绥芬河市林业和草原局2020年度部门决算.pdf

绥芬河市林业和草原局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市林业和草原局部门概况............................................. 1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 绥芬河市林业和草原局 2020 年度部门决算公开报表...........2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 绥芬河市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明...........4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 绥芬河市林业和草原局部门概况 一、部门职责 （一）负责森林保护，林业行政执法；森林旅游，森林开 发利用和林业产业建设工作。 （二）负责《森林法》、《野生动物保护法》和省《森林 管理条例》及上级有关林业方针、政策的贯彻落实工作。 （三）负责在宜林地区以植树、种草等生物措施防止水土 流失的工作。 （四）负责进口木材加工出口锯材木材产地的鉴定工作。 代表市政府依法监管进口木材加工出品锯材的现场监管工作。 依据有关规定审定进口木材加工锯材出口许可证的审核审批工 作。 二、机构设置 绥芬河市林业和草原局下设行政单位一个，七个事业单位， 共计七个部门。绥芬河市林业和草原局属财政全额拔款行政单 位，下设 7 个事业单位。内设机构：绥芬河市森林病虫害防治 检疫站、森林资源调查规划中心、绥芬河市林业和草原局工作 总站、绥芬河市中俄森林防火联防联络站、绥芬河国家重点公 益林管护中心、绥芬河国家森林公园管护中心、绥芬河市绥芬 河林场。 核定编制:绥芬河市林业和草原局编制 43 人。绥芬河市林 业和草原局实有人数 36 人(含退养 1 人)，在职实有人数 31 人， 1 纳入管理退休人员 13 人。行政退休 8 人；行政编制 4 人，退养 1 人。 绥芬河市绥芬河林场编制 40 人。绥芬河市绥芬河林场在职 29 人，退休 62 人，长期聘用人员 34 人。 按照下面三种情况据实公开： 绥芬河市林业和草原局部门决算是包括绥芬河市林业和草 原局本级以及所属绥芬河市绥芬河林场 1 家决算单位的汇总决 算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入绥芬河市林业和草原局部门决算编制范围的预算单 位具体情况如下： 序号 例如 单位名称 ****厅 绥芬河市林业和草原 局（本级） 单位级次 1 单位性质 —— 机构数量 2 1 行政 1 绥芬河市绥芬河林场 2 事业 1 机构设置 —— 绥芬河市林 业和草原局 *绥芬河市绥 芬河林场 三、人员构成 2020 年末绥芬河市林业和草原局部门实有人数 148 人，其 中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 60 人、离休人员 0 人、退休人员 83 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 增加 3 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加（减少）0 人，事业增加 2 人。 2 第二部分 绥芬河市林业和草原部门 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 9 第三部分绥芬河市林业和草原局部门 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局部门 2020 年度部 门决算收支总额 2314.08 万元，其中：本年收入 2025.32 万元， 年初结转和结余 288.76 万元；本年支出 1857.7 万元，年末结转 和结余 456.38 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 787.36 万元，下降 28%，主要原因是专项资金减少；支 出总额减少 528.33 万元，下降 22%，主要原因是由于专项资金 减少；年末结转和结余增加 267.19 万元，增长 2.41%，主要原 因是由于专项资金结余。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2025.32 787.36 -28% 专项资金减少 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1390.49 467.22 52.88 581.19 10 +1.03% -55% 人员增加 专项资金减少 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局部门 2020 年度财 政拨款收入 2025.32 万元，年初财政拨款结转和结余 288.76 万 元；本年支出 1857.7 万元，年末财政拨款结转和结余 456.38 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 787.36 万元，下降）28%；财政拨款支出减少 576.38 万元，下降 25%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 19.72 万元， 增长 1.04%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 779.78 万元，增长 61%；财政拨款支出增加 612.16 万元，增长 67%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局部门 2020 年度一 般公共预算财政拨款收入 2025.32 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 288.76 万元；本年支出 1809.65 万元，年末 一般公共预算财政拨款结转和结余 400.4 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 819.52 万元，下降 31%，主要原因是专项资金减少；一般 公共预算财政拨款支出减少 464.53 万元，下降 21%，主要原因 11 是专项资金减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 584.11 万元，增长 33%，变化的主要原因是专项资金；一 般公共预算财政拨款支出增加 134.95 万元，增长 22%，变化的 主要原因是经费增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 1358.14 万元，其中：人员经费 1272.