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绥芬河市园林绿化中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市园林绿化中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市园林绿化中心2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市园林绿化中心2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市园林绿化中心部门概况 一、部门职责 贯彻执行有关城市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城 市绿化规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规 划；负责城市绿化的行政管理，对城市绿化工程设计施工单位实 行资格审查；组织实施和指导城市绿化建设和管理，包括组织实 施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林绿地的建设，参 与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导，切实加强城 市公园、广场、路段绿地的养护管理。 二、部门机构设置 绥芬河市园林绿化管理处是综合拟定全市绿化工程等管理单 位，指导总体工程项目的监督检查管理部门。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市园林绿化中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市园林绿化中心部门编制总数为14个，其中：行政编 制0个，事业编制7个，工勤编制7个。实有人员14人，其中：在职 人员14 人，离退休人员19 人。与上年预算相比，实有人数0 人，其中：0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市园林绿化中心2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 316.80 一、社会保障和就业支出 预算数 50.24 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 4.97 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 254.27 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 7.33 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 316.80 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 316.80 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 316.81 0.00 支出总计 316.81 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 316.80 316.80 316.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607 园林绿化中心 316.80 316.80 316.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607001 绥芬河市园林绿化中心 316.80 316.80 316.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 316.81 166.46 150.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.25 50.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.25 50.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 41.47 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 254.27 103.92 150.35 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 104.27 103.92 0.35 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 104.27 103.92 0.35 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 316.80 一、本年支出 316.81 （一）一般公共预算拨款 316.80 (一)社会保障和就业支出 50.24 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 4.97 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 254.27 (四)住房保障支出 7.33 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 316.80 -6- 支出总计 316.81 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 316.81 166.46 150.63 15.83 150.35 208 社会保障和就业支出 50.25 50.25 50.25 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.25 50.25 50.25 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 41.47 41.47 41.47 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.14 4.14 4.14 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 212 城乡社区支出 254.27 103.92 88.09 15.83 150.35 21201 城乡社区管理事务 104.27 103.92 88.09 15.83 0.35 2120101 行政运行 104.27 103.92 88.09 15.83 0.35 21205 城乡社区环境卫生 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 2120501 城乡社区环境卫生 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 221 住房保障支出 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 166.46 150.63 15.83 301 工资福利支出 109.15 109.15 0.00 30101 基本工资 30.70 30.70 0.00 3010101 基本工资 30.70 30.70 0.00 30102 津贴补贴 32.64 32.64 0.00 3010201 津补贴 30.84 30.84 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.80 1.80 0.00 30103 奖金 2.56 2.56 0.00 3010301 奖金 2.56 2.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.78 8.78 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.15 4.15 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.12 4.12 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.82 0.82 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.10 0.10 0.00 30113 住房公积金 7.33 7.33 0.00 30199 其他工资福利支出 22.07 22.07 0.00 302 商品和服务支出 15.83 0.00 15.83 30201 办公费 3.57 0.00 3.57 30228 工会经费 0.73 0.00 0.73 30229 福利费 2.22 0.00 2.22 3022901 福利费 0.92 0.00 0.92 3022902 体检费（在职） 0.35 0.00 0.35 3022903 体检费（离退休） 0.95 0.00 0.95 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30231 公务用车运行维护费 6.30 0.00 6.30 30239 其他交通费用 2.63 0.00 2.63 30299 其他商品和服务支出 0.38 0.00 0.38 3029903 退休人员公用经费 0.38 0.00 0.38 303 对个人和家庭的补助 41.48 41.48 0.00 30302 退休费 40.11 40.11 0.00 3030201 退休工资 35.36 35.36 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.75 4.75 0.00 30307 医疗费补助 1.35 1.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.28 1.28 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 150.35 301 工资福利支出 28.00 30199 其他工资福利支出 28.00 302 商品和服务支出 122.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30226 劳务费 90.00 30239 其他交通费用 10.00 30299 其他商品和服务支出 22.00 3029999 其他商品和服务支出 22.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 607001 绥芬河市园林绿化中心 公务用车购置费 公务用车运行维护费 6.30 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 6.30 0.