2023年青岛市残疾人就业服务中心单位预算.pdf

青岛市残疾人就业服务中心 2023年单位预算 目 录 第一部分 青岛市残疾人就业服务中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 青岛市残疾人就业服务中心2023年单位预算表 表一 单位预算收支总表 表二 单位预算收入总表 表三 单位预算支出总表 表四 单位预算财政拨款收支总表 表五 一般公共预算财政拨款支出表 表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 表八 政府性基金预算财政拨款支出表 表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十 政府采购预算表 第三部分 青岛市残疾人就业服务中心2023年单位预算情 况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 青岛市残疾人就业服务中心单位概况 一、主要职能 （一）残疾人就业咨询、指导和服务、失业登记。 （二）按比例安排残疾人就业和审核确认。 （三）盲人按摩就业指导、服务、继续教育。 （四）组织残疾人职业技能竞赛。 二、机构设置 青岛市残疾人就业服务中心单位内设机构共2个，分别为： 1.综合科 2.业务科 -1- 第二部分 青岛市残疾人就业服务中心2023年单位预算 表 公开表1 单位预算收支总表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 283.31 9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 17 十七、金融支出 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 20 二十、住房保障支出 20.15 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 24 二十四、预备费 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 31 本年收入合计 303.46 一、一般公共服务支出 303.46 本年支出合计 -2- 0.00 303.46 收入 序号 栏次 32 上年结转结余 33 收入总计 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 0.00 年终结转结余 303.46 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -3- 0.00 303.46 公开表2 单位预算收入总表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 1 本年收入 合计 3 财政拨 财政专 事业 经营 上级补 附属单位 其他 小计 款收入 户收入 收入 收入 助收入 上缴收入 收入 4 5 6 7 8 9 10 11 上年 结转 12 合计 303.46 303.46 303.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和就业支出 283.31 283.31 283.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 20805 行政事业单位养老支出 27.59 27.59 27.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2080505 18.40 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2080506 9.20 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20811 残疾人事业 255.72 255.72 255.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081105 残疾人就业 255.72 255.72 255.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -4- 公开表3 单位预算支出总表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 栏次 功能分类科目 金额单位：万元 本年支出 基本支 项目支 经营支 上缴上级 对附属单位补助 年终结转 科目编码 科目名称 合计 出 出 出 支出 支出 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 合计 303.46 245.46 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和就业支出 283.31 225.31 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 20805 行政事业单位养老支出 27.59 27.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2080505 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2080506 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20811 残疾人事业 255.72 197.72 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081105 残疾人就业 255.72 197.72 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -5- 公开表4 单位预算财政拨款收支总表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 金额单位：万元 收入 序号 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 1 2 3 支出 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 303.46 一、一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.31 283.31 0.00 0.00 7 8 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 9 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.15 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 24 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 收入 序号 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 5 6 7 27 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.46 303.