2020年度曾都区科学技术协会决算公开说明.pdf

曾都区科学技术协会 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 主要职责 开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科 技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育 和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科 学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年 科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的 科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作 者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊 重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反 映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益， 开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工 作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论让，提出 决策建议，进行科技咨询服务。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 区科协区科协机关设 2 个部(室)：内设 2 个科室，办 公室及学会部、科技普及部。 （一）办公室及学会部 负责机关党务、政务工作综合协调和督促检查；承担文 件的起草、信息调研工作；负责会议组织、文电处理、秘书 事务、文书档案管理和信访、保密、议案及行政事务管理工 作；负责科技宣传和新闻发布工作；负责机关财务管理制度 的制定、财会工作和固定资产的管理工作；负责纪检、工会、 计划生育工作；负责与科协常委、委员和科技工作者的联络 及慰问工作；参与科技带头人的培养和选拔工作；负责综合 性表彰奖励工作；协调、指导科协系统在科技工作者中开展 社会主义精神文明的工作；反映科技工作者的呼声和要求； 维护科技工作者合法权益。 负责组织协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨 活动，负责全区性自然科学、技术科学及相关学科学会、协 会、研究会的组织管理和日常联络工作；组织全区自然科学 优秀论文评选奖励活动；开展科技工作者继续教育活动；组 织、协调和指导全区科协系统的科技咨询工作；参与知识分 子工作和区级学科带头人的培养和选拔工作;负责科技信息 广告的审核；研究全区对外科技合作的政策及规章制度；管 理全区对外科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与 交流项目，管理和组织实施国内外科技援助项目；负责申报 出国及赴港、澳、台科技团组。 （二）科技普及部 研究制订全区科普工作规划和年度计划；联系、协调和 指导全区科协系统的科普工作；组织协调指导全区科普团体 和基层科协工作，组织开展社会化、群众化科普活动和科技 推广、技术培训工作；负责指导全区农村专业技术协会的建 设和发展工作；负责区直属科普示范基地建设管理，指导基 层科普示范基地的建设和发展；负责新技术、新成果的推广 应用；负责青少年科学技术教育活动；具体承担曾都区全民 科学素质工作领导小组办公室工作职责。 三、人员构成情况 人员编制3 人（行政编制0 人+工勤编制 0 人+事业编 制 3 人） 实有在职人数 3 人（行政编制 2 人+工勤编制 事业编制 1 人） 离退休人数 1 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 0 人+ 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 120.78 万元（上年收入总计 112.17 万 元，同比增加 8.61 万元，同比增加 7.68%）。其中财政拨 款收入 120.78 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 142.46 万元（上年支出总计 118.18 万 元，同比增加 24.28 万元，同比增加 20.54%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.科学技术支出（类）130.42 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）3.34 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.53 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）5.17 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 53.63 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.42 万、津贴补贴 9.74 万、奖金及在职五项奖 16.10 万、 住房公积金 5.17 万、养老保险缴费 3.34 万、医疗保险费 3.53 万、其他时候保障缴费 0.11 万、伙食费补助 2.02 万、其他 工资福利支出 2.20 万） 2.商品和服务支出 71.46 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 2.26 万、印刷费 7.06 万、邮电费 0.70 万、 差旅费 2.21 万、会议费 0.42 万、专用材料费 0.08 万、劳 务费 0.97 万、委托业务费 2.29 万、公务车运行维护费 1.25 万、公务接待费 0.10 万、工会经费 1.45 万、福利费 0.60 万、其他交通费 2.03 万、其他商品服务支出 50.01 万） 3.对个人和家庭的补助支出 2.38 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 （退休经费 2.38 万元） 4.