深圳市特殊需要儿童早期干预中心2020年度部门决算公开.pdf

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门决算 2021 年 10 月 - 1 - 目录 一、深圳市特殊需要儿童早期干预中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门决算 表 (一)收入支出决算总表 (二)收入决算表 (三)支出决算表 (四)财政拨款收入支出决算总表 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 2 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市特殊需要儿童早期干预中心概况 （一）部门/单位职责 2002 年 1 月，经深圳市机构编制委员会批准同意，由原 “深圳市聋儿听力语言康复中心”更名为“深圳市特殊需要 儿童早期干预中心” 。职能为：承担全市 0～7 岁听力障碍、 智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类 残疾儿童的早期干预工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入深圳市特殊需要儿童早期 干预中心（以下简称“早干中心”）2020 年部门决算编报范 围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报 要求，单独编制本部门决算。 早干中心年末由财政拨款开支的实有在编人数 19 人， 退休 5 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。 - 4 - 二、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门 决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,605.62 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 17 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 18 五、事业收入 5 五、教育支出 19 六、经营收入 6 六、科学技术支出 20 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 22 2,309.88 9 九、卫生健康支出 23 20.95 10 十、住房保障支出 24 243.61 25 2,605.62 本年收入合计 11 2,605.62 本年支出合计 31.19 使用非财政拨款结余 12 结余分配 26 年初结转和结余 13 1.09 年末结转和结余 27 1.09 28 2,606.72 总计 14 2,606.72 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开 02 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 2,605.62 2,605.62 205 教育支出 31.19 31.19 20508 进修及培训 31.19 31.19 2050803 培训支出 31.19 31.19 208 社会保障和就业支出 2,309.88 2,309.88 20805 行政事业单位养老支出 115.17 115.17 2080502 事业单位离退休 35.00 35.00 53.54 53.54 26.63 26.63 功能分 类科目 编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20811 残疾人事业 2,194.40 2,194.40 2081104 残疾人康复 2,194.40 2,194.40 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 210 卫生健康支出 20.95 20.95 21011 行政事业单位医疗 20.95 20.95 2101102 事业单位医疗 20.95 20.95 221 住房保障支出 243.61 243.61 22102 住房改革支出 243.61 243.61 2210201 住房公积金 76.91 76.91 2210203 购房补贴 166.70 166.70 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 事业 收入 4 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 项目 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2 3 4 5 6 843.12 1,762.50 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 合计 2,605.62 205 教育支出 31.19 31.19 20508 进修及培训 31.19 31.19 2050803 培训支出 31.19 31.19 208 社会保障和就业支出 2,309.88 578.56 1,731.32 20805 行政事业单位养老支出 115.17 87.06 28.11 2080502 事业单位离退休 35.00 6.89 28.11 53.54 53.54 26.63 26.63 功能分 类科目 编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20811 残疾人事业 2,194.40 491.20 1,703.21 2081104 残疾人康复 2,194.40 491.20 1,703.21 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 210 卫生健康支出 20.95 20.95 21011 行政事业单位医疗 20.95 20.95 2101102 事业单位医疗 20.95 20.95 221 住房保障支出 243.61 243.61 22102 住房改革支出 243.61 243.61 2210201 住房公积金 76.91 76.91 2210203 购房补贴 166.70 166.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 收入 项目 支出 总计 3 4 5 31.19 31.19 24 2,309.88 2,309.88 1 栏次 2,605.62 一、一般公共服务支 出 17 2 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 1 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 8 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 2 行 项目 7 本年收入合计 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 金额 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 次 23 9 九、卫生健康支出 25 20.95 20.95 10 十、住房保障支出 26 243.61 243.61 本年支出合计 27 2,605.62 2,605.62 年末财政拨款结转和 结余 28 2,605.62 2,605.62 11 2,605.62 12 13 29 14 30 15 31 16 2,605.62 总计 32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,605.62 843.12 1,762.50 205 教育支出 31.19 31.19 20508 进修及培训 31.19 31.19 31.19 31.19 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 2,309.88 578.56 1,731.32 20805 行政事业单位养老支出 115.17 87.06 28.11 2080502 事业单位离退休 35.00 6.89 28.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.54 53.