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 1272.64；公用经费 85.5 万元，主要包括办公费、 印刷费 84.5 万元、资本性支出 1 万 元。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市林业和草原局部门政府性基金预算财政拨款收 支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市林业和草原局部门国有资本经营预算财政拨款 收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，绥芬河市林业和草原局部门一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 6.32 万元，与 2019 年度决算相比 12 减少 4.89 万元，下降 23%，变化的主要原因是经费压缩；与 2020 年度预算相比减少 2.96 万元，下降 21%，变化的主要原 因是压缩经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算 相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无相关支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预 算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无相关支出。 2.公务用车运行维护费 6.32 万元，与 2019 年度决算相比减 少 3.51 万元，下降 32%，变化的主要原因是经费压缩；与 2020 全年预算相比减少 2.68 万元，下降 30%，变化的主要原因是经 费压缩。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无接待；与 2020 全 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 13 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门为事业部门，机关运行经费为0。 本部门2020年度机关运行经费支出85.5万元，比2019年决 算数增加25.71万元，增长1.43%，主要原因是经费增加。比2020 年度预算数增加4.48万元，增长0.94%，主要原因是增加人员经 费。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额328.25万元，其中：政 府采购货物支出41.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出286.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，绥芬河市林业和草原局部门共有 车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单 位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 14 设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1390.49万元；省 级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金451.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对8个项目开 展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出451.51 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 ****注：此项仅一级主管部门公开*** 我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金1390.49 万元，执行数为1390.49万元，完成预算的100%，得分98分。绩 效目标完成情况：一是2020年，全体干部职工在党委、政府的 正确领导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，勤奋工作， 满意度为100%。二是严格按照财务制度的规定，合理使用预算 资金，按月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的问 题及原因：办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高； 下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用 报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审 15 核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是持续抓 好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比 例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其 他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩 “三公”经费支出。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目 绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 ****注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示**** 我厅（委、办、局）对8个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计451.51万元，执行数合 计451.51万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为： 共组织对“防火业务费”“禁止开发区建设补助资金”“有害 生物防治业务费”“生态效益补偿资金”“天然林停伐补助资 金”“边境防火隔离带补助资金 ”等项目开展了绩效评价，涉 及一般公共预算项目支出451.51万元开展绩效评价。