2022年预算执行和2023年预算草案.pdf

高新区2022年预算执行 和2023年预算草案 目录 第一部分 一般公共预算 1.2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表 ................................2 2.2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表 ................................3 3.2022 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表.................... 4 4.2022 年市对高新区专项转移支付情况表............................................ 6 5.2022 年高新区本级一般公共预算收入执行情况表............................ 7 6.2022 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表............................ 8 7.2022 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区执 行情况表................................................................................................. 9 8.2023 年高新区一般公共预算收入草案表（代编）.......................... 10 9.2023 年高新区一般公共预算支出草案表（代编）.......................... 11 10.2023 年高新区本级一般公共预算收入草案表................................ 12 11.2023 年高新区本级一般公共预算支出草案表................................ 13 12.2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预 算情况表............................................................................................... 14 13.2023 年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表 ............................................................................................................... 15 14.2023 年高新区一般公共预算支出分类别草案表........................... 16 15.2023 年高新区一般公共预算支出细化草案表............................... 17 第二部分 政府性基金预算报表 16.2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表............................ 27 17.2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表............................ 28 18.2022 年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表.................... 30 19.2022 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表.................... 31 20.2022 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表 ............................................................................................................... 33 21.2023 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）.................... 34 22.2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）.................... 35 23.2023 年高新区本级政府性基金预算收入草案表............................ 37 24.2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表............................ 38 25.2023 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区预算情况表 ............................................................................................................... 40 第三部分 国有资本经营预算 26.2022 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表........................ 42 27.2022 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表........................ 43 28.2022 年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表................ 44 29.2022 年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表................ 45 30.2022 年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行 情况表................................................................................................... 46 31.2023 年高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）................ 47 32.2023 年高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）................ 48 33.2023 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表........................ 49 34.2023 年高新区本级国有资本经营预算支出草案表........................ 50 35.2023 年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算 情况表................................................................................................... 51 第四部分 社会保险基金预算 36.2022 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表........................ 53 37.2022 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表........................ 54 38.2022 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表........................ 55 39.2022 年高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表................ 56 40.2022 年高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表................ 57 41.2022 年高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表................ 58 42.2023 年高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）................ 59 43.2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）................ 60 44.2023 年高新区社会保险基金预算结余预算表................................ 61 45.2023 年高新区本级社会保险基金预算收入草案表........................ 62 46.2023 年高新区本级社会保险基金预算支出草案表........................ 63 47.2023 年高新区本级社会保险基金预算结余预算表........................ 64 第五部分 地方政府债务情况 48.2022 年高新区政府债务收支执行情况表........................................ 66 49.2023 年高新区政府债务收支计划表................................................ 67 关于高新区债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明 ........................................................................................................... 68 第六部分 其他报表及说明 50.2022 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表........................ 71 51.2023 年高新区财政专户管理资金收支计划表................................ 72 52.关于 2022 年淄博高新区预算绩效管理工作开展情况的说明....... 