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.63 26.63 残疾人事业 2,194.40 491.20 1,703.21 2081104 残疾人康复 2,194.40 491.20 1,703.21 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 210 卫生健康支出 20.95 20.95 21011 行政事业单位医疗 20.95 20.95 2101102 事业单位医疗 20.95 20.95 221 住房保障支出 243.61 243.61 22102 住房改革支出 243.61 243.61 2210201 住房公积金 76.91 76.91 2210203 购房补贴 166.70 166.70 20811 20899 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 经济分 单位：万元 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 类科目 经济分 科目名称 决算数 编码 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 758.95 302 商品和服务支出 41.24 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 215.16 30201 办公费 6.55 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 252.80 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 6.16 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30.75 30205 水费 31002 办公设备购置 54.82 30206 电费 2.34 31003 专用设备购置 28.92 30207 邮电费 5.04 31005 基础设施建设 22.85 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 0.30 30211 差旅费 76.91 30212 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 5.01 因公出国（境） 费用 31007 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 30213 维修（护）费 31010 70.26 30214 租赁费 31011 42.93 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.07 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 1.14 39908 7.65 39999 30310 个人农业生产补 贴 29.33 13.60 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家 30240 税金及附加费用 - 10 - 0.33 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 庭的补助 30299 人员经费合计 801.88 其他商品和服务 支出 9.10 公用经费合计 41.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 预算数 合计 1 因公 出国 （境） 费 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 3 4 5 6 7 45.00 1.00 21.30 2 46.00 45.00 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国（境） 小计 车 车 费 购置费 运行费 8 9 20.97 10 公务 接待 费 11 12 20.97 0.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 14 - 三、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门 决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 早干中心 2020 年度收支总决算 2,605.62 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 269.94 万元。主要原因：增 加“拆迁安置改造项目”预算支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入合计 2,605.62 万元，其中：财政拨款收入 2,605.62 万元，占 100%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出合计 2,605.62 万元， 其中：基本支出 843.12 万元，占 32.36%，项目支出 1,762.50 万元，占 67.64%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支总决算 2,605.62 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 269.94 万元。主要原因：增 - 15 - 加“拆迁安置改造项目”预算支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 早 干 中 心 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 2,605.62 万 元 , 占 本 年 支 出 合 计 的 100% 。 与 年 初 预 算 数 2,735.52 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.90 万元，减少 4.75%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部门 培训、差旅、接待以及其他项目支出相应减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 教育支出（类）31.19 万元，占 1.20%；社会保障和就 业支出（类）2,309.88 万元，占 88.65%；卫生健康支出（类） 20.95 万元，占 0.80%；住房保障支出（类）243.61 万元， 占 9.35%。 - 16 - 3.一般公共财政拨款支出决算具体情况 教育支出（类）年初预算为 56.00 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 55.69%。决算数小于预算数的主要原 因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训采取线上方式举办，由 此节约场租、物料等部分培训经费。 社会保障和就业支出（类）年初预算为 2,444.50 万元， 支出决算为 2,309.88 万元，完成年初预算的 94.49%。决算 数小于预算数的主要原因是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫 情影响，在园儿童放假，减少了部分开支。 卫生健康支出（类）年初预算为 17.00 万元，由于本年 度存在指标追加，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 123.21%。 住房保障支出（类）年初预算为 218.50 万元，由于本 年度存在指标追加，支出决算为 244.95 万元，完成年初预 算的 111.49%。 - 17 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 早干中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.12 万元，其中：人员经费合计 801.88 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、奖 励金；公用经费合计 41.24 万元，主要包括：办公费、电费、 邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年，早干中心一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算数 21.30 万元，比全年预算数 46.00 万元减少 24.70 万元，降低 53.70%，决算数小于全年预算数的主要原因有： 一是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫情影响，在园儿童放假， 减少了校车使用频率，同时严格公务用车管理审批与使用， 减少了公务用车运行维护费；二是新冠肺炎疫情影响，大幅 度减少接待活动，缩减公务接待费。比上年决算数 25.72 万 元减少 4.42 万元，减少 17.19%，主要原因有：一是 2020 年 上半学期受新冠肺炎疫情影响，儿童放假，减少了校车使用 频率；二是严格规范执行政策，严控三公经费支出。2020 年 - 18 - 度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用 车运行费支出决算 20.97 万元，占 98.45%；公务接待费支出 决算 0.33 万元，占 1.55%。具体情况如下： 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）公务用车购置及运行费 2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车购 置及运行费支出决算 20.97 万元，其中公务用车购置费 0 元， 公务用车运行维护费 20.97 万元。 2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车购 置费支出决算 0 万元，与全年预算数、上年支出数相同，无 增减变化。