岫岩残联2022年决算公开.pdf

岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年决算公开 1 目 第一部分 录 岫岩满族自治县残疾人联合会概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年度决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 2 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）残疾人联合会履行“代表”、“服务”、“ 管理”职 能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务 和活动，直接为残疾人服务。 （二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残 疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平 等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求， 全心全意为残疾人服务。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会， 推进现代化建设贡献力量。 （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （七）接待、处理残疾人来信来访。 （八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （九）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务工作。 二、决算单位构成 3 纳入岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年单位决算编制范 围的二级预算单位包括： 1. 岫岩满族自治县残疾人联合会本级 4 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 682.08 万元，包括： 1.财政拨款收入 682.08 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 546.32 万元，政府性基金收入 135.76 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原 因：上级专项残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金增加。 （二）支出总计 682.08 万元，包括： 1.基本支出 143.78 万元，占支出总计 21%。主要是为保障机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资 福利支出 120.91 万元，对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，商 品和服务支出 22.23 万元。 2.项目支出 538.3 万元，占支出总计的 79%。主要包括残疾人 就业、扶贫、康复、无障碍改造等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原 因：上级专项残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金增加。 （三）年末结转和结余 0 万元。 本单位无结转和结余资金。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 682.08 万元，其中：基本支出 143.78 万元，项目支出 538.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原因：上级专项残疾人康复、残疾 人就业和扶贫等资金增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款 支出完成年初预算的 539%，其中：基本支出完成年初预算的 113.57%，项目完成年初预算的 425%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 546.32 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出 535.42 万元，占 98%；卫生健康支出 4.18 万元，占 0.77%；住房保障支出 6.72 万元，占 1.23%。 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括： 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，完成年初预算的 0%。 2、社会保障和就业支出 535.42 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 6 行政单位离退休（项）0.4 万元，主要用于退休人员采取费支出， 完成年初预算的 121%，决算数大于年初预算数的原因退休人员增 加。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.93 万元，主要用于 单位职工养老保险缴费支出。完成年初预算的 90.1%，决算数小于 年初预算数的原因主要是有人员调出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.8 万元，主要单位职工职 业年金缴费支出。 由于属于机关单位，年初预算未做职业年金支 出，发生职业年金缴费支出的原因是用于补缴单位以前年度的职 工职业年金缴费支出。 （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运 行（项）115.75 万元，主要用于单位人员工资、机关运转经费等。 完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的原因工作业务量 有所增加。 （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）79.95 万元，主要用于残疾人康复精准康复、残疾儿童救 助等支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预算。 （6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）178.8 万元，主要用于残疾人扶贫资金、就业扶持 资金支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预算。 （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业（项）138.49 万元，主要用于残疾人无障障改造、燃油补 7 助等业务支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预 算。 （8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政 管理事务（项）5.3 万元，主要用于劳务派遣人员工资支出。此项 支出是由于经费不足向财政申请拨入此项经费，因此年初预算没 有此项支出。 3、卫生健康支出 4.18 万元，具体包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）4.18 万元主要用于职工医疗保险缴费支出。完成年初预算 的 93.1%，决算数小于年初预算数的原因是有人员调出。 4、住房保障支出 6.72 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 6.72 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的原因是有人员调出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 135.76 万元，按支出 功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出 135.76 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5 万元，完成全年预算的 250%。决算数大于全年预算数的主要原因 是当年残疾人辅具复查、残疾人扶贫基地检查、残疾人康复、就 8 业、残疾人无障碍改造等工作量增加较多。比上年增加 1.38 万元， 增长 38%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行费 5 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增 长）0%。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其 中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年 少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 3.公务用车购置及运行费 5 万元，占“三公”经费支出的 100%。 完成全年预算的 250%，决算数大于全年预算数的主要原因是当年 残疾人辅具筛查、残疾人扶贫基地检查、残疾人康复、就业、残 疾人无障碍改造等工作量增加较多。比上年增加 1.38 万元，增长 38%。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆保险、高速公路费用、 加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.78 万元，其 中：人员经费 121.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 9 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 22.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 22.23 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 9.43 万元，降低 30%，主要原因是委托业 务费、劳务费支出等减少较多。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 10 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务 用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公 共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元， 政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 *100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开 展绩效自评的项目数）0 分。 组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 126.6 万元， 自评平均分 93.54 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 组织对 1 个单位 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元 （其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万元）。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 12 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 13 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设备项级科目的其他项目支出。 22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业 和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面 的支出。 24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面 的支出。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 14 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人 事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益 金支出。 15 第四部分 2022 年度单位决算表 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 第五部分 26 附件 27 28