73 第一部分 一般公共预算报表 -1- 表1 2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 2021年决算数 2022年预算数 一、税收收入 375291 增值税 2022年执行数 金额 占预算% 357012 342012 95.80 比上年增长 % -8.87% 144524 111436 97486 87.48 -32.55% 企业所得税 52750 61849 61849 100.00 17.25% 个人所得税 40498 52087 52087 100.00 28.62% 资源税 5926 4589 4589 100.00 -22.56% 城市维护建设税 22452 19610 18560 94.65 -17.33% 房产税 16286 21567 21567 100.00 32.43% 印花税 5361 6701 6701 100.00 25.00% 城镇土地使用税 22735 21572 21572 100.00 -5.12% 土地增值税 10522 13138 13138 100.00 24.86% 车船税 10670 10253 10253 100.00 -3.91% 耕地占用税 20647 9161 9161 100.00 -55.63% 契税 21995 24341 24341 100.00 10.67% 环境保护税 925 708 708 100.00 -23.46% 二、非税收入 107674 137988 137988 100.00 28.15% 专项收入 17967 19265 19265 100.00 7.22% 行政事业性收费收入 3125 3686 3686 100.00 17.95% 罚没收入 7148 8241 8241 100.00 15.29% 79202 106796 106796 100.00 34.84% 482965 495000 480000 96.97 -0.61% 99432 106350 106350 14799 14799 14799 上级一般性转移支付收入 14391 32000 32000 上级专项转移支付收入 34523 34523 34523 上年结转及结余收入 12086 25028 25028 调入资金 23633 其他税收收入 国有资源（资产）有偿使用 收入 捐赠收入 148 政府住房基金收入 84 其他收入 本年收入合计 转移性收入 税收返还性收入 地方政府新增一般债券收入 调入预算稳定调节基金 收入总计 582397 601350 586350 另外：地方政府再融资一般 债券收入 44200 37920 37920 -2- 表2 2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 相同口径 比上年增长% 48049 47003 46003 97.87 -4.26 5 15 15 100.00 200.00 三、公共安全支出 16286 12380 12380 100.00 -23.98 四、教育支出 55096 60606 60606 100.00 10.00 五、科学技术支出 51593 56755 56755 100.00 10.01 六、文化旅游体育与传媒支出 2794 150 150 100.00 -94.63 七、社会保障和就业支出 24453 24110 24110 100.00 -1.40 八、卫生健康支出 14413 13520 13520 100.00 -6.20 九、节能环保支出 3986 4239 4239 100.00 6.35 十、城乡社区支出 68967 68520 68520 100.00 -0.65 十一、农林水支出 6614 7200 7200 100.00 8.86 十二、交通运输支出 711 762 762 100.00 7.17 十三、资源勘探工业信息等支出 72416 75026 65026 86.67 -10.20 十四、商业服务业等支出 10860 8965 8965 100.00 -17.45 十五、金融支出 2441 7105 7105 100.00 191.07 十六、援助其他地区支出 1671 1671 1671 100.00 十七、自然资源海洋气象等支出 596 1510 1510 100.00 153.36 十八、住房保障支出 5474 3812 3812 100.00 -30.36 十九、粮油物资储备支出 177 52 52 100.00 -70.62 二十、灾害防治及应急管理支出 3205 3782 3782 100.00 18.00 二十一、其他各项支出 10523 10000 19864 198.64 88.77 97.36 1.43 项 目 一、一般公共服务支出 二、国防支出 二十二、预备费 本年支出合计 9864 400330 417047 406047 182067 184303 180303 上解上级支出 155391 159000 155000 债务还本支出 1648 303 303 25028 25000 25000 支出总计 582397 601350 586350 另外：地方政府再融资一般债券还 本支出 44200 37920 37920 转移性支出 安排预算稳定调节基金 结转下年支出 -3- 表3 2022 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表 单位：万元 补 助 项 目 总 金 额 额 56882 一、一般性转移支付 42083 均衡性转移支付收入 563 县级基本财力保障机制奖补资金收入 454 结算补助收入 9 企业事业单位划转补助收入 -27 固定数额补助收入 342 增值税留抵退税转移支付收入 9010 教育共同财政事权转移支付收入 1365 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7945 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2581 农林水共同财政事权转移支付收入 1783 住房保障共同财政事权转移支付收入 3488 补充县区财力转移支付收入 1279 欠发达地区转移支付收入 351 其他退税减税降费转移支付收入 6527 其他一般性转移支付收入 6413 -4- 表3 2022 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表 单位：万元 补 助 项 目 金 二、返还性收入 额 14799 增值税和消费税返还 5144 所得税基数返还收入 4896 成品油税费改革税收返还收入 90 增值税“五五分享”税收返还收入 3611 其他税收返还收入 1058 -5- 表4 2022 年市对高新区专项转移支付情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、一般公共服务支出 0 二、国防支出 0 三、公共安全支出 0 四、教育支出 0 五、科学技术支出 1000 六、文化旅游体育与传媒支出 230 七、社会保障和就业支出 4 八、卫生健康支出 0 九、节能环保支出 4023 十、城乡社区支出 26 十一、农林水支出 1449 十二、交通运输支出 0 十三、资源勘探信息等支出 15597 十四、商业服务业等支出 0 十五、金融支出 5074 十六、自然资源海洋气象等支出 440 十七、住房保障支出 502 十八、粮油物资储备支出 0 十九、灾害防治及应急管理支出 0 二十、其他支出 3789 合 计 32134 -6- 表5 2022 年高新区本级一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、税收收入 363019 346128 332552 96.08 -8.39% 增值税 138218 105023 92364 87.95 -33.18% 企业所得税 49274 59987 59959 99.95 21.68% 个人所得税 40313 51862 51889 100.05 28.72% 资源税 5814 4486 4495 100.20 -22.69% 城市维护建设税 21572 18982 17907 94.34 -16.99% 房产税 15985 21178 21230 100.25 32.81% 印花税 5191 6391 6431 100.63 23.89% 城镇土地使用税 21914 20704 20752 100.23 -5.30% 土地增值税 10522 13138 13138 100.00 24.86% 车船税 10669 10248 10251 100.03 -3.92% 耕地占用税 20647 9080 9087 100.08 -55.99% 契税 21995 24341 24341 100.00 10.67% 环境保护税 905 708 708 100.00 -21.77% 二、非税收入 107006 137505 137531 100.02 28.53% 专项收入 17303 18782 18808 100.14 8.70% 行政事业性收费收入 3121 3686 3686 100.00 18.10% 罚没收入 7148 8241 8241 100.00 15.29% 国有资源（资产）有偿使用收入 79202 106796 106796 100.00 34.84% 捐赠收入 148 政府住房基金收入 84 470025 483633 470083 97.20 0.01% 97176 103274 103310 14799 14799 14799 上级一般性转移支付收入 12135 29744 29780 上级专项转移支付收入 34523 34523 34523 上年结转及结余收入 12086 24208 24208 调入资金 23633 567201 586907 573393 44200 37920 37920 项 目 其他税收收入 其他收入 本年收入合计 转移性收入 税收返还性收入 地方政府新增一般债券收入 调入预算稳定调节基金 收入总计 另外：地方政府再融资一般债券收 入 -7- 表6 2022 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 相同口径 比上年增长% 46310 44335 43589 98.32 -5.88 5 15 15 100.00 200.00 三、公共安全支出 16283 12380 12380 100.00 -23.97 四、教育支出 55073 60606 60606 100.00 10.05 五、科学技术支出 51593 56755 56755 100.00 10.01 六、文化旅游体育与传媒支出 2772 150 150 100.00 -94.59 七、社会保障和就业支出 24332 24075 24082 100.03 -1.03 八、卫生健康支出 14344 13469 13490 100.16 -5.95 九、节能环保支出 2894 3329 3432 103.09 18.59 十、城乡社区支出 68967 68414 68425 100.02 -0.79 十一、农林水支出 6166 5744 5852 101.88 -5.09 十二、交通运输支出 711 762 762 100.00 7.17 十三、资源勘探工业信息等支出 72416 75026 65026 86.67 -10.20 十四、商业服务业等支出 10860 8965 8965 100.00 -17.45 十五、金融支出 2441 7105 7105 100.00 191.07 十六、援助其他地区支出 1671 1671 1671 100.00 十七、自然资源海洋气象等支出 596 1510 1510 100.00 153.36 十八、住房保障支出 5387 3812 3812 100.00 -29.24 十九、粮油物资储备支出 177 52 52 100.00 -70.62 二十、灾害防治及应急管理支出 3179 3774 3778 100.11 18.84 二十一、其他各项支出 10523 10000 19864 198.64 88.77 97.45 1.16 项 目 一、一般公共服务支出 二、国防支出 二十二、预备费 本年支出合计 9864 396700 411813 401321 170501 175094 172072 上解上级支出 144645 149791 147277 债务还本支出 1648 303 303 24208 25000 24492 支出总计 567201 586907 573393 另外：地方政府再融资一般债券还 本支出 44200 37920 37920 转移性支出 安排预算稳定调节基金 结转下年支出 -8- 表7 2022 年区对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区执行情况表 单位：万元 2022年执行数 地 区 税收返还 中埠镇 -9- 一般性转移支付 专项转移支付 237 1983 表8 2023 年高新区一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 金额 比上年增长% 一、税收收入 342012 403648 18.02 增值税 97486 162486 66.68 企业所得税 61849 65560 6.00 个人所得税 52087 23586 -54.72 资源税 4589 6195 35.00 城市维护建设税 18560 25185 35.70 房产税 21567 23724 10.00 印花税 6701 6901 2.98 城镇土地使用税 21572 24808 15.00 其他税收收入 57601 65203 13.20 二、非税收入 137988 105138 -23.81 专项收入 19265 23118 20.00 行政事业性收费收入 3686 3760 2.01 罚没收入 8241 8000 -2.92 其他收入 106796 70260 -34.21 480000 508786 6.00 106350 89522 税收返还性收入 14799 14799 上级一般性转移支付收入 32000 15200 上级专项转移支付收入 34523 34523 上年结转及结余收入 25028 25000 收入总计 586350 598308 37920 71200 本年收入合计 四、转移性收入 地方政府新增一般债券收入 调入预算稳定调节基金 调入资金 另外：地方政府再融资一般债券收入 - 10 - 表9 2023 年高新区一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 金额 比上年增长% 46003 70604 53.48 