友谊县市场监督管理局2022年部门预算公开.pdf

友谊县市场监督管理局 部门 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县市场监督管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 友谊县市场监督管理局部门 2022 年部门预算 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 友谊县市场监督管理局部门部门 2022 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县市场监督管理局部门概况 一、部门职责 （1）、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技 术监督、食品药品监督管理工作的方针、政策和法律、法规。 拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。 （2）、拟订并组织实施市场监督管理发展规划和技术机构 建设规划。组织推进质量发展工作。 （3）、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品 监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违 反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法 规、规章的行为。 （4）、依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平 竞争的市场经营秩序。组织开展企业信用体系建设，推进政府 企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。依法监督管理 经纪人、经纪机构及经纪活动。 3 （5）、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实 施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的质量管理 规范。监督实施国家药品标准和国家基本药物目录，监督实施 处方药、非处方药分类管理制度。负责药品、化妆品不良反应 和医疗器械不良事件监测工作。组织实施执业药师资格认定制 度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。 （6）、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保 护体系，组织指导消费维权工作。负责做好涉及工商行政管理、 质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 （7）、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为。 （8）、组织管理广告发布与广告经营活动，查处广告违法 行为。 （9）、组织管理注册商标工作，查处商标侵权行为。 （10）、依法承担质量监督管理工作。负责质量管理和产品 质量监督检验工作。负责纤维产品质量监督工作。组织产品质 量预警、监测工作。依法组织协调重大质量事故的调查处理和 缺陷产品召回制度。负责工业产品生产许可证和能效标识的监 督管理。组织推进质量发展工作。 （11）、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家 计量制度，依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作。负 责规范和监督商品计量和市场计量行为。负责实施制造、修理 计量器具许可，计量检定员资格认定，计量标准器具核准，计 量检定机构授权审批。 （12）、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、 各行业的标准化工作，依法组织制定地方标准规范。负责企业 4 标准（食品安全企业标准除外）备案管理。依法对各级各类标 准的实施进行监督。管理组织机构代码、商品条码和信息技术 标准化工作。 （13）、负责管理合格产品评定工作。依法负责检验机构及 其检验服务活动的监督管理工作。规范和监督市场认证行为， 组织实施强制性认证产品监督工作。负责地理标志保护产品工 作。 （14）、负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、 客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设 备的安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准 的执行情况。 （15）、依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监 督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担 食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。 （16）、负责保健食品、化妆品监督管理工作。监督实施保 健食品、化妆品相关法律法规和管理规范。 （17）、负责实施中药、民族药监督管理规范质量标准。监 督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。组织实 施中药品种保护制度。 （18）、负责野生药材资源的保护、开发和利用，依法发放 野生药材采药、收购、运输证明，依法查处违法破坏野生药材 资源的行为，负责全县野生药材资源普查工作。 （19）、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监 督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇人 民政府履行食品安全监督管理并负责考核评价。 5 （20）、负责本局班子建设、队伍建设、基层建设、纪检监 察和教育培训工作。 （21）、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他 工作。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 1 个，分别为友谊县市场监督管理局。 序号 单位名称 单位性质 1 2 3 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 友谊县市场监督管理局编制总数为 96 个，其中：行政编制 46 个，事业编制 46 个。实有人员 154 人，其中：在职人员 89 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人， 其中：在职人数减少 3 人，离退休人数无增减变化。