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.46 303.46 0.00 0.00 二十九、债务发行费用 29 支出 三十、抗疫特别国债安 30 31 32 33 34 35 36 排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 收入总计 303.46 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结 余 0.00 0.00 0.00 303.46 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -7- 公开表5 一般公共预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 6 合计 303.46 245.46 236.10 9.36 58.00 7 2 208 社会保障和就业支出 283.31 225.31 215.95 9.36 58.00 3 20805 行政事业单位养老支出 27.59 27.59 27.59 0.00 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.40 18.40 18.40 0.00 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.20 9.20 9.20 0.00 0.00 6 20811 残疾人事业 255.72 197.72 188.36 9.36 58.00 7 2081105 残疾人就业 255.72 197.72 188.36 9.36 58.00 8 221 住房保障支出 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 20.15 20.15 20.15 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -8- 公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 金额单位：万元 支出单位经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 245.46 236.10 9.36 2 301 工资福利支出 226.38 226.38 0.00 3 30101 基本工资 48.71 48.71 0.00 4 30102 津贴补贴 66.99 66.99 0.00 5 30107 绩效工资 48.21 48.21 0.00 6 3010701 事业人员基础性绩效工资 22.08 22.08 0.00 7 3010702 事业人员奖励性绩效工资 22.08 22.08 0.00 8 3010703 事业人员年终绩效 4.06 4.06 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.40 18.40 0.00 10 30109 职业年金缴费 9.20 9.20 0.00 11 30110 职工基本医疗保险缴费 13.80 13.80 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 0.92 0.92 0.00 13 30113 住房公积金 20.15 20.15 0.00 14 302 商品和服务支出 9.01 0.00 9.01 15 30201 办公费 0.50 0.00 0.50 16 30206 电费 1.20 0.00 1.20 17 30207 邮电费 0.60 0.00 0.60 18 30211 差旅费 0.40 0.00 0.40 19 30217 公务接待费 0.20 0.00 0.20 20 30231 公务用车运行维护费 0.50 0.00 0.50 21 30239 其他交通费用 1.40 0.00 1.40 22 30299 其他商品和服务支出 4.21 0.00 4.21 23 303 对个人和家庭的补助 9.73 9.73 0.00 24 30399 其他对个人和家庭的补助 9.73 9.73 0.00 25 310 资本性支出 0.35 0.00 0.35 26 31002 办公设备购置 0.35 0.00 0.35 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -9- 公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 金额单位：万元 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 245.46 236.10 9.36 栏次 1 合计 2 501 机关工资福利支出 0.00 0.00 0.00 3 50101 工资奖金津补贴 0.00 0.00 0.00 4 50102 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 5 50103 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6 50199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 7 502 机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 8 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 9 50202 会议费 0.00 0.00 0.00 10 50203 培训费 0.00 0.00 0.00 11 50204 专用材料购置费 0.00 0.00 0.00 12 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 13 50206 公务接待费 0.00 0.00 0.00 14 50207 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 15 50208 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 16 50209 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 17 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 18 503 机关资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 19 50301 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 20 50302 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 21 50303 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 22 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 0.00 0.00 23 50306 设备购置 0.00 0.00 0.00 24 50307 大型修缮 0.00 0.00 0.00 25 50399 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 26 504 机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 27 50401 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 28 50402 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 29 50403 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 30 50404 设备购置 0.00 0.00 0.00 31 50405 大型修缮 0.00 0.00 0.00 32 50499 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 33 505 对事业单位经常性补助 235.39 226.38 9.01 34 50501 工资福利支出 226.38 226.38 0.00 35 50502 商品和服务支出 9.01 0.00 9.01 36 50599 其他对事业单位补助 0.00 0.00 0.00 37 506 对事业单位资本性补助 0.35 0.00 0.35 38 50601 资本性支出（一） 0.35 0.00 0.35 39 5060113 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 - 10 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 40 50602 资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 41 507 对企业补助 0.00 0.00 0.00 42 50701 费用补贴 0.00 0.00 0.00 43 50702 利息补贴 0.00 0.00 0.00 44 50799 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 