2022年中共青海省委组织部（本级）部门预算.pdf

中共青海省委组织部（本级） 2022年单位预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分单位预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能中共青海省委组织部于1973年8月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。（二）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。（三）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。（四）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（五）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资 -1- 和离退休的有关工作。（六）检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。（七）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。（十）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安置工作。（十一）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核工作。（十二）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。（十三）统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。（十四）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。 -2- （十五）统一管理省委机构编制委员会办公室。（十六）承办省委、中央组织部交办的其他事项。二、机构设置中共青海省委组织部（本级）内设25个职能处（室），具体为：办公室（新闻宣传办公室）、机关党委（人事处、机关纪委）、研究室（政策法规处）、组织一处（省党代表联络工作办公室、省委组织员办公室）、组织二处（全省基层组织建设办公室）、省委“两新”工委综合处、省委“两新”工委非公经济组织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员教育处（省党员干部现代远程教育工作办公室）、干部一处（领导干部考试与测评工作办公室）、干部二处、干部三处、干部四处（企业干部办公室）、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处（省人才联络服务中心）、省人才办人才工作二处（援青干部人才管理服务办公室）、干部教育处（省组工干部培训办公室）、干部监督处（干部监督信息管理中心、巡视工作联络办公室）、省考核办综合处（干部绩效考核处）、省考核办考核一处、省考核办考核二处。 -3- 第二部分单位预算表单位公开表1 收支总表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元收入项目支出预算数项目（按功能分类）一.一般公共预算拨款收入 21,013.73 一.一般公共服务支出二.政府性基金预算拨款收入二.外交支出三.国有资本经营预算拨款收入三.国防支出四.财政专户管理资金收入四.公共安全支出五.事业收入五.教育支出六.上级补助收入六.科学技术支出七.附属单位上缴收入七.文化旅游体育与传媒支出八.事业单位经营收入八.社会保障和就业支出九.其他收入九.社会保险基金支出十.卫生健康支出预算数 24,227.87 517.24 356.49 十一.节能环保支出十二.城乡社区支出十三.农林水支出十四.交通运输支出十五.资源勘探工业信息等支出十六.商业服务业等支出十七.金融支出十八.援助其他地区支出十九.自然资源海洋气象等支出二十.住房保障支出二十一.粮油物资储备支出二十二.国有资本经营预算支出 -4- 249.33 收入项目支出预算数项目（按功能分类）预算数二十三.灾害防治及应急管理支出二十四.预备费二十五.其他支出二十六.转移性支出二十七.债务还本支出二十八.债务付息支出二十九.债务发行费用支出三十.抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转 21,013.73 本年支出合计 25,350.93 支出总计 25,350.93 4,337.20 结转下年收入总计 25,350.93 -5- 单位公开表2 收入总表单位名称：中共青海省委组织部（本级）预算单位合计中共青海省委组织部（本级）小计上年结转单位：万元一般公共预算拨政府性基金预算拨国有资本经营预算财政专户管理资事业上级补助附属单位上款收入 25,350.93 4,337.20 21,013.72 25,350.93 4,337.20 21,013.72 款收入拨款收入 -6- 金收入收入收入缴收入事业单位经其他营收入收入单位公开表3 支出总表单位名称：中共青海省委组织部（本级）科目编码科目名称合计单位：万元合计基本支出项目支出 25,350.93 4,129.15 21,221.78 201 一般公共服务支出 24,227.87 3,006.09 21,221.78 20132 组织事务 24,227.87 3,006.09 21,221.78 2013201 行政运行 2,991.46 2,991.46 2013202 一般行政管理事务 19,408.34 19,408.34 2013204 公务员事务 671.52 671.52 2013250 事业运行 14.63 2013299 其他组织事务支出 1,141.92 208 社会保障和就业支出 517.24 517.24 20805 行政事业单位养老支出 517.24 517.24 2080501 行政单位离退休 40.88 40.