公务用车保有数量为 8 辆，上年决算数 8 辆，无 增减变化。主要是 2019 年、2020 年无公务用车购置需要。 2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车运 行维护费支出决算 20.97 万元，比全年预算数 45.00 万元减 少 24.03 万元，降低 53.40%，比上年决算数 24.88 万元减少 - 19 - 3.91 万元，降低 15.72%。减少主要原因是 2020 年上半学期 受新冠肺炎疫情影响，在园儿童放假，减少了校车使用频率， 同时由于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、 检查指导工作减少，相应发生的接待支出减少。 （2）公务接待费 2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务接待费 支出决算 0.33 万元，比全年预算数 1.00 万元减少 0.67 万 元，降低 67.00%，比上年决算数 0.84 万元减少 0.17 万元， 降低 20.24%。减少主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节 约的要求，严格公务接待纪律，从严控制接待支出。主要用 于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、检查指 导工作发生的接待支出。其中：早干中心 2020 年国内公务 接待支出 0.33 万元，共接待国内公务 2 批次、共 22 人次。 （3）因公出国（境）费 2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心因公出国 （境）费支出 0 万元，与全年预算数、上年支出数相同，因 公出国（境）团组数及人数均为 0，主要是 2019 年、2020 年无因公出国（境）业务需要。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 早干中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支 出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 - 20 - 早干中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，早干中心已按要求编制整体支 出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任 务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出 绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1） 早干中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及 财政资金 1,762.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 早干中心对“小龄听障儿童精准康复服务项目”开展了 部门评价，涉及财政资金 48.59 万元。该项目部门自行开展 绩效评价，评价结果表明按项目既定目标，完成了 2 套小龄 听障儿童听力语言康复情景教学互动工具的购置、1 套声导 抗测试仪的购置、2 套抽湿干燥工具的购置及若干听力配件 耗材用品。设备及配件耗材已投入到教学中，小龄听障儿童 听力语言康复情景教学互动工具使用效果的满意度较好。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 早干中心在 2020 年度部门决算中反映“校区修缮”、 “多 重残疾儿童早期干预项目（新增项目）”、“校巴维修保养” 等 14 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表， - 21 - 详见附件 2。 （一级项目“市本级残疾人就业保障金项目”绩 效自评综述及绩效自评表在深圳市残疾人联合会本级决算 公开中统一公开） （1）校区修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 25.00 万元， 执行数 23.66 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情 况：两校区日常维护完成率 100%，两校区日常维护合格率 100%，两校区日常维护及时率 100%，两校区日常维护满意度 98%。 （2）多重残疾儿童早期干预项目（新增项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项 目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.26 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成购置多重残疾儿童检测 专用工具及材料 1 套 28.9 万元，完成购置多重残疾儿童构 音测量与训练设备 1 套 17.5 万元，按需购置购买多重残疾 儿童语言矫治工具若干，购置多重残疾儿童语言矫治工具合 格，多重残疾儿童构音测量与训练设备使用率大于 90%，家 长满意度大于 90%。 （3）校巴维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 37.04 万 元，执行数 13.32 万元，预算执行率 36%。项目绩效目标完 成情况：校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新， - 22 - 校车 GPS 平台服务完成 100%，购买校车保险和承运人险完成 率 100%，购买校车保险和承运人险合格率 100%，购买校车 保险和承运人险购买及时率 100%，校车维修维护保养满意度 100%。 （4）校区监控系统（新增项目）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 25.25 万元，执行数 25.09 万元，预算执行率 99%。项目绩 效目标完成情况：安装校区监控系统 1 套 25.09 万元，安装 校区监控系统合格率 100%，安装校区监控系统完成及时率 100%，无固定资产被盗情况，无发生重大安全事故，安装校 区监控系统满意度 97%。 （5）系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 72.79 万元，执行数 42.22 万元，预算 执行率 58%。项目绩效目标完成情况：完成购买钢琴一台 2 万元，完成 2020 年全年财务档案整理 1 次，全办自动化办 公系统维护验收合格率 100%，购买钢琴一台质量合格率 100%，故障排除率 100%，早干中心全体员工使用 OA 系统满 意度 100%。 （6）党群工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 12.31 万元， 执行数 4.85 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况： - 23 - 党群交流活动 1 次，活动报名人员出席率达 90%以上，参与 活动人员满意度达 90%以上。 （7）特教进修培训项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 44.55 万 元，执行数 14.86 万元，预算执行率 33%。项目绩效目标完 成情况：全年参加培训教师 267 人次，培训人员考核通过率 100%，服务对象满意度 95.4%。 （8）残疾儿童脑潜能开发项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完 成情况：开展脑潜能开发培训 2 次，提升特殊需要儿童家庭 的康复支持，支付专家授课费 1.15 万元，脑潜能开发培训 受益人群 50 人次，家长满意度 92.73%。 （9）特殊教育教具及玩教具购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预 算数 21.47 万元，执行数 18.48 万元，预算执行率 86%。项 目绩效目标完成情况：实现线上课程学习账号 90 个，录制 网上课程并为中心员工提供学习课程大于 1300 分钟，全年 玩教具购置费用 11.91 万元，量表使用率 100%，评估准确率 90%，故障排除率 100%，课程流畅性 100%，服务对象满意度 95.4%，用户群满意度调查大于 95%，用户满意度调查大于 95%，幼儿家长满意度 90%。 - 24 - （10）康复训练宣传项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 18.00 万 元，执行数 10.17 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完 成情况：完成特殊儿童宣传短片制作 1 个，特殊儿童宣传 90%， 服务对象调查满意度 100%。发现的主要问题及原因：受新冠 肺炎疫情影响，未开展大型活动，特殊儿童宣传工作只做部 分开展。下一步改进措施：2021 年继续推进殊儿童宣传工作。 （11）康教服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 85.00 万元， 执行数 53.41 万元，预算执行率 63%。