2020年市妇联部门预算.pdf

2020 年泰安市妇女联 合会部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、 主要职能 根据泰办发[2017]79 号文件，市妇联主要职能如下： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广 大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大 实践中发挥积极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本 国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育 引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、 自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训， 提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众 工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇 女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作 用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、 民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、 难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法 规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿 童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿 童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠 道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地 和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领， — 3 — 加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服 务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩 固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外 华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇 女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联 和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按 照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女 干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 泰安市市直机关幼儿园的主要职能 实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、 美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家 长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制 等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源， 确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标 和服务家长的任务。 泰安市妇女儿童活动中心的主要职能 全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、 文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖 — 4 — 国建设培养人才。 二、部门预算单位构成 泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机 关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。 纳入泰安市妇联 2020 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 1、泰安市妇联机关（本级） 2、泰安市市直机关幼儿园 3、泰安市妇女儿童活动中心 — 5 — 第二部分 2020 年部门预算表 — 6 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 部门（单位）：泰安市妇女联合会 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算拨款 支 2020 年预算 目 2020 年预算 1,661.70 一、一般公共服务支出 915.01 1,661.70 二、教育支出 632.60 三、社会保障和就业支出 79.10 政府性基金拨款 四、医疗卫生与计划生育支 国有资本经营预算 二、事业收入 项 出 出 75.00 25.00 三、其他收入 本年收入合计： 四、上年结转 收入总计： 1,686.70 15.01 1,701.71 — 7 — 本年支出合计： 1,701.71 结转下年 支出总计： 1,701.71 部门公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 部门（单位）： 泰安市妇女联合会 功能科目编码 财政拨款 单位 类 款 项 编码 单位和科目名称 功能科目名称 015001 201 29 01 208 05 05 99 01 210 11 一般公共 预算 合计 015 合计 政府性 国有资 事业收入（含算外 基金预 本经营 拨款收入） 算 预算 其他 收入 上年结 转 1701.71 1661.70 25 15.01 1701.71 1661.70 25 15.01 780.20 780.20 一般公共服务支出 737.40 737.40 群众团体事务 737.40 737.40 行政运行 737.40 737.40 社会保障和就业支出 21.60 21.60 行政事业单位养老支出 21.10 21.10 21.10 21.10 其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 卫生健康支出 21.20 21.20 行政事业单位医疗 21.20 21.20 泰安市妇女联合会 泰安市妇女联合会机关 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 — 8 — 功能科目编码 财政拨款 单位 类 款 项 编码 单位和科目名称 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 事业收入（含算外 基金预 本经营 拨款收入） 算 预算 其他 收入 上年结 转 01 行政单位医疗 10.90 10.90 03 公务员医疗补助 10.30 10.30 718.50 678.50 25.00 15.00 教育支出 632.60 592.60 25.00 15.00 普通教育 632.60 592.60 25.00 15.00 学前教育 632.60 592.60 25.00 15.00 社会保障和就业支出 44.60 44.60 行政事业单位养老支出 