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.60 269.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134.80 134.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 71.96 71.96 210 卫生健康支出 356.49 356.49 21011 行政事业单位医疗 356.49 356.49 2101101 行政单位医疗 217.54 217.54 2101102 事业单位医疗 1.16 1.16 2101103 公务员医疗补助 137.79 137.79 221 住房保障支出 249.33 249.33 22102 住房改革支出 249.33 249.33 2210201 住房公积金 249.33 249.33 14.63 1,141.92 -7- 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出单位公开表4 财政拨款收支总表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元收入项目支出预算数项目合计一般公共预算一、本年收入 21,013.73 一、本年支出 25,350.93 25,350.93 一般公共预算拨款收入 21,013.73 （一）一般公共服务支出 24,227.87 24,227.87 政府性基金预算拨款收入（二）外交支出国有资本经营预算拨款收入（三）国防支出 517.24 517.24 356.49 356.49 249.33 249.33 （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费 -8- 政府性基金预算国有资本经营预算收入项目支出预算数项目合计一般公共预算（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出（三十）抗疫特别国债安排的支出二、上年结转 4,337.20 二、结转下年（一）一般公共预算拨款 4,337.20 （二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 25,350.93 支出总计 25,350.93 -9- 25,350.93 政府性基金预算国有资本经营预算单位公开表5 一般公共预算支出表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元支出功能分类科目科目编码 2022年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 21,013.73 4,108.23 16,905.50 201 一般公共服务支出 19,891.08 2,985.58 16,905.50 20132 组织事务 19,891.08 2,985.58 16,905.50 2013201 行政运行 2,971.14 2,971.14 2013202 一般行政管理事务 16,415.50 16,415.50 2013204 公务员事务 490.00 490.00 2013250 事业运行 14.44 14.44 208 社会保障和就业支出 516.83 516.83 20805 行政事业单位养老支出 516.83 516.83 2080501 行政单位离退休 40.47 40.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.60 269.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134.80 134.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 71.96 71.96 210 卫生健康支出 356.49 356.49 21011 行政事业单位医疗 356.49 356.49 2101101 行政单位医疗 217.54 217.54 2101102 事业单位医疗 1.16 1.16 2101103 公务员医疗补助 137.79 137.79 221 住房保障支出 249.33 249.33 22102 住房改革支出 249.33 249.33 2210201 住房公积金 249.33 249.33 - 10 - 单位公开表6 一般公共预算基本支出表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元支出经济分类科目科目编码 2022年基本支出科目名称合计合计人员经费公用经费 4,108.22 3,600.46 3,465.79 3,465.79 507.76 301 工资福利支出 30101 基本工资 848.86 848.86 30102 津贴补贴 1,147.13 1,147.13 30103 奖金 458.18 458.18 30107 绩效工资 4.98 4.