15 225 1400.00 三、公共安全支出 12380 15238 23.09 四、教育支出 60606 66939 10.45 五、科学技术支出 56755 59703 5.19 六、文化旅游体育与传媒支出 150 1269 746.00 七、社会保障和就业支出 24110 32002 32.73 八、卫生健康支出 13520 24153 78.65 九、节能环保支出 4239 8042 89.71 十、城乡社区支出 68520 51039 -25.51 十一、农林水支出 7200 7366 2.31 十二、交通运输支出 762 1440 88.98 十三、资源勘探工业信息等支出 65026 15597 -76.01 十四、商业服务业等支出 8965 2580 -71.22 十五、金融支出 7105 5074 -28.59 十六、援助其他地区支出 1671 1671 十七、自然资源海洋气象等支出 1510 2675 77.15 十八、住房保障支出 3812 3994 4.77 十九、粮油物资储备支出 52 175 236.54 二十、灾害防治及应急管理支出 3782 5447 44.02 一、一般公共服务支出 二、国防支出 二十一、预备费 10000 二十二、其他各项支出 19864 10763 -45.82 406047 395996 -2.48 180303 202312 上解上级支出 155000 178293 债务还本支出 303 4019 结转下年支出 25000 20000 支出总计 586350 598308 另外：地方政府再融资一般债券还本支出 37920 71200 本年支出合计 转移性支出 - 11 - 表10 2023 年高新区本级一般公共预算收入草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 金额 比上年增长% 一、税收收入 332552 393526 18.34 增值税 92364 157006 69.99 企业所得税 59959 63538 5.97 个人所得税 51889 23374 -54.95 资源税 4495 6094 35.57 城市维护建设税 17907 24486 36.74 房产税 21230 23363 10.05 印花税 6431 6612 2.81 城镇土地使用税 20752 23931 15.32 其他税收收入 57525 65122 13.21 二、非税收入 137531 104649 -23.91 专项收入 18808 22629 20.32 行政事业性收费收入 3686 3760 2.01 罚没收入 8241 8000 -2.92 其他收入 106796 70260 -34.21 470083 498175 5.98 103310 86794 税收返还性收入 14799 14799 上级一般性转移支付收入 29780 12980 上级专项转移支付收入 34523 34523 上年结转及结余收入 24208 24492 收入总计 573393 584969 37920 71200 本年收入合计 四、转移性收入 地方政府新增一般债券收入 调入预算稳定调节基金 调入资金 另外：地方政府再融资一般债券收入 - 12 - 表11 2023 年高新区本级一般公共预算支出草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 金额 比上年增长% 43589 68090 56.21 15 225 1400.00 三、公共安全支出 12380 15238 23.09 四、教育支出 60606 66939 10.45 五、科学技术支出 56755 59703 5.19 六、文化旅游体育与传媒支出 150 1269 746.00 七、社会保障和就业支出 24082 31972 32.76 八、卫生健康支出 13490 24121 78.81 九、节能环保支出 3432 7202 109.85 十、城乡社区支出 68425 50940 -25.55 十一、农林水支出 5852 5963 1.90 十二、交通运输支出 762 1440 88.98 十三、资源勘探工业信息等支出 65026 15597 -76.01 十四、商业服务业等支出 8965 2580 -71.22 十五、金融支出 7105 5074 -28.59 十六、援助其他地区支出 1671 1671 十七、自然资源海洋气象等支出 1510 2675 77.15 十八、住房保障支出 3812 3994 4.77 十九、粮油物资储备支出 52 175 236.54 二十、灾害防治及应急管理支出 3778 5443 44.07 一、一般公共服务支出 二、国防支出 二十一、预备费 10000 二十二、其他各项支出 19864 10763 -45.82 401321 391074 -2.55 172072 202312 上解上级支出 147277 169876 债务还本支出 303 4019 结转下年支出 24492 20000 支出总计 573393 584969 另外：地方政府再融资一般债券还本支出 37920 71200 本年支出合计 转移性支出 - 13 - 表12 2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算情况表 单位：万元 2023年预算数 地 区 税收返还 一般性转移支付 中埠镇 2220 - 14 - 专项转移支付 表13 2023年高新区一般公共预算基本支出经济分类预 算草案表 单位：万元 项 一、 二、 三、 目 2023年预算数 机关工资福利支出 58586 工资奖金津补贴 32371 社会保障缴费 7136 住房公积金 3767 其他工资福利支出 15312 机关商品和服务支出 4200 办公经费 2438 会议费 30 培训费 20 委托业务费 650 公务用车运行维护费 116 维修(护)费 190 其他商品和服务支出 756 机关资本性支出(一) 439 房屋建筑物购建 6 公务用车购置 四、 土地征迁补偿和安置支出 10 设备购置 423 对事业单位经常性补助 51512 工资福利支出 49372 商品和服务支出 2140 其他对事业单位补助 五、 对个人和家庭的补助 3562 社会福利和救助 272 离退休费 3168 其他对个人和家庭补助 122 基本支出合计 118299 - 15 - 表14 2023年高新区一般公共预算支出分类别草案表 单位：万元 2023年支出预算数 项 目 金 额 其中：基本支出 项目支出 38765 31839 一、一般公共服务支出 70604 二、国防支出 225 二、公共安全支出 15238 10056 5182 三、教育支出 66939 49531 17408 四、科学技术支出 59703 6098 53605 五、文化旅游体育与传媒支出 1269 735 534 六、社会保障和就业支出 32002 1360 30642 七、卫生健康支出 24153 1398 22755 八、节能环保支出 8042 911 7131 九、城乡社区支出 51039 5478 45561 十、农林水支出 7366 890 6476 十一、交通运输支出 1440 1440 十二、资源勘探工业信息等支出 15597 15597 十三、商业服务业等支出 2580 2580 十四、金融支出 5074 5074 十五、援助其他地区支出 1671 1671 十六、自然资源海洋气象等支出 2675 十七、住房保障支出 3994 3994 十八、粮油物资储备支出 175 175 十九、灾害防治及应急管理支出 5447 二十、预备费 10000 10000 二十一、其他各项支出 10763 10763 本年支出合计 395996 - 16 - 225 1626 1451 118299 1049 3996 277697 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 一、 一般公共服务支出 人大事务 机关服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 70604 4 4 33985 行政运行 23101 一般行政管理事务 10884 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 社会事业发展规划 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 海关事务 检验检疫 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商贸事务支出 知识产权事务 其他知识产权事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出 0 0 3208 2414 100 48 250 396 256 136 0 120 0 2578 1804 774 2936 2936 628 547 81 0 0 3127 1364 1763 7248 4557 2691 0 0 0 0 0 0 - 17 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 0 0 2472 1643 一般行政管理事务 829 其他组织事务支出 0 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 市场主体管理 质量安全监管 食品安全监管 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、 国防支出 其他国防支出 其他国防支出 三、公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 其他公安支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 司法 基层司法业务 四、教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 2304 609 1695 0 4069 1948 2121 3134 2288 846 0 0 0 0 4655 4655 225 225 225 15238 15238 10056 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66939 58419 6239 23958 - 18 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 23219 0 5003 0 其他职业教育支出 0 成人教育 0 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 五、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 基础研究 专项技术基础 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 共性技术研究与开发 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 其他科技重大项目 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化展示及纪念机构 文化活动 群众文化 文化创作与保护 其他文化和旅游支出 文物 一般行政管理事务 文物保护 体育 群众体育 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 0 12 12 8508 0 8508 59703 9703 6098 3605 0 0 50000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 1269 904 735 0 0 0 60 0 109 66 12 54 0 0 0 0 - 19 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 其他文化旅游体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出 299 19 280 七、社会保障和就业支出 32002 人力资源和社会保障管理事务 3635 行政运行 综合业务管理 劳动保障监察 社会保险业务管理事务 信息化建设 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 残疾人事务 残疾人康复 残疾人就业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 1360 39 17 30 56 70 2063 7 7 4517 17 4500 8107 77 2025 3343 2662 835 387 448 149 127 22 2168 48 759 178 1183 707 247 42 376 42 356 17 339 47 