绥芬河广播电视台电视发射台2023年部门预算.pdf

绥芬河广播电视台电视发射台2023年单位预 算 目 录 第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河广播电视台电视发射台2023年单位预算 公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台2023年单位预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概 况 一、单位职责 绥芬河广播电视台电视发射台隶属于绥芬河市文体广电和旅 游局部门，主要职责是负责卫星接收传输中央、省和绥芬河市电 视节目；负责中央和绥芬河市调频广播和相关频道调频广播节 目； 负责电视发射塔日常维护与管理；负责电视发射机日常保养 维护和值机工作；完成市文化广电和旅游局交办的其他事项。 二、单位机构设置 本单位有内设机构1个，分别为技术部。 三、单位人员构成 绥芬河广播电视台电视发射台（预算单位全称）编制总数为9 个，其中：事业编制9个。实有人员19人，其中：在职人员8人， 离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在 职人数增加4人，离退休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 202.62 一、文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 项目 202.62 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 202.62 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 预算数 202.62 202.62 0.00 支出总计 202.62 表2 收入总表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 202.62 202.62 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 文旅局 202.62 202.62 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212005 绥芬河广播电视台电视发射台 202.62 202.62 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 202.62 132.40 70.22 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 202.62 132.40 70.22 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 133.77 132.40 1.37 0.00 0.00 0.00 2070807 传输发射 133.77 132.40 1.37 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 68.85 0.00 68.85 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 68.85 0.00 68.85 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 202.62 一、本年支出 202.62 （一）一般公共预算拨款 202.62 (一)文化旅游体育与传媒支出 202.62 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 202.62 -5- 支出总计 0.00 202.62 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 202.62 132.40 117.47 14.93 70.22 207 文化旅游体育与传媒支出 202.62 132.40 117.47 14.93 70.22 20708 广播电视 133.77 132.40 117.47 14.93 1.37 2070807 传输发射 133.77 132.40 117.47 14.93 1.37 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 68.85 0.00 0.00 0.00 68.85 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 68.85 0.00 0.00 0.00 68.85 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 132.40 117.46 14.94 301 工资福利支出 89.44 89.44 0.00 30101 基本工资 28.31 28.31 0.00 3010101 基本工资 28.31 28.31 0.00 30102 津贴补贴 28.20 28.20 0.00 3010201 津补贴 26.65 26.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.55 1.55 0.00 30103 奖金 2.36 2.36 0.00 3010301 奖金 2.36 2.36 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 7.86 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.71 3.71 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.69 3.69 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.41 1.41 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.09 0.09 0.00 30113 住房公积金 6.56 6.56 0.00 30199 其他工资福利支出 10.94 10.94 0.00 302 商品和服务支出 16.99 2.05 14.94 30201 办公费 2.06 0.00 2.06 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.30 0.00 0.30 3020501 办公水费 0.30 0.00 0.30 30207 邮电费 0.20 0.00 0.20 3020702 电话通讯费 0.20 0.00 0.20 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 6.99 0.00 6.99 3020801 办公用房取暖费 6.99 0.00 6.99 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30216 培训费 0.10 0.00 0.10 30228 工会经费 0.66 0.00 0.66 30229 福利费 1.67 0.00 1.67 3022901 福利费 0.82 0.00 0.82 3022902 体检费（在职） 0.30 0.00 0.30 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.00 0.55 30239 其他交通费用 4.39 2.05 2.34 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 25.97 25.97 0.00 30302 退休费 25.16 25.16 0.00 3030201 退休工资 22.31 22.31 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.85 2.85 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 70.22 302 商品和服务支出 70.22 30201 办公费 1.37 30213 维修（护）费 68.85 3021303 专用设备维修（护）费 68.85 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 70.22 70.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才办公费 绥芬河广播电视台电视发射台 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运营维护费 绥芬河广播电视台电视发射台 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 中央广播电视节目无线覆盖运 绥芬河广播电视台电视发射台 68.85 68.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 行维护资金 - 13 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 2023年预算一化年 费， 保证完成设备 0000004-一体化 经济成本 资金支出数 指标 额 数量指标 足额保障率 的运行工作，保障 产出指标 23108123212221 质量指标 0.35 人民群众免费收听 收看省 台广播电视 运营维护费 经济效益 节目的基本文化权 益 效益指标 成本指标 指标 1 广播电视台电视 0000007-雪城优 才办公费 发射台 率 经济成本 资金支出数 指标 额 1.02 作，保障人民群众 时效指标 广播电视节目的基 经济效益 本文化权益 效益指标 指标 0000005-中央广 播电视节目无线覆 盖运行维护资金 68.85 满足群众免费收听 经济效益 收看省台广播电视 指标 节目的需求，推进 效益指标 基本公共文化服务 标准化、均等化， 项目率 项目按计划 完工率 运转保障率 意度 质量指标 的基本文化权益， 预算编制到 指标 群众免费收听收看 产出指标 23108123212321 数 预算单位满 数量指标 省台广播电视节目 科目调整次 社会效益 完成设备的运行维 护工作，保障人民 发放及时率 指标 完成设备的运行工 产出指标 质量指标 免费收听收看省 台 项目率 提高工作效 优才办公费。保证 212005-绥芬河 23108123212221 预算编制到 社会效益 数量指标 2022年第一批雪城 三级指标 - 14 - 预算指标完 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 等于 100 元 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 元 20.00 正向 小于等于 5 次 10.00 反向 小于等于 5 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 10.