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 ****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示*** 我厅（委、办、局）组织对8个项目（专项）支出开展了部 门评价，全年预算数合计451.51万元，执行数合计451.51万元， 完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为： 1.8个项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分98分。全年预算数为451.51万元，执行 16 数为451.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 17 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 2020 年度部门预算基本支出绩效目标完成表 资金类型 财政局主管科室 部门预算资金 资金名称 部门预算 经建科 资金属性 常年性 绥芬河市林业 实施单位部 主管部门 704001 和草原局 门编码 2020 年 1 月 1 项目终止时 项目起始时间 2020 年 12 月 31 日 日 间 绥芬河市林业 实施单位联 实施单位 邵丽丽 和草原局 系人 实施单位联 实施单位联系人办公电话 0453-3948252 13945305508 系人手机 资金总 1,390.49 额: 1.一般 公共预 1,390.49 项目资金申请 算: （万元） 2.政府 0.00 性基金: 3.其他 0.00 资金: 设立的背景和依据 基本经费《2020 年预算单位经费指标核定标准表》设定部门预算。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预 算法》。部门职责：绥芬河市林业局是市政府林业行政主管部门， 管理制度、办法及相关部 主要负责全市林业生态建设、产业建设、林业行业管理和林业行 门职责 政执法工作，负责国家、省、市有关林业建设方针、政策和法律、 法规的贯彻执行工作，对市政府负责。完成林业行政执法、森林 防火、森林培育、森林经营、森林资源和野生动植物保护及森林 18 资源开发利用的行政领导和管理工作，完成上级交办的其它工作。 2019 年度预算收入 1474.65 万元，其中: 工资福利支出 1043.68 近年资金安排额度、使用 万元，商品服务支出 196.82 万元，对个人和家庭补助支出 234.15 方向和成效 万元。主要用于人员工资、办公费等，各项合理支出保证了林业 各项工作的基本运转及开展。 2020 年资金分配计划： 1.工资福利支出 1013.48 万元。 本年度资金分配计划 2.商品和服务支出 117.85 万元。 3.对个人和家庭的补助支出 259.16 万元。。 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 (一)加强林业各项工作。 主要措施：加强森林保护、野生动植物保护宣传，加大警力对林 年度总体目标 区的监控巡护工作，检查清理不合规的木材加工厂等。 (二）加强森林培育工作。（三）加强森林防火工作。（四）加强 森林病虫害防治工作（五）严厉打击森林违法犯罪活动 一级指标 二 级 指 标 三级指标 数量指标 1 数量指标 2 数 量 指 标 数量指标 3 数量指标 4 数量指标 5 质量指标 1 年度绩效指标 质量指标 2 产出指标 质 量 指 标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时 效 指 标 成 本 指 标 19 时效指标 1 成本指标 1 成本指标 2 指标 值 林区防控巡护 ≥ 工作（次） 200 开展森林防火 ≥15 宣传工作（次） 开展病虫害防 ≥15 治工作（次） 加大森林防控 是/ 力度 否 推进落实“大 党建”工作责 ≥15 任制（次） 林区防控巡护 100% 工作（次） 开展森林防火 100% 宣传工作（次） 开展病虫害防 100% 治工作（次） 加大森林发防 是/ 控力度 否 推进落实“大 党建”工作责 100% 任制（次） 完成工作的及 时率 100% 管理制度健全 性 资产管理安全 性 是/ 否 是/ 否 完成值 200 15 15 是 15 100% 100% 100% 是 100% 100% 是 是 未完成原因 经 济 效 益 指 标 效益指标 社 会 效 益 指 标 环 境 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 经济效益指标 1 生态建设、产 业建设、保护 生态环境 经济效益指标 2 维护林业生产 正常运转 社会效益指标 1 森林资源开发 利用 社会效益指标 2 保护野生动植 物宣传 环境效益指标 1 造林绿化、森 林培育 环境效益指标 2 植物检疫、运 输 可持续影响指 标1 森林防火 满意度指标 1 服务对象满 意度指标 需要说明的其他问题: 满意度指标 2 植树 造 林、 防止 滥砍 盗伐 避免 火情 火警 的发 生 增加 宣传 力度 提高 市民 对野 生动 植物 保护 意识 美化 环境 避免 森林 病虫 害发 生 避免 火情 火警 的发 生、 造福 人类 森林防火、木 100% 林培育 森林植物检 疫、森林保护、 100% 造林绿化 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 100% 100% 无 填表人（签字）：邵丽丽 单位负责人（签字）： 吕 靖 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都 必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益 指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级 指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 20 2. 项目（专项）支出绩效自评表 2020 年度部门预算项目支出绩效目标完成表 资金类型 财政局主管部门 主管部门 项目起始时间 实施单位 项目资金 经济建设 科 绥芬河市 林业和草 原局 2020.01.0 1 绥芬河市 林业和草 原局 主管部门联系人办公电 话 3948252 项目资金申请 （万元） 资金 总额: 1.一 般公 共预 算: 2.政 府性 基金: 3.其 他资 金: 设立的背景和依据 资金名称 森林防火业务费等 资金属性 业务费 主管部门 编码 704001 项目终止 时间 2020.12.31 主管部门 联系人 邵丽丽 主管部门 联系人手 机 13945305508 451.51 451.51 0.0000 0.0000 项目经费《2020 年预算单位经费指标核定标准表》。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计 法》、《预算法》。