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绥芬河市公安交通警察大队2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市公安交通警察大队概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市公安交通警察大队2023年单位预算公 开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市公安交通警察大队2023年单位预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公安交通警察大队概况 一、单位职责 绥芬河市公安交通警察大队为行政单位，主要职责是负责我 市道路交通公路治安秩序；机动车管理、驾驶人管理；道路交通 事故现场勘查和处理；指导监督城镇公共停车场管理；负责公安 交通法律法规宣传和交通设施安装、维修管理等。 二、单位机构设置 绥芬河市公安交通警察大队共设置11个中队（室），包括： 下设一中队、二中队、三中队、四中队、事故处理中队、执罚 室、交宣中队、秘书室、办公室、车管所、涉外车管所。 三、单位人员构成 绥芬河市公安交通警察大队编制总数为35个，其中：行政编 制34个，事业编制0个。实有人员34人，其中：在职人员34人，离 退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职 人数增加0人，离退休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市公安交通警察大队2023 年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 1557.80 一、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 1557.80 上年结转结余 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1557.80 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 预算数 1557.80 1557.80 0.00 1557.80 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1557.80 1557.80 1557.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235 交警队 1557.80 1557.80 1557.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235001 绥芬河市公安交通警察大队 1557.80 1557.80 1557.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1557.80 1148.11 409.69 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1557.80 1148.11 409.69 0.00 0.00 0.00 20402 公安 1557.80 1148.11 409.69 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 1557.80 1148.11 409.69 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1557.80 一、本年支出 1557.80 （一）一般公共预算拨款 1557.80 (一)公共安全支出 1557.80 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1557.80 -5- 支出总计 0.00 1557.80 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1557.80 1148.11 1013.28 134.83 409.69 204 公共安全支出 1557.80 1148.11 1013.28 134.83 409.69 20402 公安 1557.80 1148.11 1013.28 134.83 409.69 2040220 执法办案 1557.80 1148.11 1013.28 134.83 409.69 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1148.11 1013.27 134.84 301 工资福利支出 979.56 979.56 0.00 30101 基本工资 150.49 150.49 0.00 3010101 基本工资 150.49 150.49 0.00 30102 津贴补贴 222.03 222.03 0.00 3010201 津补贴 211.33 211.33 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 10.70 10.70 0.00 30103 奖金 12.54 12.54 0.00 3010301 奖金 12.54 12.54 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.60 51.60 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24.31 24.31 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 24.19 24.19 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.12 0.12 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 4.84 4.84 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.62 0.62 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.62 0.62 0.00 30113 住房公积金 43.15 43.15 0.00 30199 其他工资福利支出 469.98 469.98 0.00 302 商品和服务支出 134.84 0.00 134.84 30201 办公费 12.22 0.00 12.22 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30206 电费 10.00 0.00 10.00 3020601 办公电费 10.00 0.00 10.00 30207 邮电费 5.50 0.00 5.50 3020701 邮电费 1.50 0.00 1.50 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 4.00 0.00 4.00 30208 取暖费 30.18 0.00 30.18 3020801 办公用房取暖费 30.18 0.00 30.18 30211 差旅费 5.50 0.00 5.50 30228 工会经费 4.32 0.00 4.32 30229 福利费 7.64 0.00 7.64 3022901 福利费 5.39 0.00 5.39 3022902 体检费（在职） 1.70 0.00 1.70 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.00 0.55 30231 公务用车运行维护费 28.80 0.00 28.80 30239 其他交通费用 30.36 0.00 30.36 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 33.71 33.71 0.00 30302 退休费 30.32 30.32 0.00 3030201 退休工资 26.72 26.72 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.60 3.60 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.00 30309 奖励金 0.20 0.20 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 409.69 302 商品和服务支出 409.69 30201 办公费 9.69 30224 被装购置费 15.66 30231 公务用车运行维护费 27.00 30299 其他商品和服务支出 357.34 3029999 其他商品和服务支出 357.34 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 235001 绥芬河市公安交通警察大队 公务用车购置费 公务用车运行维护费 55.80 0.00 55.80 0.00 55.80 0.00 55.80 0.00 55.80 0.00 55.80 0.00 - 10 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市公安交通警察大队 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 409.69 409.