41.50 41.50 41.50 41.50 其他社会保障和就业支出 3.10 3.10 其他社会保障和就业支出 3.10 3.10 卫生健康支出 41.30 41.30 行政事业单位医疗 41.30 41.30 02 事业单位医疗 21.30 21.30 03 公务员医疗补助 20.00 20.00 203.01 203.00 0.01 177.61 177.60 0.01 015002 泰安市直机关幼儿园 205 02 01 208 05 机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出 99 01 210 11 015003 201 功能科目名称 泰安市妇女儿童活动中心 一般公共服务支出 — 9 — 功能科目编码 财政拨款 单位 类 款 项 29 编码 单位和科目名称 功能科目名称 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 事业收入（含算外 基金预 本经营 拨款收入） 算 预算 其他 收入 上年结 转 群众团体事务 177.61 177.60 0.01 事业运行 177.61 177.60 0.01 社会保障和就业支出 12.90 12.90 行政事业单位养老支出 11.90 11.90 11.90 11.90 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 卫生健康支出 12.50 12.50 行政事业单位医疗 12.50 12.50 02 事业单位医疗 6.10 6.10 03 公务员医疗补助 6.40 6.40 50 208 05 05 99 01 210 11 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 — 10 — 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 部门（单位）：泰安市妇女联合会 功能科目编码 类 款 功能科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 1701.71 1286.01 415.70 015 泰安市妇女联合会 1701.71 1286.01 415.70 015001 泰安市妇女联合会机关 780.20 393.20 387.00 一般公共服务支出 737.40 350.40 387.00 群众团体事务 737.40 350.40 387.00 行政运行 737.40 350.40 387.00 21.60 21.60 21.10 21.10 21.10 21.10 0.50 0.50 0.50 0.50 21.20 21.20 行政事业单位医疗 21.20 21.20 01 行政单位医疗 10.90 10.90 03 公务员医疗补助 10.30 10.30 201 29 01 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 — 11 — 其他支出 功能科目编码 类 款 功能科目名称 项 合计 015002 泰安市市直机关幼儿园 其他支出 692.80 25.70 632.60 606.90 25.70 632.60 606.90 25.70 632.60 606.90 25.70 44.60 44.60 41.50 41.50 41.50 41.50 3.10 3.10 3.10 3.10 41.30 41.30 行政事业单位医疗 41.30 41.30 02 事业单位医疗 21.30 21.30 03 公务员医疗补助 20.00 20.00 015003 泰安市妇女儿童活动中心 203.01 200.01 3.00 一般公共服务支出 177.61 174.61 3.00 群众团体事务 177.61 174.61 3 事业运行 177.61 174.61 3 12.90 12.90 11.90 11.90 教育支出 02 普通教育 01 208 学前教育 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 201 29 50 社会保障和就业支出 05 项目支出 718.50 205 208 基本支出 行政事业单位养老支出 — 12 — 功能科目编码 类 款 功能科目名称 项 05 合计 11.90 11.90 1.00 1.00 1.00 1.00 12.50 12.50 行政事业单位医疗 12.50 12.50 02 事业单位医疗 6.10 6.10 03 公务员医疗补助 6.40 6.40 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 其他社会保障和就业支出 01 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 — 13 — 项目支出 其他支出 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 部门：泰安市妇女联合会 收 单位：万元 入 支 出 2020 年预算 项 目 2020 年预算 项 目 总计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 915.01 915.01 二、政府性基金预算 二、教育支出 607.60 607.60 三、国有资本经营预算 三、社会保障和就业支出 79.10 79.10 四、医疗卫生与计划生育支出 75.00 75.00 1676.71 1676.71 1676.71 1676.71 一、一般公共预算 本 年 收 入 1661.70 合 四、上年结转 收 入 总 计 计 1661.70 本 15.01 结转下年 1676.71 支 年 支 出 合 出 总 计 计 — 14 — 政府性基金 预算 国有资本经营 预算 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转） 部门：泰安市妇女联合会 基本支出 科目编码 类 款 单位：万元 单位编码 单位和科目名称 计 项目支出 小 项 合计 015 201 208 100.7 390.7 1661.7 1271 1170.3 100.7 390.7 780.2 393.2 348.8 34.4 387 737.4 350.4 316 34.4 387 群众团体事务 737.4 350.4 316 34.4 387 行政运行 737.4 350.4 316 34.4 387 21.6 21.6 21.6 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 21.2 21.20 21.20 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 01 日常公用支出 1170.3 一般公共服务支出 01 人员支出 1271 泰安市妇女联合会机关 29 计 1661.7 泰安市妇女联合会 015001 210 合 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 — 15 — 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 单位和科目名称 合 计 项目支出 小 项 11 计 人员支出 日常公用支出 行政事业单位医疗 21.20 21.20 21.20 01 行政单位医疗 10.90 10.90 10.90 03 公务员医疗补助 10.30 10.30 10.30 泰安市市直机关幼儿园 678.50 677.80 623.90 53.9 0.7 教育支出 592.60 591.90 538.00 53.9 0.7 普通教育 592.60 591.90 538.00 53.9 0.7 学前教育 592.60 591.90 538.00 53.9 0.7 社会保障和就业支出 44.60 44.60 44.60 行政事业单位养老支出 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 其他社会保障和就业支出 3.10 3.10 3．