绥芬河市中医医院2023年部门预算.pdf

绥芬河市中医医院2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市中医医院部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市中医医院2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市中医医院2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市中医医院部门概况 一、部门职责 绥芬河市中医医院的部门职责是为全市人民提供中西医医疗 救治、健康检查及医疗保健服务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构四个，分别为临床科室、医疗技 术科室、医疗辅助科室及行政管理科室。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市中医医院 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市中医医院部门编制总数为38个，其中：行政编制0 个，事业编制38个，工勤编制0个。实有人员59人，其中：在职人 员59 人，离退休人员35 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市中医医院2023年部门预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 181.60 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 181.60 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 181.60 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 预算数 93.72 87.88 181.60 0.00 支出总计 181.60 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 181.60 181.60 181.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914 中医医院 181.60 181.60 181.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914001 绥芬河市中医医院 181.60 181.60 181.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 181.60 93.72 87.88 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 93.72 93.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 93.72 93.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 93.72 93.72 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.88 0.00 87.88 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 87.88 0.00 87.88 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 87.88 0.00 87.88 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 181.60 一、本年支出 181.60 （一）一般公共预算拨款 181.60 (一)社会保障和就业支出 93.72 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 181.60 -5- 支出总计 87.88 0.00 181.60 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 181.60 93.72 93.72 0.00 87.88 208 社会保障和就业支出 93.72 93.72 93.72 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 93.72 93.72 93.72 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 93.72 93.72 93.72 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.88 0.00 0.00 0.00 87.88 21002 公立医院 87.88 0.00 0.00 0.00 87.88 2100202 中医（民族）医院 87.88 0.00 0.00 0.00 87.88 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 93.72 93.72 0.00 303 对个人和家庭的补助 93.72 93.72 0.00 30302 退休费 93.72 93.72 0.00 3030201 退休工资 84.82 84.82 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.90 8.90 0.00 -7- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 87.88 302 商品和服务支出 87.88 30226 劳务费 87.88 -8- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 -9- 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 10 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市中医医院 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 87.88 87.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市中医医院 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市中医医院 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市中医医院 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院改革药品零差价省级 补助 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政医疗服务与保障能力提升（公 展项目 立医院综合改革）补助资金-中 央-社74# 其他运转类 运营补助 - 12 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市中医医院 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 93.72 放、足额发放，预 时效指标 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 成本指标 经济效益 指标 经济成本 指标 数量指标 保证公立医院正常 产出指标 运营补助 10 其他运转类 50.00 运转，医疗服务能 质量指标 力得到提升。 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 绥芬河市中 成本指标 医医院 满意度指 经济成本 标 指标 数量指标 公立医院改革药 品零差价省级补 10 助 重大改革发 展项目 公立医院改革补助 产出指标 8.00 ，保证公立医院基 质量指标 本运营。 