绥芬河市人力资源和社会保障局部门2020年部门决算及有关情况说明.pdf

绥芬河市人力资源 和社会保障局2020 年部门决算 目录 第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局部门概况 .......... 4 一、部门职责 ...................................................................... 4 二、机构设置 ...................................................................... 4 三、人员构成 ...................................................................... 5 第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决 算公开报表 ............................................................................... 6 一、收入支出决算总表 ...................................................... 6 二、收入决算表 .................................................................. 7 三、支出决算表 .................................................................. 8 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................................... 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................. 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............. 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................. 12 第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决 算情况说明 ............................................................................. 12 一、关于收入支出总体情况说明 .................................... 12 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ..................... 13 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 ..... 13 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 . 14 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ..... 15 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 ......... 15 七、关于机关运行经费情况说明 .................................... 16 八、关于政府采购支出情况说明 .................................... 16 九、关于国有资产占有使用情况说明............................. 17 十、预算绩效情况说明 .................................................... 17 第四部分 名词解释 ............................................................... 20 第五部分 附录 ....................................................................... 23 1.部门预算整体支出绩效自评表 ..................................... 23 2. 项目（专项）支出绩效自评表 ................................... 25 第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 部门概况 一、部门职责 绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责 贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟 订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划 并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、 监督指导、协调服务等工作。 二、机构设置 绥芬河市人力资源和社会保障局部门决算是包括绥芬 河市人力资源和社会保障局本级以及所属4 家决算单位的 汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入绥 芬河市人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单 位具体情况如下： 序号 单位名称 单位 级次 单位性质 机构数量 1 绥芬河市人力资 1 行政 3 机构设置 下设办公室、劳 动保障和劳动关 系科、人才就业 源和社会保障局 和事业单位管理 科 2 绥芬河市社会保 险事业中心 2 事业 10 办公室、基金财 务科、稽核审计 科、内控管理科、 养老保险经办 科、退休人员社 会化管理科、工 伤保险科、机关 事业保险科、失 业保险科、城乡 居民养老保险科 3 绥芬河市医疗保 2 事业 5 综合业务科、审 核结算科、稽查 科、基金财务科、 障局 办公室。下设绥 芬河市基本医疗 保险经办公中心 4 绥芬河市劳动人 2 事业 1 劳动人事争议仲 裁院 事争议仲裁院 三、人员构成 2020年末绥芬河市人力资源和社会保障局部门在职实 有人数63人，其中：行政编制11人、参公编制17人、事业编 制33人、退休人员28人。与2019年度决算相比，年末实有人 数增加3人，其中，行政编制减少1人、参公编制增加6人、 事业编制减少2人，退休人员增加4人。 第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表 无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度 部门决算收支总额4831.81万元，其中：本年收入4825.59万 元，年初结转和结余6.23万元；本年支出3984.69万元，年 末结转和结余847.13万元。 （二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总 额增加1297.59万元，增长36.78%，主要原因是由于疫情原 因，省级就业补助资金增加；支出总额减少390.31万元，下 降8.92%，主要原因是由于人员减少、工资调整导致人员经 费支出减少；年末结转和结余增加817.13万元，增长 2723.77%，主要原因是由于疫情原因，省级就业补助资金增 加。 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度 部门财政拨款收入4825.42万元，年初财政拨款结转和结余6 万元；本年支出3984.55万元，年末财政拨款结转和结余 846.87万元。 （二）与2019年度决算相比。部门财政拨款收入增加1297.42 万元，增长36.77%；部门财政拨款支出减少390.45万元，下 降8.92%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加 816.87万元，增长2722.9%。 （三）与2020年初预算相比。部门财政拨款收入增加3749.86 万元，增长348.64%；部门财政拨款支出增加2908.99万元， 增长270.46%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局2020年度 部门一般公共预算财政拨款收入4815.42万元，年初一般公 共预算财政拨款结转和结余6.23万元；本年支出3984.69万 元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余847.13万元。 （二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加1287.42万元，增长36.49%，主要原因是由于疫情原因， 省级就业补助资金增加；一般公共预算财政拨款支出减少 390.31万元，下降8.92%，主要原因是人员减少、工资调整 人员经费支出减少。 （三）与2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加3749.86万元，增长348.64%，变化的主要原因是由于疫 情原因，专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2908.99万元，增长270.46%，变化的主要原因是由于疫情原 因，专项资金增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度 财政拨款基本支出2320.4万元，其中：人员经费2155.78万 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗 保险、住房公积金、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金等支出；公用经费164.63万元，主要包括办公费、印 刷费、取暖费、手续费、维修费、培训费、工会经费、福利 费、水电费、差旅费等支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局部门政府性基金预算 财政拨款收支为“0”。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局部门国有资本经营预 算财政拨款收支为10万元。