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 269.60 269.60 30109 职业年金缴费 134.79 134.79 30110 职工基本医疗保险缴费 212.70 212.70 30111 公务员医疗补助缴费 121.54 121.54 30112 其他社会保障缴费 2.13 2.13 30113 住房公积金 249.33 249.33 30199 其他工资福利支出 16.55 16.55 302 商品和服务支出 507.76 507.76 30201 办公费 66.39 66.39 30202 印刷费 5.23 5.23 30205 水费 5.99 5.99 30206 电费 13.78 13.78 30207 邮电费 18.63 18.63 30208 取暖费 12.41 12.41 30211 差旅费 44.64 44.64 30212 因公出国（境）费用 11.58 11.58 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 9.60 9.60 - 11 - 支出经济分类科目科目编码 2022年基本支出科目名称合计人员经费公用经费 30216 培训费 8.52 8.52 30217 公务接待费 3.90 3.90 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 41.55 41.55 30229 福利费 0.48 0.48 30231 公务用车运行维护费 18.48 18.48 30239 其他交通费用 188.75 188.75 30299 其他商品和服务支出 57.83 57.83 303 对个人和家庭的补助 134.67 134.67 30301 离休费 40.46 40.46 30302 退休费 63.04 63.04 30305 生活补助 0.85 0.85 30307 医疗费补助 22.25 22.25 30399 其他对个人和家庭的补助 8.07 8.07 - 12 - 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元上年预算数合计 52.86 因公出国(境)费用 2022年预算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 11.65 18.48 18.48 公务接待费合计 22.73 52.96 - 13 - 因公出国(境)费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 11.58 18.48 18.48 公务接待费 22.90 单位公开表8 政府性基金预算支出表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元支出功能分类科目科目编码 2022年预算数科目名称合计合计注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 14 - 基本支出项目支出单位公开表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：中共青海省委组织部（本级）单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称小计其中：基本支出合计注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出第三部分单位预算情况说明一、关于中共青海省委组织部（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共青海省委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21,013.73万元、上年结转4,337.20万元；支出包括：一般公共服务支出24,227.87万元、社会保障和就业支出517.24万元、卫生健康支出356.49万元、住房保障支出249.33万元。中共青海省委组织部（本级）2022年收支总预算25,350.93万元。二、关于中共青海省委组织部（本级）2022年单位收入预算情况说明中共青海省委组织部（本级）2022年收入预算25,350.93万元，其中：上年结转4,337.20万元，占17.11%；一般公共预算拨款收入21,013.72万元，占82.89%。 - 16 - 三、关于中共青海省委组织部（本级）2022年单位支出预算情况说明中共青海省委组织部（本级）2022年支出预算25,350.93万元，其中：基本支出4,129.15万元，占16.29%；项目支出 21,221.78万元，占83.71%。 - 17 - 四、关于中共青海省委组织部（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明中共青海省委组织部（本级）2022年财政拨款收支总预算 25,350.93万元，比上年增加3398.15万元，主要是:上年结转 4337.2万元，2022年当年部门预算项目支出按规定进行了压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入21,013.73万元，上年结转 4,337.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出24,227.87万元，社会保障和就业支出517.24万元，卫生健康支出356.49万元，住房保障支出249.33万元。 - 18 - 五、关于中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算当年拨款 21,013.73万元，比上年减少939.05万元，主要是:2022年当年部门预算项目支出按规定进行了压减。