项目绩效目标完成情 况：完成特殊儿童心理情况的测评报告 1 份，举办听障、智 障、视障儿童家长学校共 4 期课程，建立全市听障、智障机 构等 3 个儿童康复教育工作组，开展全市残疾儿童康复服务 机构专业技术人员及全市幼儿园教师培训 4 期，评估手段精 准、康复评估合格率 90%，助听器调机和维护保养合格率 100%，人工耳蜗调机和维护保养合格率 100%，助听器租借使 用家长满意度 95%，人工耳蜗支持性服务家长满意度 95%， 培训对象满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：因上 半年受新冠肺炎疫情原因，全市康复机构均没有开业，故上 半年无法开展专业技术人员及市幼教师培训工作。下一步改 进措施：结合常态化新冠肺炎疫情防控机制，综合考虑线上 培训方式，合理测算培训费用。 - 25 - （12）融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支 持（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 95.9 分。项目全年预算数 50.00 万元， 执行数 49.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：后续支援 服务机构（示范融合幼儿园）2 所，融合教育特殊儿童 20 名， 后续支援特殊儿童 20 名。发现的主要问题及原因：受新冠 肺炎疫情影响，融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服 务支持工作按周期延迟结束完成。下一步改进措施：2021 年 继续推进融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支 持。 （13）特殊需要教具购置项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 25.54 万元，执行数 24.64 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标 完成情况：惠及的残疾儿童数量及残疾儿童家使用玩教具的 受益人群 117 人次，材料或产品的合格率 100%，服务对象满 意度 92.3%。 （14）小龄听障儿童精准康复服务（新增项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项 目全年预算数 50.00 万元，执行数 48.59 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：购置小龄听障儿童听力语言 康复情景教学互动工具 2 套，购买声导抗测试仪 1 套，助听 器和人工耳蜗抽湿干燥工具 2 台，购买听力设备配件耗材若 - 26 - 干，听力测试服务人次大于 100 人次，小龄听障儿童听力语 言康复情景教学互动工具使用效果的满意度 92.73%。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。早干中心 2020 年度机 关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元。主要原因是： 我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。 2.政府采购支出情况说明。早干中心 2020 年度政府采 购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出 总额的 13.82%。 3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日， 早干中心共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆，其他用车主要 是校车、小汽车等车辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。早干中心 无需要说明的其他特殊事项。 - 27 - 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨 付的资金。 （二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休人员经费。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的 支出。 （八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应其他用于 - 28 - 社会保障和就业方面的支出。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 （十一）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 （十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十五） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 - 29 - 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类 劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十八）商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务 的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储 备等资本性支出。 （十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 - 30 - 附件 1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称：深圳市特殊需要儿童早干预中心 - 31 - 一、部门基本情况 深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称：早干中 心）现为国家人工耳蜗救助项目广东省定点康复机构、广东 省听力一级残疾儿童康复服务机构、深圳市听力、智力、孤 独症、脑瘫定点康复服务机构、深圳市视障儿童康复教育基 地。中心现正推进自身治理体系改革工作，将逐步打造成为 对上承接残联管理、对下面向残疾人服务需求，左右联动社 会服务机构的枢纽型服务组织和监测平台。 （一）部门主要职能。 早干中心部门主要职能是：为全市 0-7 岁的听力障碍、 智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类 特殊儿童开展早期干预。现有内设机构 2 个（综合部、特教 部），核定编制数 17 名，老工勤 4 名。中心梅林园区综合面 积约 2,100 平方米，现有 8 个班 99 个学位，包括 60 名听障 儿童、24 名心智障碍和 15 名视障儿童，截至 2020 年 12 月 31 日，中心累计服务特殊儿童 3000 余名。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年，早干中心在做好常规教学工作的同时，重点推 动自身治理体系改革工作和我市学龄前特殊儿童融合教育 及后续支援服务工作，2020 年重点工作如下： 1、持续推进中心职能和内设机构调整。 拟将中心现有职能“开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、 智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期 干预工作”调整为“承担全市 0-7 岁特殊儿童康复教育研究、 指导与服务；残疾儿童康复教育机构效果评价与质量监控； 残疾儿童康复教育人才培养；全市残疾儿童康复教育资源中 - 32 - 心、教研科研信息交流、残疾预防宣传教育等”职能。 2、推动我市学龄前特殊儿童融合教育服务，在普通幼 儿园开展全纳教育。 组织开展学龄前特殊儿童融合教育调研活动，与市教育 局沟通合作，筛选具有代表性的幼儿园试点开展学龄前特殊 儿童融合教育服务，践行全纳教育理念，并在全市普通幼儿 园推广开设融合班，积极推动我市学龄前特殊儿童教育工 作。 3、探索开展特殊儿童后续支援服务，为特殊儿童提供 综合性、持续性专业服务。 积极与特殊儿童康复机构、普通幼儿园建立合作关系， 为在普通幼儿园学习的特殊儿童、园区教师等提供特教专业 技术支持，探索建立符合我市市情的学龄前特殊儿童后续支 援服务模式。 4、配合做好南华校区搬迁工作，持续为心智及视障儿 童提供早期干预服务。根据福田区河湾北片区改造项目（南 华村棚改）现场指挥部办公室《关于协助做好南华村棚改项 目房屋搬迁工作的函》（福南改〔2019〕57 号）有关安排开 展相关工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1、预算编制的合理性与规范性。 根据深圳市残疾人联合会关于批复深圳市特殊需要儿 童早期干预中心 2020 年部门预算的通知，中心 2020 年部门 预算收入 2,736 万元，其中财政预算拨款收入 2,736 万元， 主要包括：一般公共预算财政拨款收入 2,736 万元。