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 30.00 正向 预算执行率 大于等于 100 % 20.00 正向 运转保障率 定性 / 20.00 正向 成率 优良中低 差 播电视节目无线覆 盖运行维护资金 68.85 收看省台广播电视 节目的需求，推进 效益指标 基本公共文化服务 标准化、均等化， 进一步提升省台节 目广播电视公共服 满意度指 标 社会效益 传播推广次 指标 服务对象 数 满意度指 满意度 务水平和质量。 - 15 - 标 大于等于 5 个 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 第三部分 绥芬河广播电视台电视发射台 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河广播电视台电视发射台所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河广播电视台电视 发射台收入总预算202.62万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加10.56万元，增长5.50%，主要原因是：在职人员 增加，增加基础绩效奖。支出总预算202.62万元，包括：文化旅 游体育与传媒支出，比上年预算增加10.56万元，增长5.50%，主 要原因是在职人员增加，增加基础绩效奖。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台收入预算202.62万 元，其中：一般公共预算拨款收入202.62万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台支出预算202.62万 元，其中：基本支出132.40万元，占65.34%；项目支出70.22万 元，占34.66%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台财政拨款收入预算 202.62万元，其中：一般公共预算拨款202.62万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算202.62万元，其中，文化旅游体育与传媒支出202.62万 - 16 - 元。比上年预算增加87.69万元，增长76.30%，主要原因是在职人 员增加，增加基础绩效奖。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算支出 202.62万元，其中：基本支出132.40万元，项目支出70.22万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发 射（项）133.77万元，比上年预算增加29.21万元，增长27.94%， 主要原因是在职人员增加，增加基础绩效奖。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）68.85万元，比 上年预算减少18.65万元，下降21.31%，主要原因是本年度维修 （护）费（款）减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算基本支 出132.40万元，其中：人员经费117.46万元，公用经费14.94万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）28.31万元，比上 年预算增加4.82万元，增长20.52%，主要原因是在职人员增加， 增加基础绩效奖。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.20万元，比上 年预算增加10.73万元，增长61.42%，主要原因是在职人员增加， 增加基础绩效奖。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.36万元，比上年预 算减少0.26万元，下降9.92%，主要原因是本年度资金（款）减 - 17 - 少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）7.86万元，比上年预算增加2.82万元，增长55.95%，主要 原因是在职人员增加，增加基础绩效奖，养老基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.71万元，比上年预算增加0.98万元，增长37.40%，主要原因是 在职人员增加，增加基础绩效奖，医疗保险基数增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.41万元，比上年预算增加0.35万元，增长33.02%，主要 原因是在职人员增加，增加基础绩效奖。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万 元，比上年预算增加0.03万元，增长50%，主要原因是在职人员增 加，增加基础绩效奖。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.56万元，比 上年预算增加2.45万元，增长59.61%，主要原因是在职人员增 加，增加基础绩效奖，住房公积金缴费基数增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.94万 元，比上年预算增加10.22万元，增长1419.44%，主要原因是在职 人员增加，增加基础绩效奖。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.06万元，比上 年预算增加0.71万元，增长52.59%，主要原因是在职人员增加。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是本年增加手续 费支出预算。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上 - 18 - 年预算增加.15万元，增长100%，主要原因是在职人员增加。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比 上年预算增加.04万元，增长25%，主要原因是在职人员增加，增 加基础绩效奖。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.99万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按标准核定与上年度一 致。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算增加0.15万元，增长50%，主要原因是在职人员增加。 （十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比 上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是在职人员增加， 工资总额增加，增加培训费。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.66万元， 比上年预算增加.25万元，增长60.98%，主要原因是在职人员增 加，工资总额增加，按比例计算工会经费增加。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.67万元，比 上年预算增加0.41万元，增长32.54%，主要原因是在职人员增 加，工资总额增加，按比例计算福利费增加。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.39万 元，比上年预算增加3.24万元，增长281.74%，主要原因是在职人 员增加，增加基础绩效奖。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按标准核 定与上年度一致。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.16万 - 19 - 元，比上年预算减少4.95万元，下降16.44%，主要原因是本年度 退休费（款）减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.13%，主要原因是大 额医疗缴费基数降低。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按标准核定与上 年度一致。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算项目支 出70.22万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.37万元，比上年 预算增加0.02万元，增长1.48%，主要原因是在职人员增加。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）68.85万元， 比上年预算减少18.65万元，下降21.31%，主要原因是本年度维修 （护）费（款）减少。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022 年没有安排因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待 费预算。 - 20 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有安排因公出 国（境）预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有安排公务接待费预 算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有安排 公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有安排公务用车运行维 护费预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万 - 21 - 元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经 费。。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河广播电视台电视发射台固定资产金额 963.23万元，其中：房屋1741.48平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河广播电视台电视发射台实行绩效目标管理的 项目2个，涉及预算金额70.22万元。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射 （项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。 八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 - 23 - 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 - 24 -