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出19,891.08万元，占94.66%；社会保障和就业（类）支出516.83万元，占2.46%；卫生健康（类）支出 356.49万元，占1.70%；住房保障（类）支出249.33万元，占 1.19%。 - 19 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为2,971.14万元，比上年增加103.23万元，增长 3.6%。主要是:我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人数增加，在职人员经费相应增加。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为16,415.50万元，比上年增加3062.77万元，增长22.94%。主要是:2022年部门预算安排我部的省级人才发展工程专项资金较上年增加2497.5万元，部门预算安排社会治理创新专项资金1628万元，其他项目支出安排按规定进行了压减。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2022年预算数为490.00万元，比上年减少62万元，下降 11.23%。主要是:2022年部门预算项目支出安排按规定进行了压 - 20 - 减。 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项） 2022年预算数为14.44万元，比上年减少15.22万元，下降 51.31%。主要是:我部事业编制人员减少1人，在职事业人员经费相应减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为40.47万元，比上年增加 1.92万元，增长4.98%。主要是:离休人员生活补贴标准提高，离休费总额相应增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 269.60万元，比上年增加8.88万元，增长3.41%。主要是:我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为134.80万元，比上年增加4.44万元，增长3.41%。主要是：我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为71.96万元，比上年增加1.55万元，增长2.2%。主要是：退休人员退休费标准提高，退休费总额增加，统筹外项目待遇随之增加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为217.54万元，比上年增加8.77万元，增 - 21 - 长4.2%。主要是：在职人员增加，在职工资总额增加，单位缴纳的医疗保险费总额随之增加。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.16万元，比上年减少1.24万元，下降51.67%。主要是：我部事业编制人员减少1人，单位缴纳的事业人员医疗保险费总额随之增加。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为137.79万元，比上年增加5.1万元，增长3.84%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的公务员医疗补助总额随之增加。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为249.33万元，比上年增加8.61万元，增长 3.58%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的住房公积金总额随之增加。六、关于中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算基本支出 4,108.22万元，其中：人员经费 3,600.46万元，主要包括：基本工资848.86万元，津贴补贴1,147.13万元，奖金458.18万元，绩效工资4.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费269.60万元，职业年金缴费 134.79万元，职工基本医疗保险缴费212.70万元，公务员医疗补助缴费121.54万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金 - 22 - 249.33万元，其他工资福利支出16.55万元，离休费40.46万元，退休费63.04万元，生活补助0.85万元，医疗费补助22.25万元，其他对个人和家庭的补助8.07万元；公用经费 507.76万元，主要包括：办公费66.39万元，印刷费5.23万元，水费5.99万元，电费13.78万元，邮电费18.63万元，取暖费12.41万元，差旅费44.64万元，因公出国（境）费用 11.58万元，会议费9.60万元，培训费8.52万元，公务接待费3.90 万元，工会经费41.55万元，福利费0.48万元，公务用车运行维护费18.48万元，其他交通费用188.75万元，其他商品和服务支出 57.83万元。