10 其他社会保障和就业支出 3.10 3.10 3.10 卫生健康支出 41.30 41.30 41.30 行政事业单位医疗 41.30 41.30 41.30 02 事业单位医疗 21.30 21.30 21.30 03 公务员医疗补助 20.00 20.00 20.0 泰安市妇女儿童活动中心 203.0 200.0 187.6 12.4 3.0 015002 205 02 01 208 05 机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出 99 01 210 11 015003 — 16 — 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 单位和科目名称 合 计 项目支出 项 201 小 计 人员支出 日常公用支出 一般公共服务支出 177.6 174.6 162.2 12.4 3.0 群众团体事务 177.6 174.6 162.2 12.4 3 事业运行 177.6 174.6 162.2 12.4 3 社会保障和就业支出 12.9 12.9 12.9 行政事业单位养老支出 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 其他社会保障和就业支出 1.0 1.0 1.0 其他社会保障和就业支出 1.0 1.0 1.0 卫生健康支出 12.5 12.5 12.5 行政事业单位医疗 12.5 12.5 12.5 02 事业单位医疗 6.1 6.1 6.1 03 公务员医疗补助 6.4 6.4 6.4 29 50 208 05 05 99 01 210 11 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 — 17 — 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转） 部门：泰安市妇女联合会 单位：万元 科目编码 2020 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名 称 项 合 计 小计 注：泰安市妇女联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 基本支出 项目支出 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 部门：泰安市妇女联合会 单位：万元 2020 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算安排 1271 1271 501 机关工资福利支出 329.9 329.9 50101 工资奖金津补贴 268.7 268.7 50102 社会保障缴费 42.8 42.8 50103 住房公积金 18.4 18.4 34.4 34.4 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 29.6 29.6 50209 维修（护）费 3.0 3.0 50299 其他商品和服务支出 1.8 1.8 505 对事业单位经常性补助 876.1 876.1 50501 工资福利支出 809.8 809.8 50502 商品和服务支出 66.3 66.3 509 对个人和家庭的补助 30.6 30.6 50901 社会福利和救助 1.0 1.0 50905 离退休费 28.7 28.7 0.9 0.9 50999 其他对个人和家庭补 助 — 19 — 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 部门：泰安市妇女联合会 单位：万元 2020 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 合计 1271.0 1271.0 301 工资福利支出 1139.7 1139.7 30101 基本工资 280.3 280.3 30102 津贴补贴 409.0 409.0 30103 奖金 232.6 232.6 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 74.5 74.5 30111 公务员医疗补助缴费 75.0 75.0 30112 其他社会保障缴费 4.6 4.6 30113 住房公积金 63.7 63.7 302 商品和服务支出 100.7 100.7 30201 办公费 12.7 12.7 30202 印刷费 3.0 3.0 30205 水费 3.5 3.5 30206 电费 6.0 6.0 — 20 — 2020 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 30207 邮电费 1.5 1.5 30208 取暖费 16.0 16.0 30211 差旅费 3.1 3.1 30213 维修（护）费 6.0 6.0 30216 培训费 3.3 3.3 30228 工会经费 10.8 10.8 30229 福利费 1.4 1.4 30231 公务用车运行维护费 3.0 3.0 30239 其他交通费用 16.4 16.4 30299 其他商品和服务支出 14.0 14.0 30.6 30.6 303 对个人和家庭补助 30301 离休费 28.7 28.7 30305 生活补助 1.0 1.0 0.9 0.9 30399 其他对个人和家庭补 助 — 21 — 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表 部门：泰安市妇女联合会 单位：万元 资 科目编码 科目名 称 类 款 单位编 码 单位名 称 项 29 01 来 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 财政拨款 合计 一般公共预 算 小计 合计 30.0 30.0 30.0 泰安市 妇女联合 会机关 30.0 30.0 30.0 委托业 务费 30.0 30.0 30.0 委托业 务费 30.0 30.0 30.0 015001 金 — 22 — 源 事业收入 （含算外 拨款收入） 其他 收入 上年结转 部门公开表 10 表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 部门：泰安市妇女联合会 合计 11.0 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 6.0 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 3.0 0 3.0 注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。 — 23 — 2.0 第三部分 2020 年部门预算情况和 重要事项说明 — 24 — 一、2020 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会所有收入和支 出均纳入部门预算管理。 2020 年 收 入 预算 为 1701.71 万 元 ， 其中 ： 财 政 拨 款 1661.7 万元，占 97.65%，事业收入 25 万元，占 1.47%，上 年结转 15.01 万元，占 0.88%。 2020 年支出预算为 1701.71 万元，其中：基本支出 1286.01 万元，占 75.57%，项目支出 415.7 万元，占 24.43%。 — 25 — （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 1676.71 万元，其中：一般 公共预算 1661.7 万元，占 99.1%；上年结转收入 15.01 万元 占 0.9%。 — 26 — 2020 年财政拨款支出预算为 1676.71 万元，其中：一般 公共服务（类）支出 915.01 万元，占 54.57%；教育支出 607.6 万元，占 36.24%；社会保障和就业支出 79.1 万元，占 4.72%； 卫生健康支出 75 万元，占 4.47%。 （三）一般公共预算收支情况 2020 年一般公共预算当年拨款 1661.7 万元，比上年增 长 14.31%，主要是一般公共服务支出增加。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 1661.7 万元，比上 — 27 — 年增长 14.31%，其中：一般公共服务（类）支出 915 万元， 占 55.06%；教育支出 592.6 万元，占 35.66%；社会保障和 就业支出 79.1 万元，占 4.76%；卫生健康支出 75 万元，占 4.52%。 具体情况如下： 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）支出 737.4 万元，比上年增长 43.83%，主要是项目支 出增加；事业运行 177.6 万元，比上年减少 8.4%，主要用于 工资福利支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、 其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出、其他社会和保障就业支出（项）79.1 万元，其中 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.5 万元，比上年下 降 22.88%，主要是有退休减少人员 。其他社会和保障就业 支出 4.6 万元，与去年基本持平。 — 28 — 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）592.6 万元，比上年增长 3.47%，主要用于市直机关幼儿园学前教 育支出。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）75 万元， 比上年增长 2.6%，主要用于公务员医疗补助和行政单位医疗 支出，其中行政单位医疗 10.9 万元，事业单位医疗 27.4 万 元，公务员医疗补助 36.7 万元。 5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 177.6 万元，比上年下降 8.41 %，主要用于泰安市妇女儿 童活动中心项目支出。 6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 12.9 万元，比 上年下降 2.9 %，主要用于泰安市妇女儿童活动中心社会保 障和就业支出。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）公务员医疗补助（项）12.5 万元，比上年下 降 3.85 %。 主要用于泰安市妇女儿童活动中心卫生健康支出。 （四）政府性基金预算收支情况 市妇联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2020 财政拨款安排的基本支出预算 1271 万元，其中： — 29 — 人员经费 1170.3 万元，按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金。 公用经费 100.7 万元，按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出、离休费、对个人和家庭补 助、生活补助、其他对生活和家庭补助。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 本部门 2020 年安排政府采购预算 30 万元，其中：财政 拨款安排 30 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、其他自 由资金安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务 用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 2 万元。 2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 （三）机关运行经费情况 2020 年市妇联机关本级的机关运行经费财政拨款预算 为 34.4 万元。较 2019 年预算增加 5 万元，增长 17 %。主要 — 30 — 原因是：办公费、印刷费、其他交通费用等均有所增加。 2020 年市妇联下属市直机关幼儿园、市妇女儿童活动中 心 2 家事业单位事业运行经费财政拨款预算为 66.3 万元。较 2019 年预算增加 13.3 万元，增长 25.09 %。主要原因是：办 公经费增加，资产运行维护支出增加。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，泰安市妇女联合会所属各预算 单位共有车辆 1 辆，其中，泰安市市直幼儿园幼儿生活保障 应急用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、 套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套） 。 2020 年泰安市妇女联合会预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 （五）绩效目标设置情况 2020 年市妇联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨 款 390.7 万元。 其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下： — 31 — 2020 年预算项目支出绩效目标表 妇女儿童工作专项经费 项目名称 主管部门 资金情况 泰安市妇联 财政拨款 149 万元 年度金额： 长期目标（×年×年) 1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导妇女群 众听党话、跟党走； 2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇女在参 与经济发展中实现就业创业和自身发展 3、实施“两个规划” ，推动妇女儿童发展环境进一步优化； 4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女合法权益； 5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主题巡展 等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭” 、 “美丽庭 院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集体和先进个人，促进家 庭家教家风建设； 6、加强妇联自身建设，深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、 更好地服务基层。 总体目标 绩效指标 年度目标（2020 年） 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 指标 值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 效益指标 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响指 标 满意度指 标 教育引领妇 女听党话跟党 走，提高妇女 参与经济社会 发展综合素质 妇女参与经济 社会发展能力 得到了提高 广大妇女 — 32 — 妇女素 质显著 提高 妇女素 质显著 提高 基本满 意 2020 年预算项目支出绩效目标表 市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资 项目名称 主管部门 资金情况 泰安市妇联 财政拨款 年度金额： 总体目标 30 万元 长期目标（×年-×年) 年度目标（2020 年） 为在园幼儿提供更高质量的保育和教 育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸 方面全面发展的教育，促进其身心和谐 发展，同时能够为家长工作、学习提供 便利条件；为幼儿制作营养均衡的膳 食，让幼儿吃得好，吃的放心，保证其 身体健康，提高幼儿膳食质量，保证幼 儿膳食营养均衡，色香味搭配合理。