45 508 对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 46 50803 资本金注入(一) 0.00 0.00 0.00 47 50804 资本金注入(二) 0.00 0.00 0.00 48 50805 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 49 50899 其他对企业性支出 0.00 0.00 0.00 50 509 对个人和家庭的补助 9.73 9.73 0.00 51 50901 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 52 50902 助学金 0.00 0.00 0.00 53 50903 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 54 50905 离退休费 0.00 0.00 0.00 55 50999 其他对个人和家庭补助 9.73 9.73 0.00 56 510 对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 57 51002 对社会保险基金补助 0.00 0.00 0.00 58 51003 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 59 51004 对机关事业单位职业年金补助 0.00 0.00 0.00 60 511 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 61 51101 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 62 51102 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 63 51103 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 64 51104 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 65 512 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 66 51201 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 67 51202 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 68 513 转移性支出 0.00 0.00 0.00 69 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 70 51302 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 71 51303 债务转贷 0.00 0.00 0.00 72 51304 调出资金 0.00 0.00 0.00 73 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 0.00 0.00 74 51306 补充预算周转金 0.00 0.00 0.00 75 514 预备费及预留 0.00 0.00 0.00 76 51401 预备费 0.00 0.00 0.00 77 51402 预留 0.00 0.00 0.00 78 599 其他支出 0.00 0.00 0.00 79 59906 赠与 0.00 0.00 0.00 80 59907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 81 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 82 59909 经常性赠与 0.00 0.00 0.00 83 59999 其他支出 0.00 0.00 0.00 - 11 - 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 12 - 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 栏次 1 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 2.本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 公开表9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 序号 项目 栏次 1 金额单位：万元 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 合计 0.70 0.70 0.00 0.00 2 “三公”经费合计 0.70 0.70 0.00 0.00 3 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 4 二、公务用车购置及运行费 0.50 0.50 0.00 0.00 5 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 6 公务用车运行维护费 0.50 0.50 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 7 三、公务接待费 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 14 - 公开表10 政府采购预算表 单位名称：青岛市残疾人就业服务中心 单位：万元 资 金 来 源 功能科目编 码及名称 采购品目 [2081105] [C23090199] 残疾人就业 其他印刷服务 财政拨款 采购 类别 合计 合计 小计 一般公 共预算 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 15 - 国有资本 经营预算 0.00 财政专户 单位 管理资金 资金 0.00 0.00 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 0.00 0.00 额 1.50 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 一、2023年单位预算情况说明 （一）2023年预算收支情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预 算管理。 （1）收入预算：2023年收入预算为303.46万元，包括：一般 公共预算拨款收入303.46万元、政府性基金预算拨款收入0.00万 元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收 入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、 上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入 0.00万元、上年结转结余0.00万元等； （2）支出预算：2023年支出预算为303.46万元，其中基本支 出245.46万元、项目支出58.00万元。 （3）增减变化情况 2023年收支预算303.46万元，较上年预算减少42.76万元，其 中： 1.收入预算减少42.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少 42.76万元。 2.支出预算减少42.76万元，其中基本支出减少35.76万元、 项目支出减少7.00万元。 3.收支预算减少的主要原因是：人员减少1人，项目支出预算 较2022年减少7万元。 - 16 - （二）一般公共预算收支情况 2023年一般公共预算收入303.46万元，与上一年相比，减少 42.76万元，下降12.35%。主要原因是：人员减少1人，项目支出 预算较2022年减少7万元。 2023年一般公共预算支出303.46万元，与上一年相比，减少 42.76万元，下降12.35%。主要原因是：人员减少1人，项目支出 预算较2022年减少7万元。 （三）政府性基金预算收支情况 本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明 2023年，通过财政拨款安排的基本支出245.46万元，其中： 人员经费236.