2020 年 部门预算支出为 2,736 万元，其中基本支出 839 万元，项目 - 33 - 支出 1,897 万元。 2020 年早干中心部门预算编制符合本部门职责，符合市 委市政府发展残疾人事业产业方针政策和工作部署要求，符 合市财政当年度有关预算编制的原则，并按要求编报项目绩 效目标，依据充分，符合客观实际。 2、绩效目标设置的完整性与明确性。 2020 年早干中心共有 14 个项目纳入绩效目标管理，明 细如下： 2020 年部门预算绩效管理项目情况表 金额：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 1 校区修缮 25.00 2 多重残疾儿童早期干预项目 50.00 3 校巴维修保养 37.04 4 校区监控系统（新增项目） 25.25 5 系统维护、设备购置及日常维 72.79 12.31 9 深 圳 市 特 党群工作 特教进修培训 殊需要儿 残疾儿童脑潜能开发 童 早 期 干 特殊教育教具及玩教具购置 10 预中心 康复训练宣传 18.00 11 康教服务 85.00 12 融合幼儿园精准康复教育示 50.00 13 范项目及后续服务支持（新增 特殊需要教具购置 25.54 14 小龄听障儿童精准康复服务 50.00 6 7 8 44.55 2.00 21.47 合计 518.95 上述项目均严格按照市财政局的《项目支出绩效目标申 - 34 - 请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下： （1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》 ， 每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投 入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填 报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象 满意度等的效益指标。 （2）绩效指标明确性： 2020 年，上述项目设定的绩效 目标值较为清晰，具体如下： 序号 明确内容 具体情况 主要从听力语言残疾、智力残 1 体现部门履职效果的社会 疾、视力残疾、心理行为残障 经济效益指标 儿童及脑瘫儿童的早期干预工 作方面细化社会经济效益指标 各项指标目标值的依据主要包 2 目标值测算能提供相关依 括政策文件、标准规范、以往 据或符合客观实际情况 经验，较为充分，符合客观实 际。 3 具有清晰、可衡量的指标 值 填报的目标值尽可能量化 （四）2020 年部门预算执行情况。 1、资金管理 （1）政府采购执行率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修 订）》政府采购执行率的计算方法如下： - 35 - 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额 合计数）×100% 根据 2020 年 1-12 月两率通报文件，早干中心 2020 年实 际采购金额合计数为 70,909.00 元，本年已批复采购预算金额 为 74,000.00 元。 政府采购执行率=（70,909.00÷74,000.00）*100%=95.82% （2）财务合规性 2020 年早干中心部门预算资金支出规范，包括各项支出均 按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金 管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、 超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符 合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支 出经过评估论证和必要决策程序。 （3）预决算信息公开性 根据新预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的 通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政局或区级财政 主管部门批复后 20 日内向社会公开。部门预决算公开的内 容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和 财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设 置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排及政府采 购等情况。建有门户网站的部门，应当在门户网站公开预决 算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置； 没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并 积极推动门户网站建设。 由于深圳市残疾人联合会已按照政府信息公开的有关 规定公开 2020 年部门预算情况，因此 2020 年度早干中心未 - 36 - 单独公开 2020 年部门预算情况。市残疾人联合会网预算公 开时间为 2020 年 1 月 15 日。公开的内容包括部门概况、部 门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预 算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管 理情况以及部门收支预算总表、收入预算总表、支出预算总 表等 14 张预算相关表格。 同年 9 月 28 日，市残疾人联合会官网按照政府信息公 开的有关规定公开 2019 年度部门决算情况，公开的内容包 括部门概况、2019 年度部门决算表（8 张）及 2019 年度部 门决算情况说明；2019 年度项目绩效目标自评表及 2019 年 度重点项目支出绩效自评报告。 目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。 2、项目管理 （1）项目实施程序 2020 年度早干中心项目均纳入项目库管理，实现项目 预算全流程管理，从项目的申报、审核、执行、政府采购、 监督、决算和绩效评价各个环节形成管理的闭环效应，确保 完成工作任务，提高资金使用效益。 （2）项目监管 ①我中心对项目实施及其预算执行的控制管理通过多 种方式进行。如中心主任办公会议、各责任科室对分管项目 的管理监督、市残疾人联合会监督等措施。以上管理措施保 障我中心部门预算以按照年初制定的工作计划实施，项目实 施与预算支出在内容上一致。 ②该绩效项目资金属本中心年初批复预算指标，分批下达 年度预算至本中心国库支付系统，通过直接支付方式支付到各 - 37 - 供应商合同约定账户。 ③保障措施。我中心作为市残疾人联合会下属二级单 位，严格遵守市财政局及市残疾人联合会下发的各项规章制 度，实施其建立的内控管理体系，同时根据本中心实际情况 制定相应的管理制度、办法等，规范和约束各项财务业务。 3、资产管理 （1） 资产管理安全性 早干中心实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按 部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员 与实物管理员定期核对账务，以确保账实相符，固定资产保 存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上 缴，基本能够保证国有资产的安全完整。 （2） 固定资产利用率 截 止 2020 年 12 月 31 日 ， 固 定 资 产 账 面 原 值 合 计 24,124,171.10 元。年末实际在用资产为 21,213,455.10 元， 固定资产利用率为 87.93%。 3、人员管理 （1）财政供养人员控制率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修 订）》财政供养人员控制率的计算方法如下： 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） 2020 年早干中心在编人数为 19 人（含工勤人员） ，核定 编制数为 19 人（含工勤人员）。财政供养人员控制率为 100.00%，财政供养人员数量控制合理。 （2）编外人员控制率 - 38 - 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修 订）》财政供养人员控制率的计算方法如下： 编外人员控制率=部门（单位）本年度使用劳务派遣人 员数量/在职人员总数（在编+编外） 2020 年早干中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人 员）为 62 人，在职人员总数（在编+编外）为 81 人，编外 人员控制率 76.54%，编外人员数量控制率偏高。 5、制度管理 早干中心根据国家相关法规和工作特征出台了内部控 制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查 等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使 用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实 加强资金监管。