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020年度，绥芬河市人力资源和社会保障局部门一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.04万元，与2019 年度决算相比增加0.04万元，增长100%，变化的主要原因是 接待外单位人员调查；与2020年度预算相比减少0.16万元， 下降80%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无增 减变化，变化的主要原因是本年无因公出国境支出；与2020 全年预算相比无增减变化，变化的主要原因是本年无因公出 国境支出。因公出国（境）团组数0个，与上年相比无增减 变化；因公出国（境）人数0人，与上年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比无增减变化， 变化的主要原因是无公务用车；与2020全年预算相比无增减 变化，主要原因是无公务用车。 2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比无增减 变化，变化的主要原因是无公务用车；与2020全年预算相比 无变化，变化的主要原因是无公务用车。公务用车购置数0 辆，与上年相比无增减变化；保有量0辆，与上年相比无变 化。 （三）公务接待费0.04万元，与2019年度决算相比增加0.04 万元，增长100%，变化的主要原因是接待外来单位人员调查； 与2020全年预算相比减少0.16万元，下降80%，变化的主要 原因是本年严控公务接待事项。全年国内公务接待的批次为 1次，比上年增加接待批次1次；接待人数2人，比上年增加 接待人数2人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出164.63万元，比2019 年决算数增加63.63万元，增长63%，主要原因是支出随人员 增加而增长。比2020年度预算数增加91.91万元，增长 126.39%，主要原因是支出随人员增加而增长。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额13.13万元，其中： 政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.97万元， 占政府采购支出总额的30.24%，其中：授予小微企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年12月31日，绥芬河市人力资源和社会保障局 部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是机要送达车辆；单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预 算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其 中部门预算整体支出自评涉及资金2290.46万元；省级项目 （专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金415.9万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9个项目开展 了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出415.9 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金2706.36万元，执行 数为2706.36万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标 完成情况：从评价情况来看，本年度基本预算配置控制较好， 制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效， 较好的完成了年初制定的绩效目标任务。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出进度缓慢。下 一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行 率。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目 （专项）支出全年预算数合计415.9万元，执行数合计415.9 万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为： 1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评得分为97分。项目全年预算数为13.7万元，执行数为 13.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使人社 各项业务现代化和管理程序的规范化；二是为社会保障领域 各项业务应用提供介质平台为目标，全力推行社会保障卡发 行和应用。发现的问题及原因：一是受疫情防控影响，餐饮、 旅游、娱乐、商场等吸纳就业能力较强的服务行业还没有完 全复苏，一段时间内对就业产生不利影响；二是社会劳动关 系协调压力日益增大，劳动权益保障诚信体系不健全，构建 和谐劳动关系基础还不扎实，企业用工不够规范，未依法签 订劳动合同和恶意拖欠工资的现象还时有发生。下一步改进 措施：一是进一步推进就业创业工作；二是进一步推进人事 人才工作。 2. 离休人员及建国前老工人取暖费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，离休人员及建国前老工人取暖费项 目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数 为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目 实际支出1万元，发放企业离休人员及建国前老工人取暖费； 二是2020年12月底，我中心已完成该项目预期目标，保障企 业离休人员及建国前老工人取暖费及时足额发放。发现的问 题及原因：根据社会保险基金相关政策规定，结合本市实际， 认真做好企业离休人员及建国前老工人取暖费发放工作，接 受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全养老 基金支付制度，按时、足额发放。财政项目自评报告对于本 单位来说是一项刚开展的工作，缺乏经验，相关人员配备不 足，相关的资金管理制度还没有建立起来。 3. 离休老干部医疗费支出项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，离休老干部医疗费支出项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为147.72万元，执行数为60万元，完 成预算的41%。主要产出和效果：一是准确核定离休老干部 医疗待遇；二是及时发放伤残、离休老干部医疗待遇；三是 认真执行宣传好伤残、离休老干部医疗政策。发现的问题及 原因：一是对定点医疗机构、定点医药机构监管力度不够； 二是政策变化宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大宣 传力度；二是转变对两点定点的监管方式，让监管方式多样 化。 4. 劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数 为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效 果：该项目费主要用于劳动人事争议调解仲裁办案业务费用 支出。较好的完成了本年度劳动人事争议调解仲裁工作，维 护了当事人合法权益，切实保障劳动关系和谐与社会稳定， 提升社会公信力。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价， 全年预算数合计415.9万元，执行数合计415.9万元，完成预 算的100%，平均得分96分。具体情况为： 绥芬河市人力资源和社会保障局转移支付资金支出部 门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。 全年预算数为415.9万元，执行数为415.9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初项目绩效目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决 算报表编制说明》，对绥芬河市人力资源和社会保障局2020 年部门决算中相关名词解释如下： 一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 四、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗 补助经费。 五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位 向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 七、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务 用车购置和运行维护费、公务接待费。 八、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住 宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 九、公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。 十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。 十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经 费的支出。 十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模 式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 十七、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标， 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财 政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2. 项目（专项）支出绩效自评表