47 - 20 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 财政对基本养老保险基金的补助 173 1 172 9404 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2091 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7313 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育服务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗救助 医疗保障管理事务 一般行政管理事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 186 186 1711 1711 24153 2139 1398 44 697 5526 5526 7679 1360 5000 1319 3 3 2094 2094 5184 5184 258 258 56 56 202 202 1012 1012 8042 3871 911 2960 4023 4023 - 21 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 生态环境执法监察 其他污染减排支出 其他节能环保支出 148 其他节能环保支出 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 住宅建设与房地产市场监管 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十一、农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 农业生产发展 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 农村社会事业 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 一般行政管理事务 水利行业业务管理 水利工程运行与维护 水文测报 148 51039 15558 5478 2779 7145 63 93 32035 32035 3400 3400 46 46 7366 2045 890 88 268 94 0 286 0 0 21 164 234 425 33 352 40 200 26 2 149 8 - 22 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 水利工程建设 防汛 农村水利 江河湖库水系综合整治 0 15 0 0 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 244 行政运行 0 一般行政管理事务 农村基础设施建设 社会发展 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 十二、交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路建设 公路养护 公路和运输安全 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 制造业 行政运行 医药制造业 其他制造业支出 工业和信息产业监管 专用通信 产业发展 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 0 54 0 190 4452 20 3597 835 0 0 0 0 0 1440 1434 0 290 426 60 553 105 0 0 6 6 15597 8097 0 0 8097 6750 0 6750 0 750 750 0 - 23 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 十四、 商业服务业等支出 商业流通事务 0 0 2580 96 其他商业流通事务支出 96 涉外发展服务支出 763 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 十五、 金融支出 金融发展支出 其他金融发展支出 其他金融支出 其他金融支出 十六、 援助其他地区支出 其他支出 十七、 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 一般行政管理事务 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 其他自然资源事务支出 十八、住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 十九、粮油物资储备支出 粮油物资事务 一般行政管理事务 其他粮油物资事务支出 粮油储备 储备粮油补贴 二十、 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 763 1721 1721 5074 3338 3338 1736 1736 1671 1671 2675 2675 1626 0 60 156 143 439 104 147 3994 3994 701 9 12 2185 1087 0 0 175 25 25 0 150 150 5447 2947 1451 - 24 - 表15 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 一般行政管理事务 灾害风险防治 安全监管 应急管理 1460 0 0 0 其他应急管理支出 36 消防救援事务 2500 其他消防事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 其他支出 其他支出 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 总计 2500 0 0 10000 0 0 0 10763 10763 10763 395996 - 25 - 第二部分 政府性基金预算报表 - 26 - 表16 2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 2021年决算 数 2022年预算 数 412984 二、彩票公益金收入 项 目 2022年执行数 金额 占预算% 比上年增长 % 329968 329968 100.00% -20.10 536 750 750 100.00% 39.93 三、城市基础设施配套费 20940 20000 20000 100.00% -4.49 四、污水处理费收入 111 五、 其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入 13958 19329 19329 100.00% 38.48 本年基金收入合计 448529 370047 370047 100.00 -17.50 225861 325509 325509 地方政府新增专项债券收入 219900 250700 250700 上级补助收入 5561 68736 68736 400 6073 6073 674390 695556 695556 1200 100 100 一、国有土地使用权出让收入 转移性收入 -100.00 调入资金 上年结转及结余收入 收入总计 另外；地方政府再融资专项债券收 入 - 27 - 表17 2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 比上年 增长% 11 32 32 100.00 190.91 11 32 32 100.00 190.91 11 32 32 100.00 190.91 21 22 22 100.00 4.76 21 22 22 100.00 4.76 21 22 22 100.00 4.76 528343 488460 488460 100.00 -7.55 396892 392760 392760 100.00 -1.04 征地和拆迁补偿支出 60073 141619 141619 100.00 135.74 土地开发支出 305094 224941 224941 100.00 -26.27 城市建设支出 3 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的 支出 其他国家电影事业发展专项资金 支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支 出 农村基础设施建设支出 24815 21000 21000 补助被征地农民支出 4806 5200 5200 100.00 8.20 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 2101 城市基础设施配套费安排的支出 20940 20000 20000 100.00 -4.49 12754 20000 20000 100.00 56.81 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的 支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支 出 其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出 四、农林水支出 8186 111 -100.00 111 -100.00 110400 73700 73700 110400 73700 73700 国家重大水利工程建设基金安排的 支出 三峡工程后续工作 - 28 - 表17 2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 比上年 增长% 五、其他政府性基金支出 98996 175300 175300 100.00 77.08 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 98700 175000 175000 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 98700 175000 175000 296 300 300 100.00 1.35 项 目 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 108 用于体育事业的彩票公益金支出 124 用于教育事业的彩票公益金支出 3 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出 用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出 六、债务付息支出 -100.00 300 300 -100.00 4 -100.00 6 24825 24825 15934 24825 24825 1922 1959 1959 133 3688 3688 13879 19178 19178 643305 688639 688639 31085 6917 6917 13602 150 150 债务还本支出 11410 29 29 结转下年支出 6073 6738 6738 674390 695556 695556 1200 100 100 国有土地使用权出让金债务付息 支出 棚户区改造专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出 141.94 51 15934 地方政府专项债务付息支出 100.00 100.00 55.80 100.00 1.93 100.00 7.05 七、抗疫特别国债安排的支出 生态环境治理 交通基础设施建设 重大区域规划基础设施建设 本年基金支出合计 转移性支出 上解上级支出 调出资金 支出总计 地方政府再融资债券还本支出 - 29 - 表18 2022 年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 2021年决算 数 2022年预算 数 412984 二、彩票公益金收入 项 目 2022年执行数 金额 占预算% 比上年增长 % 329968 329968 100.00% -20.10 536 750 750 100.00% 39.93 三、城市基础设施配套费 20940 20000 20000 100.00% -4.49 四、污水处理费收入 111 五、 其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入 13958 19329 19329 100.00% 38.48 本年基金收入合计 448529 370047 370047 100.00 -17.50 225861 325509 325509 地方政府新增专项债券收入 