其他支出 14.99 万元。（主要是资本性支出，其中： 办公设备购置 1.76 万元、公务车-业务科普大篷车购置 13.23 万） 决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年 增加 24.28 万元，其中基本支出增加 4.37 万元，项目支出 增加 19.91 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年度增 加科普大篷车一辆，增加车辆运行费用支出；项目支出增加 的主要原因是受疫情影响，增加了科普卫生防疫防控和农业 实用技术科普宣传活动费用。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 142.46 万元，比年初预算 143.67 万元减少 1.21 万元，其中：基本支出 59.72 万元， 比年初预算 59.72 万元持平，项目支出 82.74 万元，比年初 预算 83.95 万元减少 1.21 万元。原因：是受疫情影响，部 分科普活动未按计划开展，项目支出减少。基本支出比去年 增加 4.37 万元，项目支出比去年增加 19.91 万元。原因： 基本支出增加的是 2020 年度增加科普大篷车一辆，增加车 辆购置和车辆运行费用支出；项目支出增加的主要原因是受 疫情影响，增加了科普卫生防疫防控和农业实用技术科普宣 传活动费用。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 14.59 万元，与年初预算 14.60 万元减少 0.01 万元， 同比减少 0.07%。 原因：曾都区科学技术协会认真贯彻中央 八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比持平。 原因：曾都区科学技术协会无因公出国 （境）费预算支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车（以下为业务用科普大篷车） 购置及运行费支出决算 14.48 万元，与年初预算 14.49 万元 相比减少 0.01 万元，同比减少 0.07%。 原因：减少了车辆 运行维护费用 0.01 万元。（其中公务用车运行维护费 1.25 万元，公车购置费 13.23 元,公务用车购置数及保有量为购 置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.10 万元,与年初预算 0.11 万元相比减少 0.01 万元，减少 9.09%。 原因：曾都区科学技术协会认真贯彻中央八项规定和厉行节 约的要求，从严控制“三公”经费开支。国内公务接待的批 次 1 批、人数 13 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持 平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万持平，项目支 出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：曾都区科学技术 协会 2020 年度无政府性基金支出 。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度曾都区科学技术协会无国有资本经营预算支 出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.71 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 3.73 万元节约 0.02 万元。主要原因是：曾都区科学技术 协会落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中： 政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主 要是业务用科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价 情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作 目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核 审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项 目达到预期的项目绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识， 同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目 标得 到较好实现，绩效管理水平不断提高。 附件 1：《2020 年度曾都区科学技术协会部门整体绩效自评 结果》摘要版 2020 年度曾都区科学技术协会整体部门绩效自评结果 填报日期：2021.4.6 总分：95.8 单位名称 随州市曾都区科学技术协会 基本支出 总额 59.7 预算数（A) 预算执行 情况 （万元） （20 分） 项目支出总 额 执行数(B) 82.7 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执 行率） 部门整 体支出 143.67 142.46 99.15% 19.8 总额 二级指 年初目标值 实际完成值 一级指标 三级指标 得分 标 (A） (B) 目标 1(40 分）：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科 普日”是科协的主题活动。 数量指 科普活动场次 25 场/年 25 次 6 标 质量指 科学技术普及完 产出指标 >90% >90% 5 标 成率 时效指 完成及时率 >90% >90% 9 标 效益指标 质量指 标 公民科学素质水平 >90% >90% 10 质量指 标 科普活动满意度 ＞90% ＞90% 10 目标 2(40 分）：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企 业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制 产出指标 效益指标 约束性指 标 总分 数量指 标 数量指 标 数量指 标 数量指 标 数量指 标 资金管 理 基地建设 4 家/年 4 家/年 4 技术培训 20 场/年 22 场/年 8 培训覆盖率 >71% >71% 8 科普队伍建设 扩大 扩大 10 不断提高 不断提高 8 不设权重，酌情扣分，如出 现审计等部门重点披露的问 题，或造成重大不良社会影 响，评价总得分不得超过 70 分。 -2 经济效益 资金管理合规性 95.8 偏差大或 目标未完 成原因分 析 改进措施 及结果应 用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 《2020 年度曾都区科学技术协会部门整体部门自评表》 2020 年度曾都区科学技术协会整体部门绩效自评表 填报日期：2021.4.6 总分：95.8 单位名称 随州市曾都区科学技术协会 基本支出 总额 59.7 预算数（A) 预算执行 情况 （万元） （20 分） 项目支出总 额 执行数(B) 82.7 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执 行率） 部门整 体支出 143.67 142.46 99.15% 19.8 总额 二级指 年初目标值 实际完成值 一级指标 三级指标 得分 标 (A） (B) 目标 1(40 分）：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科 普日”是科协的主题活动。 数量指 科普活动场次 25 场/年 25 次 6 标 质量指 科学技术普及完 产出指标 >90% >90% 5 标 成率 时效指 完成及时率 >90% >90% 9 标 效益指标 质量指 标 公民科学素质水平 >90% >90% 10 质量指 标 科普活动满意度 ＞90% ＞90% 10 目标 2(40 分）：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企 业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制 产出指标 数量指 标 数量指 标 数量指 标 基地建设 4 家/年 4 家/年 4 技术培训 20 场/年 22 场/年 8 培训覆盖率 >71% >71% 8 效益指标 约束性指 标 总分 数量指 标 数量指 标 资金管 理 科普队伍建设 经济效益 资金管理合规性 扩大 扩大 10 不断提高 不断提高 8 不设权重，酌情扣分，如出 现审计等部门重点披露的问 题，或造成重大不良社会影 响，评价总得分不得超过 70 分。 -2 95.8 偏差大或 目标未完 成原因分 析 改进措施 及结果应 用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中费用所有项目绩效自评 结果。 科协科普经费项目绩效自评综述： 1、开展“三大品牌”活动。一年一度的“三下乡”、 “科技周”、“科普日”是科协的主题活动，也是树立科协 形象的品牌活动。 2、推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技 协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，创新科普示范工 程共创共享机制。 3、开展“科普进万家”大型科普活动，联合各《纲要》 工作领导小组各成员单位、各级各类科普项目实施单位，围 绕食品安全、交通安全、健康生活、防震减灾、生态环保、 农业科普等专题，编印科普丛书发到千家万户。 4、开展科普九进活动。即：进社区、进企业、进学校、 进机关、进乡镇、进农村、进农户、进基地、进协会活动。 组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传 橱窗、网站作。 绩效目标完成情况分析： 2020 年指导随州市棋盘山众星茶业有限公司、湖北华欣 生态农业科技有限公司分别对接“百人计划”学者华中农业 大学李珊珊教授，吉林农业大学生命科学学院院长、教授、 博士生导师刘洪章教授，申报、创建专家工作站，获省科协 批准，成功建站，完成了年初新建 2 家专家工作站的目标。 二是对原有站点进行绩效考评。根据湖北省专家工作站实施 方案和市创新平台绩效评估办法对我区原有 7 家工作站进行 督导评估，采取站点自查自评，科协考察测评，党组综合评 定的方式进行，促进了原有站点的建设提升。 2020 年开展全国科普日活动。一是成功举办大型人文科 普剧《浮出水面》演出观看活动。二是组织科普大篷车、科 教展品、新能源汽车展台参加湖北省“全国科普日”主场活 动展出获好评。三是各成员单位联合开展科技成果展、卫生 防疫防控、农业实用技术培训等科普宣传、培训活动。上传 中国科协活动 22 场次，受益 18000 余人。 2020 年组织了专家巡讲、科普大篷车巡展、“校园 e 站”体验、发放科普手册、科普文艺进校园、开展应急演练 等培训、演练、科普活动；开展了校园特色科普社团、太空 种子种植等科学实践活动。二是组织田间地头培训班等多种 形式的培训工程，以创建科普示范镇（办）村（居）、农村 科普示范基地及优秀协会为载体，提升农民科学素质。三是 开展就业、再就业、创业等系列培训，开展群众性职业技能 竞赛活动，以创建“科普示范社区”为载体，利用文化广场 等阵地，举办科普讲座、科普文艺演出等群众性科普活动， 提高城镇劳动者科学素质。四是将提高领导干部和公务员科 学素质列入干部和公务员教育培训规划，并组织培训，不断 提高领导干部的科学素养。 2020 年一是积极联系社区进行项目入库申报。本年度共 有九曲弯等 5 个社区申报入库。二是对各省级科普示范社区 及申报创建省级科普示范项目的社区的硬、软件建设情况进 行了督导。指导汉东楼等社区按照科普能力提升示范社区建 设“六有”标准，进行科普示范社区创建工作。三是指导 2 个社区成功申报省级科普示范社区，提升了科普效能，有效 地服务社区居民。 2020 年一是推选了一批优质项目入库。本年度共有盛亩 园农业科技有限公司等 5 个科普示范基地，白云社区等 5 个 科普示范社区，食用菌协会等 5 个农技协，徐世宏等 3 名优 秀科普个人，入选市级项目库。二是完成了 2018 年实施的 湖北省第一批科普示范基地项目规范使用资金的整改和绩 效评估及验收工作。三是在调查摸底基础上筛选了慧诚艾草 等 5 个生态种植基地作为子项目组成曾都区生态种植特色科 普示范基地，并申报湖北省新一轮科普示范项目。四是加强 对项目单位的指导，促进其标准化建设，提升其科普示范能 力。先后多次到盛亩园等基地进行科普硬件建设指导。