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1、探索建立全市统一的学龄前特殊儿童融合教育评估 体系和融合班建设标准体系，通过专业的评估，帮助特殊儿 童获得更加适合其需求的专业服务。为全市幼儿园教师提供 融合教育培训服务，帮助和指导全市幼儿园开展融合教学服 务。 2、探索建立特殊儿童社区家庭早期干预体系，建立家 庭、社区、机构联动机制，开展早期家庭技术指导跟踪服务， 为有需要的特殊儿童制定、提供个性化精准康复服务计划。 3、2020 年，为做好中心南华校区搬迁工作，确保在园 儿童康复教学平稳过度，中心将在南华校区搬迁工作领导小 组及办公室的指导和带领下，积极与相关单位沟通协调，以 - 39 - 适当途径合理安置南华校区的 55 名特殊儿童。 （二）主要履职情况 1、建立“深圳市学前残疾儿童网上资源中心”，通过互 联网技术结合传统行业，整合特殊需要儿童早期干预相关资 源信息，横跨卫生、教育、康复、技术科学、社会宣教等多 个领域，利用互联网优势特点，建设我市首个全面准确的特 殊需要儿童早期干预行业导航类网站，为我市特殊儿童家庭 及康复机构专业技术人员提供全生涯的线上支持服务； 2、探索开展特殊儿童学前融合教育工作。与市教育局 建立联席会议制度，定期讨论特殊儿童学前融合教育相关议 题，解决我市学前融合教育事业推进过程中遇到的困难和问 题。与龙岗 2 家幼儿园合作开展示范融合幼儿园项目，总结 学前融合教育幼儿入园及服务成效评估、工作人员及家长培 训、专家督导形式及班级融合课程设计、资源教室建设等服 务经验，探索符合我市市情的特殊儿童学前融合教育服务模 式； 3、积极参与深圳市教育学会特殊教育专业委员会成立 工作，中心现为特教专委会副理事长单位，另有 9 名老师当 选理事，是特教专委会唯一一个学前特殊儿童教育机构，同 时，中心作为全市特殊儿童早期干预服务枢纽型服务单位， 还鼓励和吸引了来自全市民办康复机构的 57 名老师和 25 家 单位共同加入特教专委会会员；与深圳儿童医院、滨州医学 院合作，成立全市首个医教康联合体。借助高校和教科研机 构教学理论资源，结合医院及残联的服务实践经验，以课题 形式促进融合教育教学科研成果转化；统筹教育资源、信息 资源、政策资源等，成立专家督导组和实习基地，吸引优质 - 40 - 在校生到岗实习。 4、统筹推进中心服务优化升级工作，中心为妥善解决 南华园区因搬迁而产生的教学场地安置问题，积极调动各方 资源，科学调整梅林园区班级及学位，压缩行政办公场地等， 腾挪空间满足南华园区搬迁安置需求，制定中心功能定位及 岗位调整方案、学位轮候制度和积分轮候管理办法等，优化 岗位服务内容和规范学位管理，并利用暑假时间，完成园区 环境整体装修布置及功能室调整、教学方案修订等。 （三）部门履职绩效情况 1、经济性方面 （1）三公经费控制率 2020 年度三公经费预算数 460,000.00 元，其中：公务 接 待 费 10,000.00 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 450,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，2020 年度三公 经费决算数 212,988.19 元，其中：公务接待费 3,300.00 元， 公务用车购置及运行维护费 209,688.19 元，因公出国（境） 费 0.00 元；三公经费控制率为 46.30%，我中心三公经费开 支手续齐全，票据规范。 （2）日常公用经费控制率 2020 年度日常公用经费预算数 620,000.00 元，调整预 算数 529,852.16 元,日常公用经费决算数 412,390.74 元,日 常公用经费控制率 77.83%,我中心日常公用经费开支手续齐 全，票据规范。 2、效率性方面 （1）预算执行率 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年修 - 41 - 订）》部门预算资金支出率指标的计算方法如下： 全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 其中： 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序 时进度 25%）×1 分 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序 时进度 50%）×1 分 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序 时进度 75%）×1 分 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序 时进度 100%）×1 分 根据预算执行情况表，早干中心 1-3 月部门预算资金支出进 度 为 4,152,374.73 元 , 一 季 度 执 行 率 为 4,152,374.73 ÷ （29,638,246.55×25%）×100%=56.04%； 根据预算执行情况表，早干中心 1-6 月部门预算资金支出进 度 为 9,992,495.49 元 ， 二 季 度 执 行 率 为 9,992,495.49 ÷ （29,638,246.55×50%）×100%=67.43%； 根据预算执行情况表，早干中心 1-9 月部门预算资金支出进 度 为 16,326,050.58 元 , 三 季 度 执 行 率 为 16,326,050.58 ÷ （29,638,246.55×75%）×100%=73.45%； 根据预算执行情况表，早干中心 1-12 月部门预算资金支出 进度为 26,056,238.36 元,四季度执行率为 26,056,238.36÷ （29,638,246.55×100%）×100%=87.91%； 全年 平均 执行 率= （ 56.04%+67.43%+73.45%+87.91% ）÷ 4=71.21%。 （2）重点工作完成情况 - 42 - 2020 年度我中心重点完成情况如下： 1.积极开展线上教学服务。根据在园儿童身心特点及其家庭 学习环境，由班级老师制定不同主题形式的集体教学服务内容及 个别化一对一服务内容，全年共开展线上教学服务 4,324 人次， 帮助特殊儿童在家康复学习成长，有效缓解家长和孩子的焦虑情 绪； 2.统筹开展班级教学及家园共建工作。中心服务优化升级后， 现有 8 个班 99 个学位，包括 60 名听障儿童、24 名心智障碍儿童 和 15 名视障儿童，各班级老师积极调整教学计划，追回因疫情落 下的教学课程，包括集体课 2,262 节、亲子课 3,508 节、个训课 4,600 节等，全年接受来访及电话咨询 1,252 人次、家长开放日 4 次，家长培训班 4 期等； 3.不断丰富班级特色教学课程体系。通过引进社会艺术课资 源，每周二、三、四开展绘画课、奥尔夫音乐课、舞蹈课，充实 了中心班级艺术课教学内容，全年开设艺术课程包括绘画课 20 次，480 人次参加；奥尔夫音乐课 23 次，552 人次参加，不断提 升在园特殊儿童综合素质； 4.综合推进全市听障人群听能管理与言语矫治服务。2020 年，共开展听能管理服务 228 人，合计 4,508 人次，言语矫治服 务 81 人，合计 275 人次，455 课时。同时，以购买服务形式，委 托助听器、人工耳蜗专业公司为我市 149 名（合计 410 人次）听 障儿童提供助听器、人工耳蜗调试及维护保养等服务，开展家长 培训讲座，为家长日后对孩子的康复提供知识支撑； （3）项目完成及时性 2020 年度，我中心认真落实绩效管理目标，根据年初工 作计划和 2020 年重点推动自身治理体系改革工作和我市学 - 43 - 龄前特殊儿童融合教育及后续支援服务工作，积极履行职 责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。 ①以购买服务的形式，委托心理服务专业第三方，实施 特殊儿童心理关爱计划项目，为全市特殊儿童及其家长、工 作人员提供心理疏导及培训服务，缓解家属及工作人员照顾 压力，帮助特殊儿童更好的表达与提升自己。截至 10 月 31 日，共开展完成心理测评及建档 284 份，“家长有力量—— 家长微课堂”12 节，线上观课合计 1,519 人次，“心灵加油 站——心理咨询热线”个案服务 12 人。 ②统筹开展全市定点机构康复服务任务统计工作，现共 收到 55 家定点康复机构 85 批次(2,732 份康复档案)申请资 料，经审核符合条件的 392 名听力残疾少年儿童、183 名脑 瘫残疾少年儿童、578 名智力残疾少年儿童、906 名孤独症 残疾少年儿童，计 2,059 名。 3、效果性方面 （1）以党建为引领，积极组织开展党员学习教育活动， 包括主题党日活动 4 次（“抗疫情，树先锋”党员志愿者活 动、探访深圳市红色教育基地活动莲花山公园、前海石和前 海党群服务中心、垃圾分类活动）、支部书记讲党课 4 次、 党员讲党课 12 次、党员大会 15 次、支委会 11 次、谈心谈 话 13 次等。中心团支部积极鼓励团员参与新冠肺炎疫情防 控宣传及垃圾分类宣传活动，其中，廖松兰同志获评市直机 关 2020 年“优秀共青团员”称号。通过发挥党建引领、党 带团建作用，不断促进中心思想素质建设工作，提升中心整 体凝聚力和向心力。 （2）统筹推进中心服务优化升级工作，中心为妥善解 - 44 - 决南华园区因搬迁而产生的教学场地安置问题，积极调动各 方资源，科学调整梅林园区班级及学位，压缩行政办公场地 等，腾挪空间满足南华园区搬迁安置需求，制定中心功能定 位及岗位调整方案、学位轮候制度和积分轮候管理办法等， 优化岗位服务内容和规范学位管理，并利用暑假时间，完成 园区环境整体装修布置及功能室调整、教学方案修订等，利 用暑假假期开展场地整合布置，确保了园区 9 月 21 日正式 开学。 （3）强化员工绩效考核管理力度，结合各岗位实际工 作情况，修订完善各岗位绩效考核表，对员工开展岗位绩效 考核，以制度为行为准则，调整中心员工薪资管理方案，在 教学岗位增加“教学促进奖”，将绩效考核与薪资水平挂钩， 强化中心员工规范意识与责任意识，激励员工不断提升自 己。 （4）积极开展深圳市学前残疾儿童网上资源中心平台 建设工作，通过互联网技术结合传统行业，整合特殊需要儿 童早期干预相关资源信息，横跨卫生、教育、康复、技术科 学、社会宣教等多个领域，利用互联网优势特点，建设我市 首个全面准确的特殊需要儿童早期干预行业导航类网站。 （5）积极配合做好南华园区搬迁固定资产核查登记及 梅林园区装修改造工作；认真做好新冠肺炎疫情防控工作， 做好出入登记及病毒消杀工作，确保后勤保障与安全管理落 实到位；细化后勤管理内容，实行后勤精细化管理，各部室、 各班级耗材领用实现 OA 实时管理；做好特殊儿童的用餐服 务，每月对用餐安全进行监督检查，统筹校车做好在园特殊 儿童接送工作，确保幼儿健康就学。 - 45 - 4、公平性方面 （1）群众信访办理情况 早干中心拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理 回复机制，更好地服务人民群众。2020 年度，早干中心办理群 众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 92 件，所有 意见均在规定时限内回复。 （2）公众或服务对象满意度 2020 年度第二期定点康复机构专业技术人员培训班暨 融合教育培训班满意度调查评价，本次调查在线共收回 65 份问卷，对此次培训内容的满意程度整体非常满意和满意率 平均值为 98.47%。 2020 年度第三期定点康复机构专业技术人员培训班暨 融合教育培训班满意度调查评价，本次调查在线共收回 69 份问卷，对此次培训内容的满意程度整体非常满意和满意率 平均值为 100%。 2020 度年对 OA 办公系统使用情况满意度调查评价，本 次调查在线共收回 19 份问卷，对 OA 系统的总体满意度平均 值为 100%。 2020 年度对听智满意度评价，总共发出问卷 66 份，收 回 66 份，对此次家长满意度调查问卷平均值为 96.91%。 2020 年度对启智满意度评价，总共发出问卷 40 份，收 回 40 份，对此次家长满意度调查问卷平均值为 95%。 社会公众对早干中心履职效果满意度很高。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我中心 2020 年年初预算 2,736 万元，预算调整后为 - 46 - 2,964 万元，1-12 月累计支出 2,606 万元，预算支出完成率 为 87.91%，政府采购执行率为 95.82%，重点工作任务完成 率 100%，固定资产利用率为 87.93%。以上目标值说明本年 度我中心在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执 行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。 本次自评得分 95.92 分。（详见自评表） （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1、存在的问题： （1）个别项目预算执行率偏低。 （2）全面绩效管理意识有待增强。 （3）前三季度的预算执行率偏低。 2、改进措施： （1）加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况， 定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算 实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时 追加或减少预算； （2）加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管 理意识 （3）应对支出计划进行管控，考虑预算执行的及时性 和均衡性。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1、细化预算指标，提高预算编制科学性，预算编制前 根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目 标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制 科学化、准确化。 2、举办系统的绩效管理业务培训。 - 47 - 3、开展绩效运行全过程监控。 将预算绩效运行工作融入日常预算管理工作中，建立起 以预算执行进度监督检查为手段、以规范预算绩效运行为目 的的跟踪监控机制。及时发现问题并提出解决的办法和对 策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度） 》进行自评，填报得分情况。 - 48 - 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 预算 编制 合理 性 预 部门 决策 三级指标 20 算 编 指标说明 评分标准 —— —— 得分 —— 5 部门（单位）预算的合 理性，即是否符合本部 门职责、是否符合市委 市政府的方针政策和工 作要求，资金有无根据 项目的轻重缓急进行分 配。 5 部门（单位）预算编制 是否符合财政部门当年 度关于预算编制在规范 性、完整性、细化程度 等方面的原则和要求。 10 制 预算 编制 规范 性 自评 —— 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原 则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估 等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通 知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 5 - 49 - 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 完整 标 设 3 —— 自评 得分 —— 是否依据充分、内容完 整、覆盖全面、符合实 际。 —— 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目 标全覆盖（3 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣 3 完为止。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 10 部门（单位）设定的绩 绩效 置 —— 求编报项目绩效目标， 性 目 评分标准 部门（单位）是否按要 绩效 目标 指标说明 指标 明确 效指标是否清晰、细化、 7 性 可量化，用以反映和考 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 核部门（单位）整体绩 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 效目标的明细化情况。 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 7 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 资 部门 管理 20 金 管 理 政府 8 采购 执行 情况 部门（单位）本年度实 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 际政府采购金额与年度 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） 政府采购预算的比率， 2 用以反映和考核部门 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 （单位）政府采购预算 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并 执行情况；政府采购政 策功能的执行和落实情 况。 - 50 - ×100% 经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.96 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 指标说明 评分标准 —— —— 自评 得分 —— 部门（单位）资金支出规范 —— 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 性，包括资金管理、费用支 度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 出等制度是否严格执行；资 金调整、调剂是否规范；会 位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点 财务 合规 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 3 性 计核算是否规范、是否存在 扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 支出依据不合规、虚列项目 3 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账 支出的情况；是否存在截 核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 留、挤占、挪用项目资金情 况。 