七、关于中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明中共青海省委组织部（本级）2022年一般公共预算“三公” 经费预算数为52.96万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费11.58万元，减少0.07万元；公务用车购置及运行费 18.48万元，增加0.00万元；公务接待费22.90万元，增加0.17万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是：根据中央压减一般性支出的工作要求，“三公”经费预算安排总额相应进行了压减。根据预算细化要求，2022年援青干部人才管理服务工作项目经费安排援青干部人才定期考核专项工作公务接待经费19万元。八、关于中共青海省委组织部（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明 - 23 - 中共青海省委组织部（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于中共青海省委组织部（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明中共青海省委组织部（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2022年中共青海省委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算507.76万元，比上年预算增加8.65万元，增长1.73%。主要是：我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职行政人员增加，公务交通补贴相应增加。（二）政府采购安排情况。 2022年中共青海省委组织部（本级）政府采购预算总额392万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算392万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月底，中共青海省委组织部（本级）共有车辆9 辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况。 - 24 - 2022年中共青海省委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额16,905.50万元。 - 25 - 单位预算项目支出绩效目标公开表预算年度：2022 项目预算资名称金单位：万元绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标举办“智汇三江源助力新青海”人才项目活动省级人才发展工程专项资金 11197.5 坚持党管人才原则，紧紧围绕服务“一优两高”战略，进一步健全人才工作体制机制，突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治引领吸纳，通过对外引进和自身培养，聚集 200 名左右高端创新人才，指导市州、县市区培训培产出指标养中端和初级人才；同时，按照省委省政府“定期举办青海省引才引智大会”部署，组织省市县企事业单位“组团式”走出去，直接引进一批急需紧缺专业高校毕业生，在省内召开引智大会，从省外直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会效益指标发展满意度指标干部教育培训经费 1090 根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、《2018 —2022 年青海省干部教育培训规划》，省委组织部主要负责制定并组织实施全省干部教育培训规划，检查指导全省干部教育培训工作；组织省管干部及后备干部的培训，向中央“一校五院”和省委党校选送学员；围绕全省中心工作大局，设置年度干部培训班次，制定审核各级各类主体班次教学计划，组织实施各级各类培训班；负责全省干部教育培训基地、场馆和精品课程开发建设工作；牵头干部教育培训系列教材课题研究工作；承担全省干部教育培训联席会议办公室日常工作；负责全省组工干部培训工作。绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位＝ 1 次＝ 1 次 ≥ 20 人计划引进培养杰出人才 ≥ 18 名计划引进党政新苗人才 ≥ 100 名计划选派西部之光访问学者 ≥ 30 名计划接收博士服务团成员 ≥ 20 名计划实施特色人才项目 ≥ 10 个 ≥ 120 名 ≥ 60 名 ≥ 90 名计划引进培养拔尖人才 ≥ 330 名引育高端创新创业人才完成率智汇三江源助力新青海人才项目活动完成率 ≥ 98 % ≥ 98 % 传承“两弹一星”精神论坛完成率 ≥ 98 % 社会效益指标进一步优化人才发展环境定性优良中低差可持续影响指标不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力定性优良中低差服务对象满意度指标各级各类人才满意度 ≥ 90 % 举办主体班次培训人数 ≥ 1600 人计划举办主体班次期数 ≥ 39 期质量指标举办主体班次培训学员出勤率 ≥ 95 % 时效指标举办主体班次培训及时率 ≥ 95 % 社会效益指标全面提升干部教育培训质量定性优良中低差可持续影响指标充分发挥干部教育培训在提高干部理论素养方面的重要作用定性优良中低差服务对象满意度指标培训对象满意度 ≥ 举办传承“两弹一星”精神青年英才论坛组织省内专家携家属开展休假疗养人数数量指标组织高端人才赴海北州开展国情研修选派省内外专家赴基层开展短期智力服务计划引进培养领军人才质量指标数量指标产出指标效益指标满意度指标 1 - 26 - 98 % 项目预算资名称金干部选拔任用监督检查工作 40 一级指标优秀年轻干部队伍建设和干部挂职锻炼管理工作公务员管理考录培训工作 70 240 