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 辅警公用经费 绥芬河市公安交通警察大队 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 业务费、辅警经费 绥芬河市公安交通警察大队 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市公安交通警察大队 单位名称 项目名称 预算执行 率权重 项目类别 单位:万元 预算 数 绩效目标 一级指标 二级指 标 (%) 数量指 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ### # ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 标 效益指标 奖金和工作 10 奖励经费 人员奖励 12.5 4 ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 效益指标 费 10 社会保障缴 费 81.3 7 ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 10 住房公积金 5 ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 效益指标 退休费 10 退休费 2 ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 ，保障工资及时发 产出指标 2.41 放、足额发放，预 效益指标 医疗费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.78 放、足额发放，预 母奖励 10 母奖励 ，保障工资及时发 产出指标 0.20 放、足额发放，预 效益指标 费 10 各类人员补 助支出 ### # ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 算编制科学合理， 余数/预算数 标 - 14 - 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 辅警人员经 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 独生子女父 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 独生子女父 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 离退休人员 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 10 生活补助 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 生活补助 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 30.3 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 住房公积金 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 43.1 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 社会保障缴 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 年终一次性 标 三级指标 标 足额保障率 科目调整次 数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 严格执行相关政策 辅警人员经 费 10 各类人员补 助支出 ### # ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 时效指 算编制科学合理， 标 减少结余资金 效益指标 人民警察法 绥芬河市 公安交通 警察大队 定工作日之 外加班补贴 10 各类人员补 助支出 74.3 5 经费 ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 效益指标 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 ### # ，保障工资及时发 产出指标 放、足额发放，预 效益指标 产出指标 费 10 定额公用经 费 94.7 6 效益指标 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 99.00 % 20.00 大于等于 99.00 % 15.00 大于等于 99.00 次 10.00 大于等于 99.00 % 15.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 99.00 次 10.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 99.00 % 20.00 足额保障率 科目调整次 发放及时率 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 22.50 经济效 标 保障单位日常运转 % 数 标 减少结余资金 定额公用经 标 时效指 算编制科学合理， 5.00 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 22.50 结余率=结 标 减少结余资金 % 益指标 时效指 算编制科学合理， 100.00 经济效 数量指 严格执行相关政策 发放及时率 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 福利费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 福利费 数量指 5.39 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 工会经费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 工会经费 数量指 4.32 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 30.3 6 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 道路交通事故现场 勘查和处理；指导 监督城镇公共停车 产出指标 辅警公用经 费 场管理；负责公安 10 其他运转类 经济成 资产管理安 本指标 全性 数量指 交通违法事 标 件查处率 质量指 在押人员开 标 展教育学习 时效指 9.69 交通法律法规宣传 标 和交通设施安装、 维修管理等.加强队 伍建设，提高执法 效益指标 水平。 经济效 预算完成进 益指标 度 社会效 益指标 满意度指 服务对 标 交警大队主要职责 成本指标 是负责我市道路交 通公路治安秩序； 机动车管理、驾驶 - 15 - 工作完成率 普法宣传 在押人员满 象满意 意度 经济成 度指标 资产管理安 本指标 全性 等于 小于等于 小于等于 交警大队主要职责 是负责我市道路交 通公路治安秩序； 机动车管理、驾驶 人管理；道路交通 产出指标 业务费、辅 警经费 10 其他运转类 ### # 事故现场勘查和处 在押人员安 标 全教育 质量指 在押人员开 标 展教育学习 时效指 理；指导监督城镇 标 公共停车场管理； 负责公安交通法律 法规宣传和交通设 效益指标 施安装、维修管理 等.加强队伍建设， 提高执法水平。 数量指 工作完成率 经济效 预算完成进 益指标 度 生态效 社会普法宣 益指标 传 满意度指 服务对 在押人员满 标 意度 象满意 度指标 - 16 - 大于等于 99.00 % 15.00 大于等于 99.00 次 15.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 99.00 次 10.00 大于等于 99.00 % 10.00 第三部分 绥芬河市公安交通警察大队2023 年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公安交通警察大队所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市公安交通警察大 队收入总预算1557.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加122.17万元，增长7.84%，主要原因是：辅警人员增 加。支出总预算1557.80万元，包括：公共安全支出，比上年预算 增加122.17万元，增长7.84%，主要原因是辅警人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队收入预算1557.80万元， 其中：一般公共预算拨款收入1557.80万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队支出预算1557.80万元， 其中：基本支出1148.11万元，占73.70%；项目支出409.69万元， 占26.30%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队财政拨款收入预算 1557.80万元，其中：一般公共预算拨款1557.80万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 17 - 款支出预算1557.80万元，其中，公共安全支出1557.80万元。比 上年预算增加122.17万元，增长7.84%，主要原因是辅警人员增 加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队一般公共预算支出 1557.80万元，其中：基本支出1148.11万元，项目支出409.69万 元。 (一)公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1557.80 万元，比上年预算增加122.17万元，增长7.84%，主要原因是辅警 人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队一般公共预算基本支出 1148.11万元，其中：人员经费1013.27万元，公用经费134.84万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）150.49万元，比 上年预算增加1.7万元，增长1.13%，主要原因是辅警人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）222.03万元，比 上年预算增加0.97万元，增长0.43%，主要原因是工资增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）12.54万元，比上年预 算减少16.08万元，下降128.22%，主要原因是奖金减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）51.60万元，比上年预算增加51.6万元，增长100%，主要原 因是上年无预算。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 18 - 24.31万元，比上年预算增加1.26万元，增长5.18%，主要原因是 医疗保险基数上调。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）4.84万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.48%，主要原 因是公务员医疗补助缴费基数上调。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.62万 元，比上年预算增加0.01万元，增长1.61%，主要原因是工伤保险 基数上调。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.15万元，比 上年预算减少1.65万元，下降3.82%，主要原因是工资降低。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）469.98 万元，比上年预算增加70.17万元，增长14.93%，主要原因是辅警 人员增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.22万元，比上 年预算减少2.9万元，下降23.73%，主要原因是办公费下调。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算减少0.1万元，下降100%，主要原因是手续费下调。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费无变化。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.50万元，比 上年预算减少4.5万元，下降81.81%，主要原因是邮电费下调。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.18万元，比 上年预算增加20.34万元，增长67.39%，主要原因是办公用房面积 增加。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.50万元，比 - 19 - 上年预算减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是差旅费下降。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.32万元， 比上年预算减少0.14万元，下降3.24%，主要原因是节约经费。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）7.64万元，比 上年预算减少0.08万元，下降1.17%，主要原因是节约经费。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 28.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年 预算无变化。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）30.36万 元，比上年预算减少1.02万元，下降3.36%，主要原因是节约经 费。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.22万元，比上年预算增加0.06万元，增长27.27%，主要原因是 退休人员增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.32万 元，比上年预算增加27.82万元，增长91.75%，主要原因是退休人 员上年无预算。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41 万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.96%，主要原因是退休人 员增加。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.78万元，比上年预算增加0.18万元，增长23.08%，主要原因是 医疗保险基数上调。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万 元，比上年预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是节约经费。 - 20 - 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队一般公共预算项目支出 409.69万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）9.69万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公费与上年无变化。 (二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）15.66万元，比 上年预算增加4.05万元，增长25.86%，主要原因是辅警人员增 加。 (三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）27.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变 化。 (四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 357.34万元，比上年预算增加6.26万元，增长1.75%，主要原因是 节约经费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队一般公共预算“三公” 经费支出55.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费55.80万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加27万元，增长48.39%，主要原因是业 务费公务用车运行维护费计三公经费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算。 - 21 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排55.80万 元，比上年预算增加55.80万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加27万元，增长48.39%，主要原因是业务费公 务用车运行维护费计三公经费；公务用车运行维护费55.80万元， 比上年预算增加27万元，增长48.39%，主要原因是业务费公务用 车运行维护费计三公经费。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算134.84万元，比上年预算 减少3.85万元，下降2.85%。主要原因是办公费用减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 - 22 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市公安交通警察大队固定资产金额 1208.04万元，其中：房屋969平方米，车辆16台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公安交通警察大队实行绩效目标管理的项 目1个，涉及预算金额409.69万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 （二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 （三）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （四）三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 （五）机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。 （六）工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报 酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本 工资、02津贴补贴、03采暖补贴、04奖金、05社会保障缴费等。 （七）商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。下 属款级包含：01办公费、02手续费、03电费、04邮电费、05电话 通讯费、06办公用房暖费、07差旅费、08工会经费、09福利费、 10体检费、11公务用车运行维护费、12其他交通费用等。 - 24 -