部门（单位）在被评价 预决 算信 息公 开 年度是否按照政府信息 3 公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映 部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 - 51 - 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 项目 实施 程序 项 目 管 2 4 监管 资 产 管 理 - 52 - 管理 安全 性 —— —— 自评 得分 —— 部门（单位）所有项目 支出实施过程是否规 范,包括 是否符合 申报 条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办 法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行相 应手续等。 —— 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 2 分）。 2 2 2 部门（单位）的资产是 否保存完整、使用合规、 配置合理、处置规范、 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 收入及时足额上缴，用 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 于反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 1 资产 3 评分标准 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 部门（单位）对所实施 项目（包括部门主管的 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 专项资金和专项经费分 配给市、区实施的项目） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相 的检查、监控、督促整 关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 改等管理情况。 0 分。 理 项目 指标说明 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 固定 资产 利用 率 人 员 管 理 2 财政 供养 人员 控制 率 编外 人员 控制 率 指标说明 评分标准 —— —— 自评 得分 —— —— 1 部门（单位）实际在用 固定资产总额与所有固 定资产总额的比例，用 以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率 程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 分。 0.7 1 部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤 人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得 0 分。 1 1 部门（单位）本年度使 用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外人 员）与在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得 1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3.比率＞10%的，得 0 分。 0 - 53 - 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 名 分 名 分 值 称 值 称 值 度 管 3 理 评分标准 —— —— 三级指标 分 制 指标说明 管理 制度 健全 性 3 自评 得分 —— —— 部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 理和预算绩效管理等制 度并严格执行，用以反 映部门（单位）的管理 制度对其完成主要职责 和促进事业发展的保障 情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效 管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目 标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数 部门（单位）本年度实 部门 绩效 公用 经 60 济 性 际支出的公用经费总额 6 经费 控制 率 与预算安排的公用经费 6 总额的比率，用以反映 和考核部门（单位）对 机构运转成本的实际控 制程度。 ×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算 数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。 - 54 - 6 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 预算 执行 率 效 率 性 项目 完成 及时 性 评分标准 —— —— 自评 得分 —— —— 6 部门（单位）部门预算 实际支付进度和既定支 付进度的匹配情况，反 映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均 衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进 度） 4.26 8 部门（单位）完成党委、 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 政府、人大和上级部门 的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 下达或交办的重要事项 分，扣完为止。 或工作的完成情况，反 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门 映部门对重点工作的办 的统计数据（如有）。 理落实程度。 8 6 部门（单位）项目完成 情况与预期时间对比的 情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成 项目总数×6 分。 6 20 重点 工作 完成 情况 指标说明 - 55 - 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 指标说明 评分标准 —— —— 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 自评 得分 —— —— 社会 效 益、 效 果 25 性 经济 部门（单位）履行职责、 效 完成各项重大政策和项 益、 目的效果，以及对经济 生态 25 发展、社会发展、生态 效益 环境所带来的直接或间 及可 接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分（25 分）。 25 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 持续 影响 等 公 平 性 - 56 - 部门（单位）对群众信 群众 9 信访 办理 情况 3 访意见的完成情况及及 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 时性，反映部门（单位） 2.当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 对服务群众的重视程 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。 度。 3 评价指标 一级指标 名称 二级指 标 三级指标 分 名 分 名 分 值 称 值 称 值 指标说明 评分标准 —— —— 自评 得分 —— —— 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 公众 反映社会公众或部门 或服 务对 6 象满 （单位）的服务对象对 部门履职效果的满意 度。 意度 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 6 1.满意度≥95%的，得 6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得 4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4.满意度＜80%的，得 1 分。 总分 100 100 100 95.92 - 57 - 附件 2 - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - - 71 -