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 友谊县市场监督管理局部门 2022 年部门预算公开 报表 6 一、收支总表 表1 收支总表 部门：友谊县市场监督管理局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1065.19 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 四、财政专户管理资金收入 项目 出 预算数 一、一般公共服务支出 723.42 二、社会保障和就业支出 224.78 三、卫生健康支出 58.71 四、住房保障支出 58.28 本年支出合计 1065.19 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 1065.19 上年结转结余 收 入 年终结转结余 总 计 1065.19 支 出 总 计 1065.19 二、收入总表 表2 收入总表 单 位: 万 元 部门：友谊县市场监督管理 局 7 上 年 本年收入 本年收入 结 上年结转结余 转 结 余 部门 部门(单 (单 位)代码 位) 合计 政 府 名称 一般公 小计 共预算 性 基 金 预 算 国 财 事 附 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 一 般 入 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 友谊 县市 场监 038 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 1065.19 督管 理 友谊 县市 038001 场监 督管 理局 合 计 三、支出总表 表3 支出总表 部门：友谊县市场监督管理局 科目编 码 201 20138 科目名称 一般公共 服务支出 市场监督 管理事务 201380 1 行政运 行 单位:万元 基本支 项目支 事业单位经营支 出 出 出 723.42 665.68 57.74 723.42 665.68 57.74 665.68 665.68 合计 8 上缴上级支出 对附属单位补助支出 201380 2 一般行 政管理事 54.74 54.74 3.00 3.00 务 201381 6 食品安 全监管 社会保障 208 和就业支 224.78 224.78 224.78 224.78 87.89 87.89 84.46 84.46 52.43 52.43 58.71 58.71 58.71 58.71 58.71 58.71 58.28 58.28 58.28 58.28 出 行政事业 20805 单位养老 支出 208050 1 行政单 位离退休 机关事 208050 5 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 208050 业单位职 6 业年金缴 费支出 210 21011 210110 1 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 221 22102 住房保障 支出 住房改革 支出 表3 支出总表 部门：友谊县市场监督管理局 科目编 码 221020 1 科目名称 住房公 积金 合 计 合计 58.28 1065.19 单位:万元 基本支 项目支 事业单位经营支 出 出 出 58.28 1007.4 5 57.74 9 上缴上级支出 对附属单位补助支出 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门：友谊县市场监督管理局 收 单位:万元 入 支 项目 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1065.19 一、本年支出 1065.19 （一）一般公共预算拨款 1065.19 (一)一般公共服务支出 723.42 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 224.78 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 58.71 (四)住房保障支出 58.28 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 1065.19 计 支 出 总 1065.19 计 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 基本支出 科目编码 201 科目名称 合计 一般公共服务支出 723.42 10 项目支出 小计 人员经费 公用经费 665.68 606.59 59.09 57.74 20138 市场监督管理事务 723.42 665.68 606.59 59.09 665.68 606.59 59.09 57.74 2013801 行政运行 665.68 2013802 一般行政管理事务 54.74 54.74 2013816 食品安全监管 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 224.78 224.78 224.78 20805 行政事业单位养老支出 224.78 224.78 224.78 2080501 行政单位离退休 87.89 87.89 87.89 84.46 84.46 84.46 52.43 52.43 52.43 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 58.71 58.71 58.71 21011 行政事业单位医疗 58.71 58.71 58.71 2101101 行政单位医疗 58.71 58.71 58.71 58.28 58.28 58.28 221 住房保障支出 表5 一般公共预算支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 58.28 58.28 58.28 2210201 住房公积金 58.28 58.28 58.28 计 1065.19 1007.45 948.36 合 六、一般公共预算基本支出表 11 公用经费 59.09 57.74 表6 一般公共预算基本支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 813.55 813.55 30101 基本工资 319.91 319.91 319.91 319.91 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 216.47 216.47 3010201 津补贴 208.04 208.04 3010202 采暖补贴（在职） 8.43 8.43 43.71 43.71 43.71 43.71 84.46 84.46 30103 奖金 3010301 奖金 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 52.43 52.43 30110 职工基本医疗保险缴费 