219900 250700 250700 上级补助收入 5561 68736 68736 400 6073 6073 674390 695556 695556 1200 100 100 一、国有土地使用权出让收入 转移性收入 -100.00 调入资金 上年结转及结余收入 收入总计 另外；地方政府再融资专项债券收 入 - 30 - 表19 2022 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 比上年 增长% 11 32 32 100.00 190.91 11 32 32 100.00 190.91 11 32 32 100.00 190.91 21 22 22 100.00 4.76 21 22 22 100.00 4.76 21 22 22 100.00 4.76 528343 488460 488460 100.00 -7.55 396892 392760 392760 100.00 -1.04 征地和拆迁补偿支出 60073 141619 141619 100.00 135.74 土地开发支出 305094 224941 224941 100.00 -26.27 城市建设支出 3 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的 支出 其他国家电影事业发展专项资金 支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支 出 农村基础设施建设支出 24815 21000 21000 补助被征地农民支出 4806 5200 5200 100.00 8.20 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 2101 城市基础设施配套费安排的支出 20940 20000 20000 100.00 -4.49 12754 20000 20000 100.00 56.81 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的 支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支 出 其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出 8186 111 -100.00 111 -100.00 110400 73700 73700 110400 73700 73700 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的 支出 三峡工程后续工作 - 31 - 表19 2022 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年决 算数 2022年预 算数 金额 占预算% 比上年 增长% 五、其他政府性基金支出 98996 175300 175300 100.00 77.08 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 98700 175000 175000 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 98700 175000 175000 296 300 300 100.00 1.35 项 目 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 108 用于体育事业的彩票公益金支出 124 用于教育事业的彩票公益金支出 3 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出 用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出 六、债务付息支出 -100.00 300 300 -100.00 4 -100.00 6 24825 24825 15934 24825 24825 1922 1959 1959 133 3688 3688 13879 19178 19178 643305 688639 688639 31085 6917 6917 13602 150 150 债务还本支出 11410 29 29 结转下年支出 6073 6738 6738 674390 695556 695556 1200 100 100 国有土地使用权出让金债务付息 支出 棚户区改造专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出 141.94 51 15934 地方政府专项债务付息支出 100.00 100.00 55.80 100.00 1.93 100.00 7.05 七、抗疫特别国债安排的支出 生态环境治理 交通基础设施建设 重大区域规划基础设施建设 本年基金支出合计 转移性支出 上解上级支出 调出资金 支出总计 地方政府再融资债券还本支出 - 32 - 表20 2022 年高新区对下政府性基金转移支付 分项目分地区执行情况表 单位：万元 项 目 合 计 中埠镇 0 一、文化旅游体育与传媒支出 0 二、社会保障和就业支出 0 三、城乡社区支出 0 四、其他政府性基金支出 0 五、债务付息支出 0 注：此表为空，2022年县对下未安排政府性基金转移支付 - 33 - 表21 2023 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 329968 224100 -32.08 四、彩票公益金收入 750 500 -33.33 五、城市基础设施配套费 20000 10000 -50.00 七、其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入 19329 27192 40.68 本年基金收入合计 370047 261792 -29.25 325509 357448 地方政府新增专项债券收入 250700 300000 上级补助收入 68736 50710 上年结转及结余收入 6073 6738 收入总计 695556 619240 另外：地方政府再融资专项债券收入 100 7600 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 三、国有土地使用权出让收入 六、污水处理费收入 转移性收入 - 34 - 表22 2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 一、文化旅游体育与传媒支出 比上年增长% 32 32 国家电影事业发展专项资金安排的支出 32 32 其他国家电影事业发展专项资金支出 32 32 22 21 -4.55 22 21 -4.55 22 21 -4.55 488460 337000 -31.01 392760 267000 -32.02 征地和拆迁补偿支出 141619 60270 -57.44 土地开发支出 224941 178730 -20.54 农村基础设施建设支出 21000 25000 19.05 补助被征地农民支出 5200 3000 -42.31 20000 10000 -50.00 20000 10000 -50.00 73700 60000 -18.59 73700 60000 -18.59 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的 支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出 2000 四、其他支出 175300 240260 37.06 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 175000 240000 37.14 - 35 - -100.00 表22 2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 175000 240000 37.14 300 260 -13.33 300 260 -13.33 24825 34803 40.19 国有土地使用权出让金债务付息支出 1959 2109 7.66 棚户区改造专项债券付息支出 3688 5861 58.92 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 19178 26833 39.92 本年基金支出合计 688639 612116 -11.11 6917 7124 150 200 债务还本支出 29 1010 年终累计结余 6738 5914 支出总计 695556 619240 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 100 7600 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出 五、债务付息支出 转移性支出 上解上级支出 调出资金 - 36 - 表23 2023 年高新区本级政府性基金预算收入草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 329968 224100 -32.08 四、彩票公益金收入 750 500 -33.33 五、城市基础设施配套费 20000 10000 -50.00 七、其他政府性基金专项债务对应 项目专项收入 19329 27192 40.68 本年基金收入合计 370047 261792 -29.25 325509 357448 地方政府新增专项债券收入 250700 300000 上级补助收入 68736 50710 上年结转及结余收入 6073 6738 收入总计 695556 619240 另外：地方政府再融资专项债券收入 100 7600 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 三、国有土地使用权出让收入 六、污水处理费收入 转移性收入 - 37 - 表24 2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 一、文化旅游体育与传媒支出 比上年增长% 32 32 国家电影事业发展专项资金安排的支出 32 32 其他国家电影事业发展专项资金支出 32 32 22 21 -4.55 22 21 -4.55 22 21 -4.55 488460 337000 -31.01 392760 267000 -32.02 征地和拆迁补偿支出 141619 60270 -57.44 土地开发支出 224941 178730 -20.54 农村基础设施建设支出 21000 25000 19.05 补助被征地农民支出 5200 3000 -42.31 20000 10000 -50.00 20000 10000 -50.00 73700 60000 -18.59 73700 60000 -18.59 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的 支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出 2000 四、其他支出 175300 240260 37.06 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 175000 240000 37.14 - 38 - -100.00 表24 2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 175000 240000 37.14 300 260 -13.33 300 260 -13.33 24825 34803 40.19 国有土地使用权出让金债务付息支出 1959 2109 7.66 棚户区改造专项债券付息支出 3688 5861 58.92 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 19178 26833 39.92 本年基金支出合计 688639 612116 -11.11 6917 7124 150 200 债务还本支出 29 1010 年终累计结余 6738 5914 支出总计 695556 619240 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 100 7600 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出 五、债务付息支出 转移性支出 上解上级支出 调出资金 - 39 - 表25 2023 年高新区对下政府性基金转移支付 分项目分地区预算情况表 单位：万元 项 目 合 计 中埠镇 0 一、文化旅游体育与传媒支出 0 二、社会保障和就业支出 0 三、城乡社区支出 0 四、其他支出 