五是 规范项目单位资金使用。对省拨项目经费实行专款专用，对 其进行严格监管，促进科普能力提升。 综上所述，曾都区科协项目全年预算数为 47 万元，执 行数为 41.74 万元，完成预算 88.81％。主要产出和效益： 一是科普活动场次 25 场/年，公民科学素质水平达到>90%； 二是科学技术普及完成率>90%，科普活动满意度>90%。发现 的问题及原因：是因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完 成。下一步改进措施：一是要科学合理地编制部门预算，预 算要结合本部门的年度目标、发展计划、职责，要确保部门 预算编制真实、准确、完整，切合单位实际； 二是要强化 绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明 确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量 完成。 附件 2：《2020 年度科普经费项目自评结果》摘要版 2020 年度科普经费项目绩效自评结果摘要版 填报日期：2021.4.6 总分：97.80 项目名 称 主管部 门 科普经费 曾都区科学技术协会 项目实施单位 曾都区科学技术协会 项目类 别 1、部门预算项目 ☑ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属 性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类 型 1、常年性项目 ☑ 产出指 标 （40 分） 效益指 标 （40 分） 总分 偏差大 或目标 未完成 原因分 析 改进措 施及结 果应用 方案 得分 （20 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 47 41.74 89% 17.8 二级指 标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 数量指 标 科普活动场次 25 场/年 25 次 18 科学技术普及完 成率 >90% >90% 9 完成及时率 >90% >90% 17 质量指 标 公民科学素质水平 >90% >90% 18 质量指 标 科普活动满意度 ＞90% ＞90% 18 预算执 行情况 （万元） 年度财 （20 政 分） 资金总 额 一级指 标 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ 质量指 标 时效指 标 97.8 因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完成。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 《2020 年度科普经费项目自评表》 2020 年度科普经费项目绩效自评表 填报日期：2021.4.6 总分：97.80 项目名 称 主管部 门 科普经费 曾都区科学技术协会 项目实施单位 曾都区科学技术协会 项目类 别 1、部门预算项目 ☑ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属 性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类 型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ 得分 （20 分* 执行率） 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 年度财 政 资金总 额 47 41.74 89% 17.8 一级指 标 二级指 标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成 值(B) 得分 产出指 标 数量指 标 科普活动场次 25 场/年 25 次 18 预算执 行情况 （万 元） （20 分） （40 分） 效益指 标 （40 分） 质量指 标 时效指 标 科学技术普及完 成率 >90% >90% 9 完成及时率 >90% >90% 17 质量指 标 公民科学素质水平 >90% >90% 18 质量指 标 科普活动满意度 ＞90% ＞90% 18 总分 97.8 偏差大 或目标 未完成 因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完成。 原因分 析 改进措 施及结 果应用 方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设 计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现 绩效管理的规范化、常态化。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预 算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编 制的科学性、严谨性和可控性。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 120. 一、一般公共服务支出 78 行 次 32 2 0.00 二、外交支出 33 3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 0.00 出 38 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 金 额 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 130 .42 0.0 0 3.3 4 3.5 3 0.0 0 0.0 0 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 14 15 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 17 18 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 20 21 22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 120. 