34.77 34.77 34.09 34.09 0.68 0.68 2.62 2.62 3011001 3011002 30112 基本医疗保险缴费（在 职） 大额医疗费用补助（在 职） 其他社会保障缴费 表6 一般公共预算基本支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 12 人员经费 公用经费 3011201 工伤保险缴费 2.62 2.62 30113 住房公积金 58.28 58.28 30114 医疗费 0.90 0.90 302 商品和服务支出 59.09 59.09 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 0.60 0.60 0.60 0.60 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 13.49 13.49 3020501 30206 办公水费 电费 3020601 30207 办公电费 邮电费 3020702 30208 电话通讯费 取暖费 表6 一般公共预算基本支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 3020801 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 办公用房取暖费 人员经费 公用经费 13.49 13.49 30209 物业管理费 1.00 1.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30229 福利费 4.50 4.50 3022902 体检费（在职） 4.50 4.50 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 13 30299 其他商品和服务支出 3029999 其他商品和服务支出 6.40 6.40 6.40 6.40 303 对个人和家庭的补助 134.81 134.81 30301 离休费 11.40 11.40 3030101 离休工资 11.27 11.27 3030102 采暖补贴（离休） 0.13 0.13 76.49 76.49 70.17 70.17 30302 退休费 3030201 退休工资 表6 一般公共预算基本支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 3030202 合计 采暖补贴（退休） 30304 抚恤金 人员经费 公用经费 6.32 6.32 21.68 21.68 3030401 抚恤金 21.28 21.28 3030402 丧葬补助费 0.40 0.40 1.19 1.19 1.19 1.19 23.94 23.94 23.46 23.46 0.48 0.48 0.11 0.11 1007.45 948.36 30305 生活补助 3030501 遗属生活补助 30307 医疗费补助 基本医疗保险缴费（退 3030702 休） 大额医疗费用补助（退 3030703 休） 30309 奖励金 合 计 七、一般公共预算“三公”经费支出表 14 59.09 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单 部门(单位)名 “三公” 因公出国（境） 位)代码 称 经费合计 费 公务接待费 小计 038001 友谊县市场监 20.50 督管理局 合 计 20.50 公务用车购 公务用车运行 置费 维护费 20.50 0.00 20.50 20.50 0.00 20.50 0.00 八、政府性性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位:万 元 部门：友谊县市场监督管理局 类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 15 财政拨款结转结余 财政 专户 单位资金 一般公 共预算 重大 改革 发展 项目 食品药品 友谊县市 监管补助 场监督管 资金 理局 3.00 3.00 20.55 20.55 15.19 15.19 19.00 19.00 57.74 57.74 政府性 国有资 一般 基金预 本经营 公共 算 预算 预算 政府 国有 管理 性基 资本 资金 金预 经营 算 预算 友谊县市 检验检测 场监督管 成本 理局 其他 聘用人员 友谊县市 运转 劳（服） 场监督管 类 务费 理局 食品安全 友谊县市 监督抽检 场监督管 费 理局 合 计 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 绩效目标 一级 二级 三级指 指标 指标 标 指标 性质 (%) 足额保 严格执行 友 相关政 谊 策，保障 产出 县 工资及时 指标 市 工资支 场 出 10 工资 支出 532.90 理，减少 指标 理 结余资金 次性奖 一次 整次数 等于 时率 管 43.71 小于 指标 效益 年终 科目调 额发放， 科学合 10 指标 发放及 督 年终一 障率 时效 预算编制 经济 效益 指标 等于 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 本年权重 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 严格执行 产出 数量 足额保 相关政 指标 指标 障率 16 等于 数量 发放、足 监 局 绩效 等于 金和工 性奖 策，保障 科目调 小于 作人员 金和 工资及时 整次数 等于 奖励 工作 发放、足 时效 发放及 人员 额发放， 指标 时率 奖励 预算编制 科学合 效益 理，减少 指标 结余资金 经济 效益 指标 相关政 社会保 障缴费 社会 10 保障 164.09 缴费 策，保障 产出 工资及时 指标 积金 公积 58.28 金 等于 指标 科目调 小于 整次数 等于 额发放， 指标 时率 科学合 效益 理，减少 指标 效益 指标 产出 工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 额发放， 指标 时率 效益 理，减少 指标 结余资金 等于 数量 经济 效益 指标 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 时效 科学合 等于 =结余 发放、足 预算编制 100 结余率 足额保 策，保障 等于 障率 经济 22.50 数 发放及 相关政 10 数/预算 数量 严格执行 住房 小于 时效 结余资金 住房公 =结余 发放、足 预算编制 次 结余率 足额保 严格执行 等于 10 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 县 市 二级 三级指 指标 指标 标 指标 性质 (%) 友 谊 绩效目标 一级 绩效 足额保 严格执行 离休费 10 离休 费 11.40 等于 相关政 产出 数量 障率 策，保障 指标 指标 科目调 小于 