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 质量指标 产出指标 时效指标 时效指标 绩效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 效益指标 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 三级指标 指标值 发放幼儿教 师工资人数 具备教师资 格证 厨师持证上 岗率 教师到岗及 时性 厨师到岗及 时性 发放工资及 时性 6人 师资水平 教育教学水 平 可持续影响指 标 幼儿满意度 家长满意度 满意度指 标 — 33 — 100% 100% 及时 及时 及时 提高 提高 ≥90% ≥90% 2020 年预算项目支出绩效目标表 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 项目名称 主管部门 资金情况 泰安市妇联 财政拨款 200 万元 年度金额： 长期目标（×年-×年) 年度目标（2020 年） 完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建成 “美丽庭院”示范户，一半以上的村建 有美丽庭院示范户的目标任务。 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 — 34 — 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 通过对考核评 估各县市区美 丽庭院创建工 作考核评估， 发放 200 万奖 补资金 200 万 元 质量指标 组织广大农村 妇女和家庭积 极参与“美丽 庭院”创建活 动 使农村 妇女和 家庭培 养良好 家庭卫 生和生 活习 惯，建 立健康 文明生 活方 式，打 造安居 乐业、 美丽舒 适的家 居环 境。 时效指标 对各县市区 2019 年度美 丽庭院创建工 作进行奖补 2019 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 效益指标 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 三级指标 指标值 农村妇女和家 庭积极参与整 治美化家居环 境，创建“美 丽庭院” 农村妇 女和家 庭能够 践行科 学文明 健康的 生活方 式，在 推动乡 村生态 振兴实 践中贡 献力 量，不 断增强 农村家 庭的幸 福感获 得感。 农村常住庭院户 — 35 — 基本满 意 2020 年预算项目支出绩效目标表 学前教育政府助学金 项目名称 主管部门 资金情况 泰安市妇女联合会 财政拨款 年度金额： 0.7 万元 长期目标（×年-×年) 年度目标（2020 年） 总体目标 绩效指标 有效改善幼儿贫困状况 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 三级指标 助学金发放 人数 助学金发放 合规程度 助学金发放 及时性 促进教育发 展 可持续影响指 标 家长满意度 学生满意度 满意度指 标 — 36 — 指标值 13 人 合规 及时 有利于 幼儿接 受良好 教育 ≥85% ≥85% 2020 年预算项目支出绩效目标表 关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动 项目名称 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 财政拨款 1.4 万元 年度金额： 长期目标（×年-×年) 年度目标（2020 年） 推进省妇联“巾帼脱贫攻坚行动”和 家庭、儿童工作新发展，进一步用社 会主义核心价值观引领新时代家庭 观，因地制宜开展丰富多彩的关爱活 动，更好地发挥妇女儿童活动阵地公 益职能，引领社会力量共同做好困境 儿童的关爱服务，努力让困境儿童有 更多获得感、幸福感、安全感。 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 组织次数 2次 质量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 效益指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 受助人群符 合率 项目实施及 时性 项目整体进 度实施合理 性 媒体报道成 果增加率 可持续影响指 标 学生满意度 家长满意度 教师满意度 满意度指 标 — 37 — 100% 100% 合理 显著 ≥85% ≥85% ≥85% 2020 年预算项目支出绩效目标表 母亲公益讲堂、儿童阅读会进社区活动 项目名称 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 财政拨款 1.6 万元 年度金额： 长期目标（×年-×年) 年度目标（2020 年） 全面提升母亲素质，营造孩子良好成 长环境；宣传家教知识，提高家长科 学教子水平；增进家庭关系和谐，提 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文 化，营造全民阅读的学习氛围，提升 母亲素质，培养未成年人健康成长。 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 进社区次数 20 次 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 学习交流情 况 项目完成及 时性 良好 及时 绩效指标 效益指标 可持续影响 指标 可持续影响指 提升居民幸 标 福指数 儿童满意度 家长满意度 满意度指 标 — 38 — 显著 ≥85% ≥85% 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指市直机关幼儿园开展学前教育活动取 得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 — 40 — 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位用于保障机 构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业 发展业务工作所安排的项目支出。 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会和保障就业 支出（项）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴 纳的基本养老保险支出。 — 41 — 十五、教育支出（类）普通教育（款））学前教育（项）： 指市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会 机关缴纳的医疗保险缴费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中 心缴纳的医疗保险缴费支出。 十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市妇女 联合会缴纳的其他社会保险和就业支出。 十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运 行（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 — 42 —