78 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 22.8 年末结转和结余 9 60 30 总计 31 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.1 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 142 .46 0.0 0 1.2 1 61 143. 67 总计 62 143 .67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换 时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 2101 1 科学技术 支出 科学技术 普及 机构运 行 科普活 动 其他科 学技术普 及支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 2101 行政单 206 2060 7 2060 701 2060 702 2060 799 208 2080 5 2080 505 210 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.0 0 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 1 2 3 4 120. 78 108. 74 108. 74 32.7 4 35.0 0 120.7 8 108.7 4 108.7 4 0.00 101 位医疗 住房保障 5.17 5.17 0.00 0.00 支出 2210 住房改革 5.17 5.17 0.00 0.00 2 支出 2210 住房公 5.17 5.17 0.00 0.00 201 积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 206 2060 7 2060 701 2060 702 2060 799 208 上 缴 上 经营支 级 出 支 出 4 5 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 对附属 单位补 助支出 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 合计 142.46 59.72 82.74 130.42 47.68 82.74 130.42 47.68 82.74 机构运行 47.68 47.68 0.00 科普活动 41.74 0.00 41.74 41.00 0.00 41.00 0.0 0 0.00 0.00 3.34 3.34 0.00 0.0 0 0.00 0.00 科目名称 科学技术支 出 科学技术普 及 其他科学 技术普及支 出 社会保障和 就业支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080 5 行政事业单 3.34 3.34 位养老支出 机关事业 2080 单位基本养 3.34 3.34 505 老保险缴费 支出 卫生健康支 210 3.53 3.53 出 2101 行政事业单 3.53 3.53 1 位医疗 2101 行政单位 3.53 3.53 101 医疗 住房保障支 221 5.17 5.17 出 2210 住房改革支 5.17 5.17 2 出 2210 住房公积 5.17 5.17 201 金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公 共预算财政 拨款 二、政府性 基金预算财 入 行 次 1 2 金 额 1 12 0. 78 0. 00 项目 行 次 栏次 支 出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 一、一般公 共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支 出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款 三、国有资 本经营财政 拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0. 三、国防支 00 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 38 130.42 130. 42 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 3.34 3.34 0.00 0.00 41 3.53 3.53 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 5.17 5.17 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 21 22 23 24 25 26 本年收入合 计 年初财政拨 款结转和结 余 一般公共 预算财政拨 款 政府性基 金预算财政 拨款 国有资本 经营预算财 政拨款 27 28 29 12 本年支出合 0. 计 78 22 年末财政拨 .8 款结转和结 9 余 22 .8 9 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 142.46 142. 46 0.00 0.00 60 1.21 1.21 0.00 0.00 61 30 0. 00 62 31 0. 00 63 14 143. 总计 32 3. 总计 64 143.67 0.00 67 67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 142.46 59.72 206 科学技术支出 130.42 47.68 20607 科学技术普及 130.42 47.68 2060701 机构运行 47.68 47.68 2060702 科普活动 41.74 0.00 其他科学技术普 2060799 41.00 0.00 及支出 社会保障和就业支 208 3.34 3.34 出 行政事业单位养老 20805 3.34 3.34 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 3.34 3.34 出 210 卫生健康支出 3.53 3.53 21011 行政事业单位医疗 3.53 3.53 2101101 行政单位医疗 3.53 3.53 221 住房保障支出 5.17 5.17 22102 住房改革支出 5.17 5.17 2210201 住房公积金 5.17 5.