整次数 等于 工资及时 17 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 本年权重 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 场 发放、足 时效 发放及 监 额发放， 指标 时率 督 预算编制 管 科学合 效益 理 理，减少 指标 局 结余资金 经济 效益 指标 相关政 退休费 10 退休 费 76.49 策，保障 产出 工资及时 指标 生活补 生活 补助 1.19 助) 指标 科目调 小于 整次数 等于 指标 时率 科学合 效益 理，减少 指标 效益 指标 产出 工资及时 指标 疗费 休医 23.94 疗费 等于 科目调 小于 整次数 等于 指标 时率 理，减少 指标 效益 指标 产出 工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 额发放， 指标 时率 效益 理，减少 指标 结余资金 等于 数量 经济 效益 指标 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 时效 科学合 等于 =结余 发放、足 预算编制 % 结余率 足额保 策，保障 等于 指标 额发放， 效益 5 数 发放及 相关政 10 数/预算 障率 严格执行 人员医 小于 时效 结余资金 离退 =结余 发放、足 科学合 等于 数量 经济 22.50 结余率 足额保 策，保障 等于 障率 经济 % 数 额发放， 预算编制 离退休 等于 发放及 相关政 10 数/预算 数量 严格执行 助(遗属 小于 时效 结余资金 生活补 =结余 发放、足 预算编制 100 结余率 足额保 严格执行 等于 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单 项目名 预算 项目 位 称 执行 类别 单位:万元 预算数 绩效目标 18 一级 二级 三级指 绩效 本年 绩效 指标 指标 标 指标 绩效 度量 本年权重 名 率权 称 重 性质 指标 单位 值 (%) 足额保 严格执行 相关政 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.11 奖励 策，保障 产出 工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放、足 时效 发放及 额发放， 指标 时率 预算编制 科学合 效益 理，减少 指标 结余资金 经济 效益 指标 各类 财政补 友 谊 助体检 10 费 人员 补助 0.90 支出 策，保障 产出 工资及时 指标 指标 场 结余资金 监 严格执行 督 相关政 管 策，保障 产出 工资及时 指标 员补助 10 人员 补助 3.48 支出 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时率 理，减少 效益 指标 业年金 10 人员 补助 支出 10.19 等于 科目调 小于 整次数 等于 指标 时率 理，减少 指标 效益 指标 产出 工资及时 指标 小于 数/预算 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 额发放， 指标 时率 效益 理，减少 指标 结余资金 19 等于 数量 经济 效益 指标 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 时效 科学合 等于 =结余 发放、足 预算编制 次 结余率 足额保 策，保障 等于 指标 额发放， 效益 10 数 发放及 相关政 记实职 数/预算 障率 严格执行 本年应 小于 时效 结余资金 各类 =结余 发放、足 科学合 等于 数量 经济 22.50 结余率 足额保 预算编制 等于 数量 经济 % 数 指标 市 其他人 等于 额发放， 效益 局 数/预算 发放及 科学合 各类 小于 时效 县 理 =结余 发放、足 预算编制 等于 100 结余率 足额保 严格执行 相关政 等于 数量 等于 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 绩效目标 一级 二级 三级指 指标 指标 标 绩效 指标 性质 (%) 足额保 严格执行 相关政 各类 抚恤金 10 人员 补助 21.68 支出 策，保障 产出 工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放、足 时效 发放及 额发放， 指标 时率 预算编制 科学合 效益 理，减少 指标 结余资金 友 等于 数量 经济 效益 指标 等于 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 本年权重 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 54 台 10.00 68 台 10.00 结余率 =结余 小于 数/预算 等于 数 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 预算编 谊 县 产出 市 指标 场 督 管 定额公 理 用经费 定额 10 公用 59.09 经费 局 质量 指标 保障单位 监 制质量 =∣(执 行数-预 算数)/ 日常运 预算数 转，提高 ∣ 预算编制 "三公经 质量，严 费控制 格执行预 率"= 算 效益 指标 经济 效益 指标 小于 等于 （实际 小于 支出数/ 等于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 检验检 测成本 按照计 其他 10 运转 类 20.55 划，全年 产出 数量 要完成全 指标 指标 县内使用 20 燃油机 等于 大于 等于 电子天 大于 平 等于 中计量器 电子汽 大于 具检定覆 车衡 等于 盖面 专业技 100%。产 术人员 品质量检 质量 培训 验 800 批 指标 预算编 次，出具 制到项 准确有效 目率 的检验检 全年使 测数据， 用标准 质量控制 器具覆 和标准服 盖率 务，并对 时效 县域内产 指标 88 台 10.00 6 次 5.00 100 % 5.00 800 批次 5.00 等于 大于 等于 等于 品质量逐 质量检 大于 项进行检 测全项 等于 验检测。 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 谊 县 市 场 检验检 监 测成本 管 理 局 二级 三级指 指标 指标 标 指标 性质 (%) 友 督 绩效目标 一级 绩效 运转 类 一季度 划，全年 预算资 大于 要完成全 金累计 等于 县内使用 支出率 中计量器 二季度 具检定覆 预算资 大于 金累计 等于 盖面 其他 10 按照计 20.55 100%。