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 省专项提前下达2023年 完成公立医院综合 中央财政医疗服 务与保障能力提 升（公立医院综 10 重大改革发 展项目 29.88 改革基本目标，保 金-中央-社74# 经济成本 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 障公立医院基本运 营 合改革）补助资 满意度指 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 13 - 效表 单位:万元 三级指标 足额保障率 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 次 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 30 万元 20.00 月份数量 等于 12 月 20.00 预算执行率 大于等于 100 % 20.00 支出金额 大于等于 100 % 20.00 定性 增强 / 10.00 科目调整次 数 发放及时率 结余率=结余 数/预算数 按成本使用 率 项目支出完 成度 指标完成进 度 服务实体经 济次数 受益群体满 意度 完成工作及 时率 足额保障率 预算编制到 项目率 提高工作效 率 受益群体满 意度 资金支出数 额 服务对象满 意度 小于等于 - 14 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市中医 医院 主管科室 部门年度目标 0 部门财务联系人电 话 0453-8198084 社保科 完成绥芬河市中医医院医疗服务能力提升，保障退休人员经费正常发放。 其中： 执行率（%） 政府采购 购买服务 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 下属单位个数 单位：万元 181.6 181.6 一级指标 100% 二级指标 三级指标 目标值 退休经费 中医医院医疗服务能 力保障支出 93.72 87.88 10.00 10.00 退休职工工资保障 公立医院基本运营 93.72 87.88 5.00 5.00 时效指标 退休工资2023年1-12 月 维持基本运营 12个月 12个月 5.00 5.00 成本指标 退休工资成本 基本运营成本 93.72 87.88 5.00 5.00 数量指标 产 出 指 标 备注 权重 质量指标 绩效指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 退休工资无经济益 为患者提供调质量服 务 增强退休职工的幸福 指数 为患者健康保驾护航 5.00 5.00 为患者提供良好的就 医环境 10.00 提升医疗服务质量 10.00 5.00 5.00 可持续影响指标 …… 满意度指标 填表人（签字）： 服务对象 满意度指标 职工满意度 患者满意度 100% 98% 5.00 5.00 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填 报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报 一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 15 - 第三部分 绥芬河市中医医院2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市中医医院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市中医医院收入总预算 181.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 62.08万元，下降25.48%，主要原因是：财政减少预算拨款。支出 总预算181.60万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出，比上年预算减少62.08万元，下降25.48%，主要原因是财政减 少预算拨款。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市中医医院收入预算181.60万元，其中：一 般公共预算拨款收入181.60万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市中医医院支出预算181.60万元，其中：基 本支出93.72万元，占51.61%；项目支出87.88万元，占48.39%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市中医医院财政拨款收入预算181.60万元， 其中：一般公共预算拨款181.60万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 16 - 181.60万元，其中，社会保障和就业支出93.72万元，卫生健康支 出87.88万元。比上年预算减少62.08万元，下降25.48%，主要原 因是财政减少拨款投入。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市中医医院一般公共预算支出181.60万元， 其中：基本支出93.72万元，项目支出87.88万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）93.72万元，比上年预算减少16.74 万元，下降15.15%，主要原因是退休人员工资调整。 (二)卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）87.88万元，比上年预算减少45.34万元，下降34.03%，主 要原因是财政减少拨款投入。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市中医医院一般公共预算基本支出93.72万 元，其中：人员经费93.72万元，公用经费0.00万元。 （一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）93.72万元， 比上年预算减少16.74万元，下降15.15%，主要原因是退休人员工 资调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市中医医院部门一般公共预算项目支出87.88 万元。 - 17 - (一)商品和服务支出（类）劳务费（款）87.88万元，比上年 预算减少45.34万元，下降34.03%，主要原因是财政减少拨款投 入。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市中医医院一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经 费预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国经费 预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用 车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车维护费预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 18 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市中医医院采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市中医医院固定资产金额2843.63万 元，其中：房屋11738.82平方米，车辆3台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市中医医院实行绩效目标管理的项目2个，涉 及预算金额87.88万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 19 - 2023年，绥芬河市中医医院年度绩效目标为保障退休职工工 资正常发放，完成医疗服务与保障能力提升等两项重点工作，主 要绩效指标及指标值情况为产出指标：退休工资93.72万元 医疗 能力保障与提升87.88万元。 效益指标：增加退休职工的幸福指 数，为患者提供良好的就医环境。满意度指标：职工满意度 100%，患者满意度98%。 - 20 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 21 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医 院、民族医院的支出。 十四、临床科室是指直接为患者提供诊断与治疗的科室，如内 科外科妇儿科等。 十五、医技科室是指以医疗设备或专业的卫生材料做为检查以 便医生为患者的疾病做出更准确的诊断，如检验科放射科功能科 等等。 十六、医辅科室为患者的治疗提供辅助帮助的科室，如药房供 - 22 - 应室收款室等。 十七、行管科室是指为临床及全院职工提供服务与管理的科 室，如院办医务科护理部等。 - 23 -