490 ≥ 2 批次选人用人专项检查工作单位个数 ≥ 10 个质量指标选人用人专项检查工作完成率 ≥ 98 % 时效指标选人用人专项检查工作完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标各地各单位选人用人规范程度定性优良中低差可持续影响指标监督管理机制健全程度定性优良中低差服务对象满意度指标选人用人专项检查工作满意度 ≥ 95 % 赴外省学习考察人数 ≥ 4 人考核信息管理系统维护次数 ≥ 1 次考核组人员培训人数 ≥ 200 人考核工作会议次数 ≥ 1 次考核信息系统正常运行率 ≥ 95 % 不断提升考核工作科学化，发挥好指挥棒作用定性优良中低差绩效考核管理健全程度定性优良中低差被考核单位和地区满意度 ≥ 95 % 考核信息管理系统使用人员满意度 ≥ 95 % 选拔国内重点高校选调生 ≥ 100 人选拔常规选调生 ≥ 300 人开展调研、督导、座谈 ≥ 3 次省内干部双向挂职 ≥ 200 人招录选调生工作完成及时率 ≥ 98 % 省内干部双向挂职工作完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标干部队伍来源结构优化情况定性优良中低差可持续影响指标引进急需紧缺的高层次人才定性优良中低差选调生满意度 ≥ 98 % 挂职干部满意度 ≥ 98 % 赴各地进行登记情况“回头看”次数 ≥ 1 次举办公务员四类培训班培训人数 ≥ 550 人赴各地各单位督导调研次数 ≥ 3 次开展警务技术任职资格评审次数 ≥ 1 次省级行政执法类公务员分类管理完成率 ≥ 98 % 培训人员出勤率 ≥ 98 % 产出指标效益指标筹备召开年度目标责任（绩效）考核工作会议，对考核组开展考核工作行前培训。产出指标组建考核组赴 8 个市州、39 个县（市区）、 3 个工业园区、60 个省直部门、9 个中央驻青单位和 12 家省管企业开展年度目标效益指标责任考核工作。考核信息管理系统进行维护，保证考核信息管满意度指理系统正常运行。赴标相关省市学习考核工作先进经验做法。为进一步加强干部队伍源头建设，不断优化干部来源结构，引产出指标进急需紧缺的高层次人才。使干部进一步开阔视野，解放思想，转变作风，增长才干提高本领，适应新时代经济建设发展需要。为做好年轻干部选育管用工作和党的效益指标事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。满意度指标优化公务员队伍结构，规范和加强公务员管理，建设高素质专业化公务员队伍。二级指标数量指标满意度指标全省年度目标责任考核及绩效考核工作绩效指标值绩效度量单位绩效目标通过选人用人专项检查工作，进一步规范各地各单位选人用人工作，落实从严治吏、从严管理监督要求。通过干部监督信息化建设，举办干部监督业务培训班，印制《干部人事工作手册》，指导各级组织人事部门业务，提升各级组织人事工作水平。三级指标绩效指标性质选人用人专项检查工作次数绩效指标数量指标质量指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标时效指标服务对象满意度指标数量指标产出指标质量指标 2 - 27 - 项目预算资名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标社会效益指标效益指标满意度指标可持续影响指标 50 定性优良中低差定性优良中低差 ≥ 95 % 培训对象满意度 ≥ 98 % 举办党务工作者基层党代表培训人数 ≥ 180 人举办党务工作者基层党代表培训班期数 ≥ 2 期开展调研检查次数 ≥ 3 次召开党员管理等业务调度指导会议次数 ≥ 2 次参加党员管理等业务调度指导会议人数 ≥ 270 人质量指标培训参与率 ≥ 98 % 时效指标培训完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标提升基层党代表综合素质和党员管理工作水平定性优良中低差可持续影响指标不断提升新发展党员整体质量定性优良中低差服务对象满意度指标党代表及组织员满意度 ≥ 98 % 参会人员满意度 ≥ 98 % 两新组织党建工作观摩活动参加人数 ≥ 60 人打造非公经济组织党组织标准化建设示范点＝ 4 个印制两新组织党组织党支部工作手册 ≥ 5000 册打造社会组织党组织标准化建设示范点＝ 4 个举办两新组织各类主题活动 ≥ 1 次参加两新组织专题会议人数 ≥ 250 人召开两新组织专题会议次数 ≥ 3 次质量指标两新组织专题会议参与率 ≥ 98 % 社会效益指标提高两新组织党务工作者和党员综合素质定性优良中低差可持续影响指标不断提升我省两新组织党建工作影响力定性优良中低差服务对象满意度指标参加活动人员满意度 ≥ 产出指标加强党员队伍管理，严格规范发展党员工作及党员管理工作，进一步增强各领域组织员履职能力和水平。加强党代表联络服务工作，提升党代表履职能力和水平。绩效指标值绩效度量单位参加公务员考录对象满意度服务对象满意度指标数量指标党员队伍管理和联络服务工作三级指标党政机关公务员结构优化程度不断提升公务员考录工作公开公平水平绩效指标性质效益指标满意度指标数量指标非公经济组织和社会组织党建工作 70 通过以会代训、专题培训、座谈研讨等多种形式，进一步提高 “两新”组织党务工作者和党员综合素质。利用重要节点开展各类主题实践活动，进一步坚定“两新”组织党员的信仰和信念。产出指标效益指标 3 - 28 - 98 % 项目预算资名称金绩效目标一级指标二级指标数量指标援青干部人才管理服务工作 404 关心关爱援青干部人才，为援青干部人才购买人身意外伤害保险并进行体检，随机进行走访慰问。加大援青干部人才工作宣传力度，每年配合援派单位对援青干部人才进行集中考核。