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3 82.74 82.74 82.74 0.00 41.74 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 决 算 数 科目 编码 科目名称 301 工资福利 支出 53. 302 63 商品和服 务支出 基本工 资 津贴补 贴 11. 42 9.7 4 16. 10 2.0 2 0.0 0 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 会保障缴 费 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 水费 3100 1 3100 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设 备购置 0.00 0.0 3020 0 7 邮电费 0.0 3100 0 5 基础设 施建设 0.00 3.5 3020 3 8 取暖费 0.0 3100 0 6 大型修 缮 0.00 0.0 3020 0 9 物业管 理费 0.0 3100 0 7 信息网 络及软件 购置更新 0.00 0.1 3021 1 1 差旅费 0.0 3100 0 8 物资储 备 0.00 0.0 3100 0 9 土地补 偿 0.00 0.0 3101 0 0 安置补 助 地上附 着物和青 苗补偿 30114 医疗费 0.0 3021 0 3 30301 手续费 310 0.00 0.0 3100 0 3 30113 303 咨询费 3070 1 3070 2 决算 数 电费 5.1 3021 7 2 30199 印刷费 债务利息 及费用支 出 国内债 务付息 国外债 务付息 资本性支 出 房屋建 筑物购建 办公设 备购置 3.7 307 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 科目名称 3.3 3020 4 6 住房公 积金 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 离休费 办公费 公用经费 决 科目 算 编码 数 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 0.00 2.2 3021 0 4 租赁费 0.0 3101 0 1 2.3 3021 8 5 会议费 0.0 3101 0 2 拆迁补 偿 0.00 0.0 3021 培训费 0.0 3101 公务用 0.00 0.00 0 6 0 3 3102 2 3109 9 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 产购置 其他资 本性支出 399 其他支出 0.00 3990 6 赠与 0.00 30302 退休费 0.0 3021 0 7 公务接 待费 0.1 3101 0 9 30303 退职 （役）费 0.0 3021 0 8 专用材 料费 0.0 3102 0 1 30304 抚恤金 30305 生活补 助 救济费 30307 医疗费 补助 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 被装购 置费 专用燃 料费 30306 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 委托业 务费 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 工会经 费 1.4 3990 5 7 福利费 0.6 3990 0 8 30308 助学金 0.0 3022 0 8 30309 奖励金 0.0 3022 0 9 30310 30311 30399 个人农 业生产补 贴 代缴社 会保险费 其他对 个人和家 庭的补助 劳务费 0.0 3023 0 9 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 2.3 3024 8 0 税金及 附加费用 0.0 0 3029 9 其他商 品和服务 支出 0.0 0 0.0 3023 0 1 0.0 3999 0 9 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 6 56. 公用经费合计 01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费合计 0.00 3.71 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 合 计 1 预算数 公务用车购 置及运行费 因 公 公 公 出 务 务 国 用 用 小 （ 车 车 计 境） 购 运 费 置 行 费 费 2 3 4 5 公 务 接 待 费 合计 6 7 决算数 公务用车购置及运 行费 因 公 公 出 务 公务 国 用 用车 （ 小计 车 购置 境） 运 费 费 行 费 8 9 10 公务接待 费 11 12 0. 0.0 0. 0. 0.0 0.0 0.0 13.2 1.2 14.59 14.48 0.10 00 0 00 00 0 0 0 3 5 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算 数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基 金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决 算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科 目 名 年初结 转和结 余 年末结转 和结余 本年支出 本年收 入 小计 基本支 出 项目支出 称 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 9 表 部门：随州市曾都区科学技术协会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。