务中 心 年初 预算 年度资金总额： 其中：当年财政 （万元） 拨款 上年结转资金 值 率 10 100% 15 15 15 0 0 — — 15 15 — — — — 其他资金 年 执行 全年执行数 数 项目资金 分 全年预算数 预期目标 得分 10 实际完成情况 度 总 聚焦“中国创新方法大赛”总目标，提高我区创新方法大赛项目的 体 技术水平，增强企业创新能力、提升企业一线技能型工人创新素质 目 和能力，补齐企业一线技术创新短板。 获得“中国创新方法大赛”三等奖两项，报 名参赛项目 86 项，解决技术难题 33 项，我 区企业创新能力、企业科技工作者创新素质 和能力进一步提升。 标 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 1：中国创新方法大赛暨宁 数量 夏分赛 指标 指标 2：中国创新方法大赛擂台 赛 年度指标值 实际完成值 分 得 偏差原因分析 值 分 及改进措施 1场 1场 7 7 1场 1场 7 7 显著提升 显著提升 6 6 显著提升 显著提升 6 6 指标 1：充分发挥创新方法在推 产 动创新创业方面的重要作用， 出 绩 效 指 指 质量 标 指标 （50 展示交流创新方法重要成果和 实践，培育优秀的创新方法团 队 指标 2：全区创新方法大赛覆盖 分） 面、竞赛水平 标 时效 指标 1：按进度完成率 100% 100% 6 6 指标 指标 2：按进度完成 2022 年 1-12 月 2022 年 11 月 6 6 成本 指标 1：项目年投入总经费 15 万元 15 万元 6 6 指标 指标 2：投入产出比 正比且较高 正比且较高 6 6 显著可观 显著可观 5 5 效 经济 益 效益 指 指标 标 社会 指标 1：企业科技创新能力 有所提升 有所提升 5 5 （30 效益 指标 2：企业科技工作者队伍整 进一步提升 进一步提升 5 5 指标 1：通过项目实施为企业 节本增效创收效果 分） 指标 生态 效益 指标 体创新意识和能力 指标 1：参与活动企业、企业 科技工作者生态环保理念 可持 指标 1：科协系统对企业、企 续 业科技工作者的凝聚力 影响 指标 2：企业科协、科技工作 指标 者服务企业创新能力 满意 服务 指标 1：企业科技工作者满意 度 对象 度 指标 满意 （10 度 分） 指标 指标 2：企业满意度 总 分 明显提升 明显提升 5 5 显著提升 显著提升 5 5 持续增强 持续增强 5 5 〉90% 95% 5 4 〉90% 95% 5 4 100 98 自治区项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 上年结转全区企业创新工程师及创新方法大赛系列培训活动 815003-宁夏回族自 主管部门 815-自治区科学技术协会 实施单位 治区企业创新服务中 心 年初 预算 年度资金总额： 其中：当年财政 （万元） 拨款 上年结转资金 值 率 10 100% 5 5 5 0 0 — — 5 5 — — — — 其他资金 年 执行 全年执行数 数 项目资金 分 全年预算数 预期目标 得分 10 实际完成情况 度 总 聚焦“中国创新方法大赛”总目标，提高我区创新方法大赛项目的 体 技术水平，增强企业创新能力、提升企业一线技能型工人创新素质 目 和能力，补齐企业一线技术创新短板。 获得“中国创新方法大赛”三等奖两项，报 名参赛项目 86 项，解决技术难题 33 项，我 区企业创新能力、企业科技工作者创新素质 和能力进一步提升。 标 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 1：中国创新方法大赛暨宁 数量 夏分赛赛前培训班 指标 指标 2：全区企业创新工程师培 训班 绩 产 效 出 指 指 标 标 质量 （50 指标 分） 年度指标值 实际完成值 值 分 及改进措施 6 6 1场 3场 6 6 6 6 6 6 动创新创业方面的重要作用， 专业平台的覆 向全国选送 展示交流创新方法重要成果和 盖面显著提升、 优秀项目团 实践，培育优秀的创新方法团 创新活力有效 队7个 队 提升 提升科技工作 者的创新能力， 更好的服务产 业发展。 面、竞赛水平 偏差原因分析 1场 队伍逐渐壮大， 指标 3：全区创新方法大赛覆盖 得 1场 指标 1：充分发挥创新方法在推 指标 2：培养一线创新工程师 分 培养一线创 新工程师 153 名 显著提升 显著提升 6 6 时效 指标 1：按进度完成率 100% 100% 5 5 指标 指标 2：按进度完成 2022 年 1-12 月 2022 年 11 月 5 5 成本 指标 1：项目年投入总经费 15 万元 15 万元 5 5 指标 指标 2：投入产出比 正比且较高 正比且较高 5 5 显著可观 显著可观 5 5 有所提升 有所提升 5 5 进一步提升 进一步提升 5 5 明显提升 明显提升 5 5 显著提升 显著提升 5 5 持续增强 持续增强 5 5 经济 效益 指标 效 益 指 标 （30 分） 指标 1：通过项目实施为企业 节本增效创收效果 社会 指标 1：企业科技创新能力 效益 指标 2：企业科技工作者队伍整 指标 体创新意识和能力 生态 效益 指标 指标 1：参与活动企业、企业 科技工作者生态环保理念 可持 指标 1：科协系统对企业、企 续 业科技工作者的凝聚力 影响 指标 2：企业科协、科技工作 指标 者服务企业创新能力 满意 服务 指标 1：企业科技工作者满意 度 对象 度 指标 满意 （10 度 分） 指标 指标 2：企业满意度 总 分 〉90% 95% 5 4 〉90% 95% 5 4 100 98