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经 济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。 公用经费9.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办 公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政 府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出 （一）。 （五）“三公”经费支出情况 2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万 元，与上一年相比，减少0.20万元，下降22.22%。其中： - 17 - 因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万 元，增长0%，主要原因是：无因公出国情况。 公务用车购置及运行费0.50万元，与上一年相比，减少0.20 万元，下降28.57%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年 相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无新增车辆；公务 用车运行维护费0.50万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降 28.57%，主要原因是：公务用车保险费减少。 公务接待费0.20万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是：与上一年度持平。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年就业服务中心机关运行经费0（机关运行经费是指用于 维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，就业服务中 心为事业单位，无机关运行经费。2023年就业服务中心的事业运 行经费0）财政拨款预算为0万元，与上一年相比，0万元，0%。主 要原因是：青岛市残疾人就业服务中心为事业单位，无机关运行 经费。 （二）政府采购情况 2023年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款 安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万 元。 （三）国有资产占用情况说明 - 18 - 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要 是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台 （件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）预算绩效信息 （1）预算绩效管理情况 青岛市残疾人就业服务中心2023年项目支出全面实施绩效目 标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金58万元，其中财政拨款 58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算 安排，进一步改进管理、完善政策。 （2）绩效目标表 - 19 - 残疾人就业中心就业服务补助项目绩效目标表 407003 青岛市残疾人就业服务中心 项目编码 37020023P40000510002T 预算数 预算规模及 资金用途 58.00 单位：万元 项目名称 残疾人就业中心就业服务补助项目 其中：财政 资金 58.00 其他资金 提升残疾人就业机构服务能力，做好用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作，实行 “跨省通办”，为税务机关征收残保金提供比对数据；进行雇主培训，通过就业援助完成残 疾人新增就业 1550 人；组织青岛市第四届残疾人岗位精英赛，选拔优秀选手参加全国第七届 残疾人职业技能竞赛；加强盲人按摩行业规范化服务指导，开展好盲人医疗按摩人员继续教 育培训和考试工作，促进其稳定就业。 资金支出计 划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 16.00 26.00 44.00 58.00 绩效目标 通过残疾人就业中心就业服务，组织残疾人岗位精英赛、雇主培训、残疾人按比例就业联网 认证、组织就业援助月活动、残疾人招聘、就业咨询服务、盲人医疗按摩考试、继续教育培 训等，加强就业服务机构建设，提升业务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 经济成本指 标 残疾人就业 中心就业服 务补助项目 预算控制数 反映残疾人就业中心就业服 务补助项目预算控制情况 ≤58 万元 计划标准 经济成本指 标 派遣人员 人均劳务费 派遣人员 2 人 6.9 万元 计划标准 经济成本指 标 参加盲人 医疗按摩继 续教育培训 及考试费用 组织培训、考试 ≤0.2 万元 计划标准 经济成本指 标 岗位精英赛 通过比赛提高技能 8.4 万元 计划标准 数量指标 派遣人员 数量 2人 2人 计划标准 数量指标 人员培训次 数 人员培训次数 ≥1 次 计划标准 质量指标 考试合格率 考试合格率 ≥90% 行业标准 质量指标 培训合格率 培训合格率 ≥90% 行业标准 计划标准 成本指标 产出指标 指标值确定依据 质量指标 岗位精英赛 按时组织竞赛 12023 年 12 月完成竞赛 组织 时效指标 项目开展及 时率（%） 反映按计划开展的及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指 标 提升专业建 设水平 专业化提升 显著提高 行业标准 满意度指标 服务对象满 服务残疾人 对服务工作满意度 ≥90 百分 行业标准 - 20 - 一级指标 二级指标 三级指标 意度指标 满意度 绩效指标描述 指标值 比 - 21 - 指标值确定依据 （五）重点项目情况说明 - 22 - 2023 年度青岛市残疾人就业服务中心 重点项目情况说明 残疾人就业中心就业服务补助资金 58 万元 1.项目概述 用于加强就业服务机构建设，提升业务能力，组织残疾 人技能竞赛、残疾人按比例就业联网认证、组织就业援助月 活动、残疾人招聘、就业咨询服务、盲人医疗职称评审、考 试、继续教育培训等。 2.立项依据 根据《关于做好 2023 年度残疾人就业服务和盲人按摩预 算编制工作的通知》（中残就业〔2022〕24 号），为贯彻落 实《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《促进残疾人就 业三年行动方案》，提高残疾人就业服务人员专业化水平， 提升残疾人职业技能水平，促进残疾人稳定就业。 3.实施主体 青岛市残疾人就业服务中心 4.实施方案 按照中残联、省残联工作部署和市有关部门相关要求适 时开展相关工作。 5.实施周期 2023 年度 6.年度预算安排 2023 年度预算安排 58 万元 7.绩效目标和指标 -1- - 23 - 通过残疾人就业中心就业服务，组织残疾人岗位精英 赛、雇主培训、残疾人按比例就业联网认证、组织就业援助 月活动、残疾人招聘、就业咨询服务、盲人医疗按摩考试、 继续教育培训等，加强就业服务机构建设，提升业务能力。 -2- - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营 预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 - 25 - 八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费： 指市级部门（单位）用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 26 - 十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支 出。 十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 - 27 -