0 五、债务付息支付 0 注：此表为空，2023年县对下未安排政府性基金转移支付 - 40 - 第三部分 国有资本经营预算 - 41 - 表26 2022 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 2021年 决算数 2022年 预算数 2022年执行数 金额 占预算% 2005 2000 99.75 2005 2000 99.75 2267 2000 88.22 4272 4000 93.63 261 427 363 国有资本经营预算转移支付收入 194 194 130 上年结转收入 67 233 233 261 4699 4363 一、利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 运输企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润 收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 转移性收入 收入总计 - 42 - 比上年增 长% 表27 2022 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 2021年 决算数 2022年 预算数 28 2022年执行数 金额 占预算% 比上年增 长% 427 362 84.78 1192.86 4272 4000 93.63 28 4699 4362 92.83 233 0 1 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 六、国有资本经营预算转移支付 本年支出合计 转移性支出 调出资金 1 年终结转结余 支出总计 233 261 4699 - 43 - 4363 15478.57 表28 2022 年高新区本级国有资本经营预算 收入执行情况表 单位：万元 项 目 2021年 决算数 2022年 预算数 2022年执行数 金额 占预算% 2005 2000 99.75 2005 2000 99.75 2267 2000 88.22 4272 4000 93.63 173 273 253 国有资本经营预算转移支付收入 106 106 86 上年结转收入 67 167 167 173 4545 4253 一、利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 运输企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润 收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 转移性收入 收入总计 - 44 - 比上年增 长% 表29 2022 年高新区本级国有资本经营预算 支出执行情况表 单位：万元 项 目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 2021年 决算数 2022年 预算数 6 2022年执行数 金额 占预算% 比上年增 长% 273 252 92.31 4100.00 4272 4000 93.63 6 4545 4252 93.55 167 0 1 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 六、国有资本经营预算转移支付 本年支出合计 转移性支出 调出资金 1 年终结转结余 支出总计 167 173 4545 - 45 - 4253 70766.67 表30 2022 年高新区对下国有资本经营预算 转移支付分项目分地区执行情况表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员 社会化管理支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 中埠镇 0 110 0 0 合计 0 110 0 0 - 46 - 表31 2023 年高新区国有资本经营预算收入草案表 （代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 金额 比上年增长% 2000 4000 1000 2000 4000 1000 2000 386 -80.7 三、产权转让收入 2211 本年收入合计 4000 6597 363 130 国有资本经营预算转移支付收入 130 130 上年结转收入 233 0 4363 6727 转移性收入 收入总计 - 47 - 64.93 表32 2023 年高新区国有资本经营预算支出草案表 （代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数数 金额 比上年增长% 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 362 130 -64.09 二、国有企业资本金注入 4000 6597 64.93 4362 6727 54.22 1 0 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 六、国有资本经营预算转移支付 本年支出合计 转移性支出 调出资金 1 年终结转结余 支出总计 4363 - 48 - 6727 表33 2023 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 金额 比上年增长% 2000 4000 1000 2000 4000 1000 2000 386 -80.7 三、产权转让收入 2211 本年收入合计 4000 6597 253 86 国有资本经营预算转移支付收入 86 86 上年结转收入 167 0 4253 6683 转移性收入 收入总计 - 49 - 64.93 表34 2023 年高新区本级国有资本经营预算支出草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数数 金额 比上年增长% 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 252 86 -65.87 二、国有企业资本金注入 4000 6597 64.93 4252 6683 57.17 1 0 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 六、国有资本经营预算转移支付 本年支出合计 转移性支出 调出资金 1 年终结转结余 支出总计 4253 - 50 - 6683 表35 2023 年高新区对下国有资本经营预算 转移支付分项目分地区预算情况表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员 社会化管理支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 中埠镇 0 44 0 0 合计 0 44 0 0 - 51 - 第四部分 社会保险基金预算 - 52 - 表36 2022 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年 决算数 2022年 预算数 金额 占预算% 比上年增 长% 50689 36919 40937 110.88 -19.24 14166 14603 15898 108.87 12.23 利息收入 1492 252 668 265.08 -55.23 财政补贴收入 10635 12282 13655 111.18 28.40 委托投资收益 189 239 239 100.00 26.46 其他收入 32 23 69 300.00 115.63 转移收入 18224 121 290 239.67 -98.41 上级补助收入 5951 9399 10118 107.65 70.02 （一）机关事业单位基本养老保险 基金收入 8638 9309 11592 124.52 34.20 其中：保险费收入 6262 6651 7776 116.91 24.18 8 9 13 144.44 62.50 1988 2544 3550 139.54 78.57 其他收入 6 5 13 260.00 116.67 转移收入 374 100 240 240.00 -35.83 （二）失业保险基金收入 10747 14410 15131 105.00 40.79 其中：保险费收入 4729 4951 4951 100.00 4.69 利息收入 44 43 12 27.91 -72.73 其他收入 23 17 50 294.12 117.39 5951 9399 10118 107.65 70.02 （三）居民基本养老保险基金收入 31304 13200 14214 107.68 -54.59 其中：保险费收入 3175 3001 3171 105.66 -0.13 利息收入 1440 200 643 321.50 -55.35 财政补贴收入 8647 9738 10105 103.77 16.86 委托投资收益 189 239 239 100.00 26.46 其他收入 3 1 6 600.00 100.00 转移收入 17850 21 50 238.10 -99.72 项 目 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 上级补助收入 - 53 - 表37 2022 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年 决算数 2022年 预算数 金额 占预算% 比上年增长 % 29702 34189 37907 110.87 27.62 其中：社会保险待遇支出 24084 29054 32470 111.76 34.82 其他支出 322 28 240 857.14 -25.47 转移支出 116 96 53 55.21 -54.31 上解上级支出 4454 5011 5014 100.06 12.57 （一）机关事业单位基本养老保险基 金支出 8255 9289 11851 127.58 43.56 其中：基本养老金支出 8222 9261 11847 127.92 44.09 其他支出 17 10 1 10.00 -94.12 转移支出 16 18 3 16.67 -81.25 11395 14410 15131 105.00 32.79 其中：失业保险金支出 4922 7906 8217 103.93 66.94 医疗补助金支出 884 1459 1471 100.82 66.40 丧葬抚恤补助支出 13 16 43 268.75 230.77 稳定岗位补贴支出 452 0 56 0.00 -87.61 技能提升补贴支出 274 0 74 0.00 -72.99 其他费用支出 92 0 21 0.00 -77.17 其他支出 304 17 235 1382.35 -22.70 转移支出 0 1 0 0.00 0.00 4454 5011 5014 100.06 12.57 10052 10490 10925 104.15 8.68 其中：居民基本养老保险金支出 8263 8476 8906 105.07 7.78 个人账户养老金支出 1610 1866 1866 100.00 15.90 丧葬抚恤补助支出 78 70 99 141.43 26.92 其他支出 1 1 4 400.00 300.00 转移支出 100 77 50 64.94 -50.00 项 目 社会保险基金支出合计 （二）失业保险基金支出 上解上级支出 （三）居民基本养老保险基金支出 - 54 - 表38 2022 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表 单位：万元 项 目 2021年决算数 2022年执行数 20987 3030 （一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 383 -259 （二）居民基本养老保险基金本年收支结余 21252 3289 （三）失业保险基金本年收支结余 -648 0 二、社会保险基金年末滚存结余合计 54374 57404 （一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 1293 1034 （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余 49758 53047 （三）失业保险基金年末滚存结余 3323 3323 一、社会保险基金本年收支结余合计 - 55 - 表39 2022 年高新区本级社会保险基金 预算收入执行情况表 单位：万元 2022年执行数 目 2021年 决算数 2022年 预算数 金额 占预算% 比上年增 长% 社会保险基金收入合计 50689 36919 40937 110.88 -19.24 14166 14603 15898 108.87 