产 品质量检 产出 时效 指标 指标 支出率 三季度 验 800 批 预算资 大于 次，出具 金累计 等于 准确有效 支出率 的检验检 全年预 测数据， 算资金 质量控制 支出率 21 大于 等于 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 本年权重 和标准服 成本 全年成 小于 务，并对 指标 本指标 等于 县域内产 21 万元 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于 12 天 10.00 90 % 10.00 等于 426 家 5.00 等于 140 批次 5.00 等于 185 批次 5.00 等于 30 批次 5.00 等于 42 批次 5.00 等于 40 批次 5.00 等于 45 批次 5.00 本单位 品质量逐 社会 项进行检 效益 验检测。 指标 业务范 围减轻 个体、 企业压 力 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 县域产 品质量 安全质 量控制 检验检 测开放 日 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 个体、 大于 企业 等于 标 食品流 通环节 食品安 全监督 抽检费 其他 10 运转 类 19.00 按照计 企业监 划，全年 管数 要完成所 食用农 有商户食 产品抽 品、药品 检 安全监 食品监 管，覆盖 产出 数量 督抽检 率 指标 指标 餐饮环 100%，对 节抽检 县域内产 销售环 品质量逐 节抽检 项进行检 节令食 验检测。 品抽检 生产企 业及小 作坊 表 10 项目支出绩效表 22 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 绩效目标 一级 二级 三级指 指标 指标 标 绩效 指标 性质 (%) 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 本年权重 单位 食用农 质量 指标 产出 按照计 全监督 10 抽检费 运转 19.00 类 友 谊 县 市 检覆盖 要完成所 指标 成时间 有商户食 成本 全年抽 品、药品 指标 检费 生态 管，覆盖 效益 率 100%，对 效益 县域内产 指标 大于 90 % 5.00 小于 12 月 5.00 等于 19 万元 5.00 90 % 15.00 90 % 15.00 90 % 10.00 等于 率 抽检完 安全监 其他 产品抽 时效 划，全年 食品安 指标 产品及 指标 县域内 食品生 大于 产环境 等于 满意度 可持 县域内 品质量逐 续影 食品生 大于 项进行检 响指 产安全 等于 验检测。 标 覆盖率 服务 场 监 督 管 满意 对象 度指 满意 标 度指 县域内 大于 居民 等于 内勤 等于 5 人 20.00 等于 1 人 10.00 等于 1 人 10.00 90 % 5.00 15 万元 5.00 90 % 30.00 标 理 局 使市场监 聘用人 员劳 （服）务 费 其他 10 运转 类 15.19 管局日常 产出 工作顺利 指标 开展,确保 市场监管 数量 执法所 指标 内业 个私党 委 质量 工作日 大于 指标 常需要 等于 局没有安 成本 全隐患。 指标 效益 指标 23 生态 效益 指标 全年委 托业务 大于 费 全局日 常工作 大于 环境满 等于 意度 服务 满意 对象 全局职 度指 满意 工满意 标 度指 度 大于 等于 90 % 10.00 102 家 10.00 19 家 10.00 86 家 10.00 标 药品监 不断完善 管企业 食品安全 数 食品药 重大 监管监督 品监管 改革 检查力 产出 数量 度。加强 指标 指标 补助资 10 金 发展 3.00 两品一械 项目 化妆品 监管企 业数 医疗器 企业监管 械监管 力度 企业数 大于 等于 大于 等于 大于 等于 表 10 项目支出绩效表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 预算 单 位 项目名 名 称 称 执行 率权 重 项目 类别 预算数 绩效目标 一级 二级 三级指 指标 指标 标 绩效 指标 性质 (%) 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 本年权重 单位 不良反 质量 指标 产出 友 谊 不断完善 县 食品安全 市 食品药 重大 监管监督 场 品监管 改革 检查力 监 补助资 督 金 10 发展 3.00 指标 度。加强 两品一械 效益 管 企业监管 指标 理 力度 项目 等于 100 % 10.00 等于 2022 年 5.00 等于 30000 元 5.00 90 % 30.00 90 % 10.00 例报告 时效 任务完 指标 成时间 成本 成本支 指标 出 社会 食品总 效益 体安全 指标 水平 满意 对象 度指 满意 标 度指 标 24 严重病 核实率 服务 局 应监测 大于 等于 公众对 食品药 大于 品安全 等于 满意度 十一、部门整体支出绩效目标表 表 12 部门整体绩效表 部门：友谊县市场监 督管理 年度目标 年度目 标 2022 年部门管理预算单位 1 家，保障预算单位资金总额度 10405104 元。 年度主要目标名称 年度主 要任务 年度主要目标内容 保障单位工作有序开展 一级指标 重点做好“三保”工作。 二级指标 三级指标 重点工作完 结率 产出指标 资金保障及 时效指标 时率 正向 1 家 大于等于 正向 90 % 大于等于 正向 90 % 等于 正向 10405104 元 等于 正向 1 年 大于等于 正向 95 % 部门下达 成本指标 资金总额度 可持续影响 部门支出保 指标 障工作时长 满意度指 服务对象满 单位工作 标 意度指标 人员满意度 效益指标 等于 算单位数量 质量指标 标 指标方向性 部门管理预 数量指标 绩效指 指标性质 目标值 计量单位 备注 十二、国有资本经营预算支出表 表 11 国有资本经营预算支出表 部门：友谊县市场监督管理局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 25 项目支出 注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 友谊县市场监督管理局部门 2022 年部门预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，友谊县市场监督管理局部门所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友谊县市场监督管理 局部门收入总预算 1065.19 万元，包括：一般公共预算拨款收 入。比上年预算减少 260.86 万元，主要原因是人员减少，并且 没有列支 2016-2020 年度交通补贴费。支出总预算 1065.19 万 元，包括：一般公共服务支出。比上年预算减少 260.86 万元， 主要原因是人员减少，并且没有列支 2016-2020 年度交通补贴 费。 