产出指标 45 90 360 人编辑发行援青动态期数 ≥ 4 期援青干部人才集中培训人数＝ 360 人援青干部人才集中考核通过率 ≥ 98 % 援青干部人才集中培训学员出勤率 ≥ 98 % 援青干部人才集中考核及时率 ≥ 95 % 援青干部人才集中培训及时率 ≥ 95 % 效益指标社会效益指标为援青干部人才提供良好的服务保障定性满意度指标服务对象满意度指标援青干部人才满意度 ≥ 98 % 编辑出版《青海组织工作》期数＝ 12 期完成调研报告数 ≥ 15 篇开展调研次数 ≥ 3 次调研完成及时率 ≥ 98 % 编辑出版青海组织工作及时率 ≥ 98 % 编辑印发青海组织工作经费成本＝ 27 万元研究课题获奖率 ≥ 10 % 为党的建设和组织工作发展提供坚实的理论保障定性服务对象满意度指标参与调查研究和课题研究工作人员满意度 ≥ 90 数量指标租赁办公室面积 ≥ 1500 质量指标办公室租赁合格率 ≥ 95 % 成本指标租赁办公室费用标准＝ 50 元/平方米效益指标社会效益指标确保部机关正常运转定性满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度 ≥ 根据青办发〔2003〕3 号加强对调查研究工产出指标作的评价、奖励等的要求，开展全省组织工作调研及相关活动。根据《青海省党的建设研究会章程》规定，召开理事会、研讨会，开展调查研究等活动。按照传达政策、研究问题、交流经验、指导工作的办刊方针，编辑印发《青海组织工作》12 效益指标期。西宁宾馆一号楼维修改造和现使用的办公楼维修改造期间，通过租用办公室，确保机关办公正常运转。＝时效指标满意度指标省委组织部办公用房维修改造期间办公室租赁援青干部人才集中考核人数绩效指标值绩效度量单位质量指标数量指标调查研究和课题研究工作三级指标绩效指标性质绩效指标产出指标时效指标成本指标社会效益指标 4 - 29 - 优良中低差优良中低差 % 平米优良中低差 98 % 项目预算资名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标数量指标产出指标社会治理创新专项资金 1628 质量指标 ≥ 23 期举办各领域基层党组织书记优秀党员省级示范培训班培训期数 ≥ 24 期基层党建工作调研人数 ≥ 120 人次举办各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训人数 ≥ 1780 人远程教育视频资源上载量 ≥ 300 部青海党建系列新媒体平台更新和推送信息数 ≥ 800 条编印基层党建工作案例选编 ≥ 1 册基层干部省级示范班培训人数 ≥ 1300 人支持优秀省级重点党建项目 ≥ 4 个支持省级重点党建项目 ≥ 10 个 ≥ 8 个 ≥ 95 % 基层党建调研覆盖率 ≥ 90 % 党建项目任务合格率 ≥ 98 % 软硬件设备运行安全率 ≥ 98 % ≥ 98 % ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 % 基层干部省级示范班培训任务完成率各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成率基层干部省级示范培训班完成及时率时效指标效益指标各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成及时率社会效益指标推动全省基层党建工作不断开拓创新推动基层组织建设更加坚强有力提高青海党建新媒体平台的关注度提高基层党组织书记和广大党员党性修养和业务能力不断提高网络信息系统安全运行水平全面提升基层干部教育培训质量基层党组织和基层党员满意度满意度指标服务对象满意度指标 5 - 30 - 绩效指标值绩效度量单位基层干部省级示范班培训期数支持各市州和各党工委党建重点项目远程教育和青海党建系列平台运行安全率依据省人民政府办公厅《转发省财政厅〈关于财政支持基层组织建设和推动社会管理创新意见〉的通知》（青政办〔2011〕299 号）等文件要求，每年申请基层组织建设和社会治理创新专项经费 2800 万元，用于基层组织建设工作、党员教育、基层干部教育培训、组织系统信息化建设维护、项目化党建奖补经费、基层党员示范培训。绩效指标性质定性定性定性定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 ≥ 95 % 市州及各党工委满意度 ≥ 95 % 网络信息系统使用人员满意度 ≥ 98 % 培训对象满意度 ≥ 98 % 第四部分名词解释一、收入类（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 - 31 - 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、支出科目类（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共青海省委组织部为完成组织工作、干部工作、人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中共青海省委组织部为完成公务员管理工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴 - 32 - 补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位养老方面的支出。（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位医疗方面的支出。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。 - 33 -