部门职责：绥芬河国家森林公园管 理处是禁止开发生态功能区执行管理部门，负责保护禁 止开发区域内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源； 管理制度、办法及相关部 2、负责管理禁止开发区域内的日常巡护工作。3、负责 门职责 禁止开发区域内的生态修复治理工作；4、建立和完善禁 止开发区域内的监测网络和监督平台；5、行使禁止开发 区域内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的执法 权。 21 近年资金安排额度、使用 2019 年计划扑火资金 5 万元,用于防火宣传和应急物品, 有效控制森林火灾的发生 方向和成效 项目绩效 451.51 万元 本年度资金分配计划 年度总体目标 按计划完成 一级指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 年度绩效指标 数量指标 1 防火宣传 数量指标 2 扑火培训 林区防控巡护工 作 数量指标 3 ≥ 30 ≥5 ≥ 50 完 成 值 30 5 50 数量指标 4 数量指标 5 质量指标 1 资金使用合理性 是/ 否 是 质量指标 2 林区防控巡护工 作（次） 100 % 完 成 质量指标 3 培训覆盖率 100 % 完 成 100 % 是/ 否 完 成 100 % 100 % 完 成 完 成 100 % 完 成 质量指标 4 质量指标 5 产出指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效益指 标 三级指标 指 标 值 经 济 效 益 指 标 时效指标 1 完成工作及时率 时效指标 2 预决算信息公开 及时性 是 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 固定资产利用率 成本指标 2 管理制度健全性 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指 标1 经济效益指 标2 22 生态建设、产业 建设、保护生态 环境 未 完 成 原 因 社 会 效 益 指 标 社会效益指 标1 有效控制火灾发 生，造福人类 是/ 否 是 社会效益指 标2 打击破坏森林及 野生动植物违法 犯罪 是/ 否 是 环 境 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 环境效益指 标1 保护林木 是/ 否 是 环境效益指 标2 益于保护森林树 木维护生态环境 是/ 否 是 可持续影响 指标 1 森林防护 是/ 否 是 满意度指标 1 森林防火满意度 100 % 100 % 满意度指标 2 森林及野生动植 物保护满意度 100 % 100 % 服务对 象满意度指 标 可持续影响 指标 2 需要说明的其他问题: 无 填表人（签字）：邵丽丽 单位负责人（签字）：吕靖 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 绥芬河市林业和草原局项目支出绩效评价指标体系 二 级 指 标 三级指标 指标解释 投 项 目 立 项 项目立项规范 性 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 入 一 级 指 标 23 分值 自评分 5 5 绩效目标合理 性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确 性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情况。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核项目资金落实的及时性 程度。 5 5 管理制度健全 性 项目实施单位的业务管理制度是否健 全，用以反映和考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 6 6 制度执行有效 性 项目实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效 执行情况。 6 6 项目质量可控 性 项目实施单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施,用以反映和考 核项目实施单位对项目质量的控制情 况。 6 6 资 金 落 实 过 程 业 务 管 理 24 管理制度健全 性 过 程 财 务 管 理 资金使用合规 性 财务监控有效 性 项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定，用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。 项目实施单位是否为保障资金的安全、 规范运行而采取了必要的监控措施，用 以反映和考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 4 3 6 5 4 4 产 出 效 果 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时 间的比率，用以反映和考核项目产出时 效目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产 出数的比率，用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率，用以反映和考核 项目的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况。 6 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响情况。 6 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果 的满意程度。 4 4 100 98 项 目 产 出 项 目 效 益 项目实施单位的财务制度是否健全，用 以反映和考核财务管理制度对资金规 范、安全运行的保障情况。 合计 25 24 绥芬河市林业和草原局公开模板的内容和格式依据《中共 中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作 的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）、《财政部关于印 发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号）、 《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预 〔2021〕29 号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必 根据实际情况进行调整****** 26