二、关于收入总表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门收入预算 1065.19 万 元，其中：一般公共预算收入 1065.19 万元，占 100%；政府性 基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 26 三、关于支出总表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门支出预算 1065.19 万 元，其中：基本支出 1007.45 万元，占 95%；项目支出 57.74 万元，占 5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门财政拨款收入预算 1065.19 万元，其中，一般公共预算拨款 1065.19 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 1065.19 万元，其中，一般公共服务支出 723.42 万 元，社会保障和就业支出 224.78，卫生健康支出 58.71 万元， 住房保障支出 58.28 万元。比上年预算减少 260.86 万元，主要 原因是是人员减少，并且没有列支 2016-2020 年度交通补贴费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门一般公共预算支出 1065.19 万元，其中：基本支出 1007.45 万元，项目支出 57.74 万元。 1、2013801 行政运行 2022 年预算 665.68 万元，比上年预 算减少 244.52 万元，主要原因是是是人员减少，并且没有列支 2016-2020 年度交通补贴费。 2、2013802 一般行政管理事务 2022 年预算 57.74 万元，比 上年预算减少 27.75 万元，主要原因是执法经费和行政大厅网 27 络维护费未纳入 2022 年预算。 3、2013816 食品安全监管 2022 年预算 3 万元，比上年预 算数减少 1 万元。主要原因是此项经费为省专项。 4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算 87.89 万元，比上 年预算数增加 2.65 万元。主要原因是：离退休工资增加。 5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年 预算 84.46 万元，比上年预算数增加 3.3 万元。主要原因是：工 资调整，基数增加。 6、2080506 单位职业年金缴费支出 52.43 万元，比上年预 算数增加 10.12 万元。主要原因是：2022 年有退休人员 2 人， 测算将以往年度上缴职业年金全部返回。 7、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数 58.71 万元，比上 年预算数减少 4.17 万元，主要原因是在职人员减少。 8、221 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预 算数 58.28 万元，比上年预算数减少 0.49 万元，主要原因是在 职人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门一般公共预算基本支 出 1007.45 万元，其中：人员经费 948.36 万元，公用经费 59.09 万元。 1、基本工资 319.91 万元，比上年预算减少 4.48 万元，主 要原因是在职人员减少。 28 2、津贴补贴 216.47 万元，比上年预算增加 4.92 万元，主 要原因是津贴补贴增加。 3、奖金 43.71 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因 是奖金减少。 4、机关事业单位基本养老保险缴费 84.46 万元，比上年预 算增加 3.3 万元，主要原因是养老保险缴费增加。 5、职业年金 52.43 万元，比上年预算增加 10.12 万元，主 要原因是 2022 年有退休人员 2 人，测算将以往年度上缴职业年 金全部返回。 6、职工基本医疗保险缴费 34.77，比上年预算减少 22.59 万元，主要原因是 2022 年预算调整科目细化职工医疗保险缴费 减少。 7、其他社会保障缴费 2.62 万元，比上年预算减少 1.15 万 元，主要原因是 2022 年预算调整科目细化其他社会保障缴费减 少。 8、医疗费 0.9 万元，比上年预算减少 4.62 万元，主要原因 是 2022 年预算调整科目细化医疗费减少。 9、住房公积金 58.28 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主 要原因是在职人员减少。 10、办公费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是 办公费单独列支。 11、印刷费 4 万元。比上年预算增加 4 万元，主要原因是 29 印刷费单独列支。 12、手续费 0.1 万元，与上年一致。 13、水费 0.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是 水费增加。 14、电费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是电 费增加。 15、邮电费 3 万元，与上年一致。 16、取暖费 13.49 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要 原因是取暖费增加。 17、差旅费 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是 在项目中列支。 18、公务用车运行维护费 15 万元，与上年一致。 19、其他交通费用 0 万元，比上年预算减少 267.97 万元， 主要原因是没有列支 2016-2020 年度交通补贴费。 20、其他商品支出 6.4 万元，比上年减少 10.88 万元，主要 原因是办公费印刷费等单独列支。 21、物业管理费 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是 单独列支。 22、福利费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，主要原因是体 检费用。 23、离休费 11.4 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原 因是离休费增加。 30 24、退休费 76.49 万元，比上年预算增加 2.32 元，主要原 因是退休人员增加。 25、生活补助 1.19 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要 原因是生活补助减少。 26、奖励金 0.11 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原 因是独生子女费减少。 27、抚恤金 21.68 万元，比上年预算增加 21.68 万元，主要 原因是抚恤金增加。 28、医疗费补助 23.94 万元，比上年预算增加 23.94 万元， 主要原因是退休。