12.23 利息收入 1492 252 668 265.08 -55.23 财政补贴收入 10635 12282 13655 111.18 28.40 委托投资收益 189 239 239 100.00 26.46 其他收入 32 23 69 300.00 115.63 转移收入 18224 121 290 239.67 -98.41 上级补助收入 5951 9399 10118 107.65 70.02 （一）机关事业单位基本养老保险 基金收入 8638 9309 11592 124.52 34.20 其中：保险费收入 6262 6651 7776 116.91 24.18 8 9 13 144.44 62.50 1988 2544 3550 139.54 78.57 其他收入 6 5 13 260.00 116.67 转移收入 374 100 240 240.00 -35.83 （二）失业保险基金收入 10747 14410 15131 105.00 40.79 其中：保险费收入 4729 4951 4951 100.00 4.69 利息收入 44 43 12 27.91 -72.73 其他收入 23 17 50 294.12 117.39 5951 9399 10118 107.65 70.02 （三）居民基本养老保险基金收入 31304 13200 14214 107.68 -54.59 其中：保险费收入 3175 3001 3171 105.66 -0.13 利息收入 1440 200 643 321.50 -55.35 财政补贴收入 8647 9738 10105 103.77 16.86 委托投资收益 189 239 239 100.00 26.46 其他收入 3 1 6 600.00 100.00 转移收入 17850 21 50 238.10 -99.72 项 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 上级补助收入 - 56 - 表40 2022 年高新区本级社会保险基金 预算支出执行情况表 单位：万元 2022年执行数 2021年 决算数 2022年 预算数 金额 占预算% 比上年增长 % 29702 34189 37907 110.87 27.62 其中：社会保险待遇支出 24084 29054 32470 111.76 34.82 其他支出 322 28 240 857.14 -25.47 转移支出 116 96 53 55.21 -54.31 上解上级支出 4454 5011 5014 100.06 12.57 （一）机关事业单位基本养老保险基 金支出 8255 9289 11851 127.58 43.56 其中：基本养老金支出 8222 9261 11847 127.92 44.09 其他支出 17 10 1 10.00 -94.12 转移支出 16 18 3 16.67 -81.25 11395 14410 15131 105.00 32.79 其中：失业保险金支出 4922 7906 8217 103.93 66.94 医疗补助金支出 884 1459 1471 100.82 66.40 丧葬抚恤补助支出 13 16 43 268.75 230.77 稳定岗位补贴支出 452 0 56 0.00 -87.61 技能提升补贴支出 274 0 74 0.00 -72.99 其他费用支出 92 0 21 0.00 -77.17 其他支出 304 17 235 1382.35 -22.70 转移支出 0 1 0 0.00 0.00 4454 5011 5014 100.06 12.57 10052 10490 10925 104.15 8.68 其中：居民基本养老保险金支出 8263 8476 8906 105.07 7.78 个人账户养老金支出 1610 1866 1866 100.00 15.90 丧葬抚恤补助支出 78 70 99 141.43 26.92 其他支出 1 1 4 400.00 300.00 转移支出 100 77 50 64.94 -50.00 项 目 社会保险基金支出合计 （二）失业保险基金支出 上解上级支出 （三）居民基本养老保险基金支出 - 57 - 表41 2022 年高新区本级社会保险基金 预算结余执行情况表 单位：万元 项 目 2021年决算数 2022年执行数 20987 3030 （一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 383 -259 （二）居民基本养老保险基金本年收支结余 21252 3289 （三）失业保险基金本年收支结余 -648 0 二、社会保险基金年末滚存结余合计 54374 57404 （一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 1293 1034 （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余 49758 53047 （三）失业保险基金年末滚存结余 3323 3323 一、社会保险基金本年收支结余合计 - 58 - 表42 2023 年高新区社会保险基金预算收入草案表 （代编） 单位：万元 项 目 2023年预算数 2022年执行数 金额 比上年增长% 179884 196239 9.09 132978 143561 7.96 利息收入 670 128 -80.90 财政补贴收入 13655 14619 7.06 委托投资收益 239 368 53.97 其他收入 199 206 3.52 转移收入 1790 1890 5.59 30353 35467 16.85 11592 12762 10.09 7776 8299 6.73 利息收入 13 13 0.00 财政补贴收入 3550 4200 18.31 其他收入 13 10 -23.08 转移收入 240 240 0.00 （二）居民基本养老保险基金收入 14214 14116 -0.69 其中：保险费收入 3171 3173 0.06 利息收入 643 100 -84.45 财政补贴收入 10105 10419 3.11 委托投资收益 239 368 53.97 其他收入 6 6 0.00 转移收入 50 50 0.00 （三）企业养老保险基金收入 154078 169361 9.92 其中：保险费收入 122031 132089 8.24 利息收入 14 15 7.14 转移收入 1500 1600 6.67 其他收入 180 190 5.56 财政补贴收入 0 0 0.00 30353 35467 16.85 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 上级补助收入 （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 上级补助收入 - 59 - 表 43 2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表 （代编） 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 176854 193325 9.31 其中：社会保险待遇支出 52255 58552 12.05 其他支出 94 96 2.13 转移支出 780 783 0.38 123725 133894 8.22 11851 12708 7.23 其中：基本养老金支出 11847 12703 7.23 其他支出 1 2 100.00 转移支出 3 3 0.00 （二）居民基本养老保险基金支出 10925 11256 3.03 其中：居民基本养老保险金支出 8906 9186 3.14 个人账户养老金支出 1866 1898 1.71 丧葬抚恤补助支出 99 118 19.19 其他支出 4 4 0.00 转移支出 50 50 0.00 （三）企业养老保险基金支出 154078 169361 9.92 其中：基金养老金支出 28943 33997 17.46 丧葬抚恤补助支出 594 650 9.43 其他支出 89 90 1.12 转移支出 727 730 0.41 123725 133894 8.22 社会保险基金支出合计 上解上级支出 （一） 机关事业单位基本养老保险基金支出 上解上级支出 - 60 - 表44 2023 年高新区社会保险基金预算结余预算表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 3030 2914 （一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 -259 54 （二）居民基本养老保险基金本年收支结余 3289 2860 0 0 54617 57531 （一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 1034 1088 （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余 53047 55907 （四）企业养老保险基金年末滚存结余 536 536 一、社会保险基金本年收支结余合计 （四）企业养老保险基金本年收支结余 二、社会保险基金年末滚存结余合计 - 61 - 表45 2023 年高新区本级社会保险基金预算收入草案表 单位：万元 项 目 2023年预算数 2022年执行数 金额 比上年增长% 179884 196239 9.09 132978 143561 7.96 利息收入 670 128 -80.90 财政补贴收入 13655 14619 7.06 委托投资收益 239 368 53.97 其他收入 199 206 3.52 转移收入 1790 1890 5.59 30353 35467 16.85 11592 12762 10.09 7776 8299 6.73 利息收入 13 13 0.00 财政补贴收入 3550 4200 18.31 其他收入 13 10 -23.08 转移收入 240 240 0.00 （二）居民基本养老保险基金收入 14214 14116 -0.69 其中：保险费收入 3171 3173 0.06 利息收入 643 100 -84.45 财政补贴收入 10105 10419 3.11 委托投资收益 239 368 53.97 其他收入 6 6 0.00 转移收入 50 50 0.00 （三）企业养老保险基金收入 154078 169361 9.92 其中：保险费收入 122031 132089 8.24 利息收入 14 15 7.14 转移收入 1500 1600 6.67 其他收入 180 190 5.56 财政补贴收入 0 0 0.00 30353 35467 16.85 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 上级补助收入 （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 上级补助收入 - 62 - 表46 2023 年高新区本级社会保险基金预算支出草案表 单位：万元 2023年预算数 项 目 2022年执行数 金额 比上年增长% 176854 193325 9.31 其中：社会保险待遇支出 52255 58552 12.05 其他支出 94 96 2.13 转移支出 780 783 0.38 123725 133894 8.22 11851 12708 7.23 其中：基本养老金支出 11847 12703 7.23 其他支出 1 2 100.00 转移支出 3 3 0.00 （二）居民基本养老保险基金支出 10925 11256 3.03 其中：居民基本养老保险金支出 8906 9186 3.14 个人账户养老金支出 1866 1898 1.71 丧葬抚恤补助支出 99 118 19.19 其他支出 4 4 0.00 转移支出 50 50 0.00 （三）企业养老保险基金支出 154078 169361 9.92 其中：基金养老金支出 28943 33997 17.46 丧葬抚恤补助支出 594 650 9.43 其他支出 89 90 1.12 转移支出 727 730 0.41 123725 133894 8.22 社会保险基金支出合计 上解上级支出 （一） 机关事业单位基本养老保险基金支出 上解上级支出 - 63 - 表47 2023 年高新区本级社会保险基金预算结余预算表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 3030 2914 （一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 -259 54 （二）居民基本养老保险基金本年收支结余 3289 2860 0 0 54617 57531 （一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 1034 1088 （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余 53047 55907 （四）企业养老保险基金年末滚存结余 536 536 一、社会保险基金本年收支结余合计 （四）企业养老保险基金本年收支结余 二、社会保险基金年末滚存结余合计 - 64 - 第五部分 地方政府债务情况 - 65 - 表48 2022 年高新区政府债务收支执行情况表 单位：万元 项 目 金额 一、2021年末地方政府债务余额 886548 其中：一般债务 287446 专项债务 599102 二、2022年地方政府债务举借额 289820 （一）政府债券 289820 再融资一般债券 37920 新增专项债券 251800 再融资专项债券 100 （二）外债举借额 三、2022年地方政府债务还本额 38352 其中：一般债务还本额 38223 专项债务还本额 129 四、2022年地方政府债务付息 34689 其中：一般债务付息 9864 其中：向外国政府及国际组织借款付息 专项债务付息 24825 五、2022年末地方政府债务余额 1138016 其中：一般债务 287143 专项债务 850873 - 66 - 表49 2023 年高新区政府债务收支计划表 单位：万元 项目 金额 一、年初债务余额 1138016 二、当年政府债务收入 336200 （一）地方政府新增债券转贷收入 300000 其中：地方政府一般新增债券 地方政府专项新增债券 300000 （二）地方政府再融资债券转贷收入 78800 其中：地方政府一般再融资债券 71200 地方政府专项再融资债券 7600 三、当年债务支出 383829 （一）地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出 （二）地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 其中：其他地方自行试点项目 300000 240000 （三）还本支出 83829 其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出 71200 一般公共预算安排债务还本支出 4019 使用地方政府专项再融资债券还本支出 7600 政府性基金预算安排债务还本支出 1010 五、年末市级债务余额 （年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出市级债务还本支出） 1432987 附：安排债务付息支出4.56亿元，其中：一般公共预算1.08亿元，政府性基金预算3.48亿元。 - 67 - 关于高新区债务2022年执行及2023年预算有关情 况的说明 经市政府批准，市财政局核定我区2022年度地方政府债务限额 115.85亿元。其中当年新增债务限额25.07亿元，全部为新增地方政 府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债 务28.98亿元，其中：新增债券25.18亿元（包括一般债券 0 亿元， 专项债券25.18亿元），再融资债券3.80亿元（包括一般债券3.79亿 元、专项债券0.01亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加 政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中： 2022年，全区25.18亿元新增债券用于淄博高新区智能微系统产业基 地项目、阎高村居住区改造项目等7个项目建设。再融资债券全部用 于偿还到期债券本金。截至 2022年底，全区地方政府债务余额113.80 亿元，控制在市财政局核定的限额以内。 2023年，预计市下达我区地方政府债券37.88亿元。其中：预计 下达新增地方政府债券30亿元，比上年增加4.82亿元。根据中央有关 部署，预计2023年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我 们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持重 点项目建设。 预计下达再融资债券7.88亿元，比上年增加4.08亿元。用于偿还 政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计7.12 亿元，再融资专项债券预计0.76亿元。 - 68 - 2023年区级安排偿还地方政府债务本息12.94亿元，其中地方政 府一般债务还本支出7.52亿元，地方政府专项债务还本支出0.86亿 元，一般公共预算付息支出1.08亿元，政府性基金付息支出3.48亿元。 - 69 - 第六部分 其他报表及说明 - 70 - 表50 2022 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表 单位：万元 收入科目 2021年 决算数 2022年 执行数 增长% 支出科目 2021年 决算数 2022年 执行数 增长% 一、行政事业性收费 收入(教育收费) 1244 1200 -3.54 一、一般公共服务支 出 二、其他收入 33 110 233.33 二、公共安全支出 795 255 -67.92 十二、其他各项支出 91 95 4.40 本年支出合计 886 350 -60.50 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒 支出 六、社会保障和就业 支出 七、医疗卫生与计划 生育支出 八、城乡社区支出 九、农林水支出 十、国土海洋气象等 支出 十一、粮油物资储备 支出 本年收入合计 1277 1310 2.58 转移性支出 结余缴库 调出资金 上年结余 4742 5133 年终结余 5133 6093 收入总计 6019 6443 支出总计 6019 6443 - 71 - 表51 2023 年高新区财政专户管理资金收支计划表 单位：万元 收入科目 2022年 执行数 2023年 预算数 比上年 增长% 支出科目 2022年 执行数 2023年 预算数 比上年 增长% 一、行政事业性收费 收入(教育收费) 1200 1350 12.50 一、一般公共服务 支出 二、其他收入 110 130 18.18 二、公共安全支出 255 350 37.25 十二、其他各项支 出 95 100 5.26 本年支出合计 350 450 28.57 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传 媒支出 六、社会保障和就 业支出 七、医疗卫生与计 划生育支出 八、城乡社区支出 九、农林水支出 十、国土海洋气象 等支出 十一、粮油物资储 备支出 本年收入合计 1310 1480 12.98 转移性支出 结余缴库 调出资金 上年结余 5133 6093 年终结余 6093 7123 收入总计 6443 7573 支出总计 6443 7573 - 72 - 关于2022年淄博高新区预算绩效管理 工作开展情况的说明 2022 年，高新区严格贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理 的工作部署要求，坚持扩容、提质、增效，不断推动高新区预算绩效 管理工作取得新突破。 一、在覆盖率方面不断扩容，抓好基础工作，筑牢绩效管理根基 （一）事前绩效评估实现全覆盖 印发《关于开展 2023 年政策和项目预算部门事前绩效评估工作 的通知》，组织预算部门报送目录清单，积极开展评估工作。严格工 作要求，将事前绩效评估作为纳入项目库管理的前置条件，对符合评 估对象范围的政策和项目一律按流程开展事前绩效评估，做到 100% 全覆盖。 （二）绩效监控运行实现全覆盖 高新区坚持把开展绩效运行监控作为预算绩效管理的关键环节， 将绩效运行监控结果作为当年预算调整和以后年度预算安排及政策 制定的重要参考。2022 年实现部门绩效跟踪监控全覆盖，开展绩效 监控的预算部门（单位）数共 41 个，纳入绩效监控的区级项目共 650 个。 （三）绩效自评实现全覆盖 组织实施单位自评、部门评价和财政评价，对项目支出的经济型、 效率性、效益性进行客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用 到安排政府预算、完善政策和改进管理工作中，实现资金使用后的评 - 73 - 审问效。现已完成 2021 年 1232 个项目的绩效自评，金额 68.36 亿元， 覆盖全部项目支出。 （四）部门整体评价实现全覆盖 2022 年，为加快构建全方位预算绩效管理格局，高新区将部门 整体绩效管理范围扩大至全部区级预算部门。全年完成 2021 年度部 门整体绩效评价报告 39 份，41 个预算部门（单位）全部编制 2022 年度战略目标、年度目标。 （五）扎实做好财政重点评价工作 根据全面实施预算绩效管理年度工作安排，2022 年，高新区选 择财政支持经济发展、新旧动能转换、脱贫攻坚等社会关注度高、公 共服务性强、经济社会事业发展中的热点项目支出组织开展财政重点 绩效评价工作，圆满完成 2021 年度 17 个财政项目重点绩效评价并取 得成效，共涉及区级财政资金 2.58 亿元。 二、在工作质量上不断提质，抓好结果应用，取得绩效管理实效 （一）加强制度建设，夯实基础工作，形成“1+2+N”的预算绩 效管理制度体系 制定印发了《淄博高新区政策和项目预算事前绩效评估管理暂行 办法》《淄博高新区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》《淄博 高新区部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》等 32 项相关预算 绩效管理办法和实施细则，确保绩效管理工作落到实处，总体形成了 “1+2+N”的预算绩效管理制度体系。探索建立财政和审计协调联动 机制，将预算绩效管理纳入内控制度建设，制定委托第三方机构参与 预算绩效管理工作办法，印发绩效评价报告质量评审标准，为高新区 预算绩效管理工作提供有力的制度保障。 （二）深化结果应用，严格反馈整改，切实提高财政资金使用绩 - 74 - 效 高新区持续深入落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应 用。印发《淄博高新区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》，建 立全过程预算绩效管理结果应用与财政预算申报审批相结合的机制。 严格问题反馈整改工作标准，要求整改工作坚决做到“抓实抓细、整 改到位”，提供整改报告及其它能够体现整改过程的痕迹资料。全年 完成 17 个政策或项目的财政重点绩效评价工作，评价资金规模 2.58 亿元，实现压减、调减资金 266 万元。根据绩效运行监控管理，对 2 个项目的预算资金进行调整，压减资金 1280 万元。真正实现将绩效 管理结果运用至年度预算安排和政策制定参考中，推动绩效评价结果 应用取得实效。 （三）加强工作创新，拓展深度广度，推进预算绩效管理不断取 得新突破 高新区严格落实中央和省市预算绩效管理工作部署，积极探索工 作创新，规范引入第三方机构力量，推进中埠镇财政运行综合绩效评 价和培训费项目全成本预算绩效管理工作，逐步建立完善、科学、规 范、高效的财政管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益。 三、下一步工作打算 （一）推动绩效管理提质扩面。认真做好事前绩效评估，将财政 绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。严格绩效目标编制，结合 项目库建设建立可量化的绩效目标数据对比，提高预算编审的科学 性。深入开展财政支出绩效评价，进一步扩大部门整体绩效管理试点 范围，科学构建指标体系。建立绩效运行跟踪监控机制，强化项目跟 踪管理。 （二）完善绩效评价结果应用制度。一是将绩效结果应用情况纳 - 75 - 入对高新区部门预算绩效管理综合评价，督促各部门严格落实绩效结 果应用相关制度要求，提高财政资源配置效率和使用效益。二是建立 财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件 的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为评价 部门和单位改进预算管理、提高公公共服务水平的依据。三是加大财 政绩效评价结果公开力度。通过网络等媒体向社会公开评价的结果， 以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监 督。 （三）强化预算绩效管理培训和指导工作。通过学习文件、参观 交流、组织培训会等形式，全方位、多角度总结预算绩效管理工作经 验和创新实践，加大对财政部门、预算部门和中介机构参与绩效评价 人员的培训力度，进一步树立绩效理念，充实业务知识，让预算绩效 管理渗透进单位的各项资金中，实现资金最大化利用。 - 76 -