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门一般公共预算“三公” 经费支出 20.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4 万元，主要原因是严格控制三公经 费支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增减无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增减无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 20.5 万元， 比上年预算减少 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 31 年预算增增减无变化；公务用车运行维护费 20.5 万元，比上年 预算减少 4 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 59.09 万元，比上年预 算减少 264.53 万元，下降 81.7%。主要原因是在职人员减少， 人员经费减少，并且没有列支 2016-2020 年度交通补贴费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，友谊县市场监督管理局部门采购预算总额5万元， 其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算3万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021 年末，友谊县市 场监督管理局 部门共有 房屋 2794.58平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，友谊县市场监督管理局部门实行绩效目标管理的 项目18个，涉及预算金额1065.19万元，其中：重点项目绩效目 标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 32 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门年度绩效目标为 2022 年部门管理预算单位 1 家，保障预算单位资金总额度 10405104 元，保障单位工作有序开展等重点工作，完成工资支出、年终 一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离 休费、退休费、生活补助、离退休人员医疗费、独生子女费、 其他人员补助、本年应记实职业年金、定额公用经费、聘用人 员劳务费、财政补助体检费、抚恤金、食品安全监督抽检费、 检验检测成本经费、食品药品监管等 18 项重点工作任务，主要 绩效指标及指标值情况为，绩效指标分为产出指标、效益指标、 满意度指标。数量指标部门管理预算单位数量等于正向 1 家， 质量指标重点工作完结率大于等于正向 90%，时效指标资金保 障及时率大于等于正向 90%，成本指标部门下达资金总额度等 于正向 10405104 元，可持续影响指标保障正常运转时长等于正 向 1 年，服务对象满意度指标工作人员满意度大于等于正向 95%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，友谊县市场监督管理局部门国有资本经营预算支 33 出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位 的财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 34 4.信息化建设（项） ：反映财政部门用于“金财工程”等信 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支 出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单 位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 14.住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款） ：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 35 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴 费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及 附加费用。 6.会议费（款） ：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交 通费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款） ：反映机关和参公事业单位除因公出国（境） 培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、 伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。 36 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网 络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日 常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣 传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助 支出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务 补助支出。 17.资本性支出（一） （款）：反映事业单位资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支 出不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款） ：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款） ：反映未包括在上述科 目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、 符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的 城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金 补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 37 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 38