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市园林绿化中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 150.35 150.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 绿化抚育管理费 绥芬河市园林绿化中心 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市园林绿化中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 其他运转类 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市园林绿化中心 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 63.34 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 2.56 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 13.85 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 7.33 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 15 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 40.11 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.35 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 22.07 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 绥芬河市园 产出指标 林绿化中心 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 11.55 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 16 - 小于等于 小于等于 小于等于 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 "三公经费控 11.55 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 ×100% 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 按预算执行 等于 3500.00 元 20.00 等于 100.00 % 20.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.92 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.73 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.63 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 成本指标 经济效益 际支出数/预 指标 经济成本 指标 数量指标 -产出指标 17 - 算安排数） 预算资金发 放率 产出指标 质量指标 按时缴纳一体化维 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 时效指标 护费，保证正常运 预算编制到 项目率 按时交纳维 护费 转，不影响工作进 经济效益 合理使用资 度 指标 效益指标 金 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 完成任务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 经济成本 资金支出金 标 2023年园林绿化作 为城市建设的重要 成本指标 组成部分，是改善 民生活质量的有效 绿化抚育管理费 10 展项目 指标 生态环境 保护生态环 数量指标 措施，已越来越受 150.00 到社会公众的关注 产出指标 质量指标 。全面实现城市的 时效指标 绿化、美化、净化 、亮化工程，提高 园林绿化水平，促 效益指标 进人与自然的和谐 发展。 额 成本指标 境 生态环境、提高市 重大改革发 满意度指 意度 经济效益 指标 养护天鹅鸳 鸯 基础信息完 成 项目按计划 完工率 发放及时率 满意度指 服务对象 使城市居民 标 满意度指 满意 标 - 18 - 等于 100.00 % 10.00 等于 1.00 次 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 2.00 人 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 附件1 绥芬河市 填报单位（盖章） 园林绿化 ： 中心 绥芬河市 部门名称 园林绿化 中心 2023年部门整体支出绩效申报表 （2023年度） 下属单位个数 主管科室 部门年度目标 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 政府采购 单位：万元 0 部门财务联系人电 话 经建科 用于2023年园林绿化中心运行经费 其中： 执行率（%） 购买服务 316.81 316.81 一级指标 100% 100% 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 三级指标 目标值 足额保障率 科目调整次数 按预算执行 100% 10次 100% 10 资金使用合理性 全过程按预算执行 预决算信息公开性 100% 100% 100% 10 发放及时率 项目按计划完工率 100% ≥100% 完成工作及时率 固定资产的利用率 备注 权重 5 5 5 5 5 5 100% 100% 100% 管理制度健全性 成本指标 绩效指标 18945387979 10 5 5 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 公园清理 确保工作有序开展 有益于环境卫生 提高工作效率 是 保民生、促发展 创造良好的城市美化环境 是 5 5 5 5 给人们提供游憩空间 ≥95% 5 城市人民满意度 ≥95% 5 可持续影响指标 …… 满意度指 标 服务对象 满意度指标 …… 填表人（签字）： 闵双 单位负责人（签字）： 刘起 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 19 - 第三部分 绥芬河市园林绿化中心2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市园林绿化中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市园林绿化中心收入总 预算316.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减 少8.64万元，下降2.65%，主要原因是：工资调整。支出总预算 316.81万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡 社区支出、住房保障支出，比上年预算减少8.63万元，下降 2.65%，主要原因是工资调整。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心收入预算316.80万元，其 中：一般公共预算拨款收入316.80万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心支出预算316.81万元，其 中：基本支出166.46万元，占52.54%；项目支出150.35万元，占 47.46%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心财政拨款收入预算316.80万 元，其中：一般公共预算拨款316.80万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 316.81万元，其中，社会保障和就业支出50.24万元，卫生健康支 - 20 - 出4.97万元，城乡社区支出254.27万元，住房保障支出7.33万 元。比上年预算减少8.64万元，下降2.65%，主要原因是工资调 整。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心一般公共预算支出316.81万 元，其中：基本支出166.46万元，项目支出150.35万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）41.47万元，比上年预算减少8.59万 元，下降17.16%，主要原因是工资调整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.78万元，比 上年预算增加0.29万元，增长3.4%，主要原因是基数调整。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）4.14万元，比上年预算增加0.34万元，增长8.9%，主 要原因基数调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.82万元，比上年预算增加0.11万元，增长 15.49%，主要原因是基数调整。 (五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）104.27万元，比上年预算减少1.2万元，下降1.14%，主要 原因是工资调整。 (六)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）150.00万元，比上年预算无变化。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 21 - （项）7.33万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.62%，主要原 因是工资调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心一般公共预算基本支出 166.46万元，其中：人员经费150.63万元，公用经费15.83万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.70万元，比上 年预算增加3.97万元，增长14.85%，主要原因是工资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）32.64万元，比上 年预算增加1.41万元，增长4.51%，主要原因是工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.56万元，比上年预 算减少1.87万元，下降42.21%，主要原因是工资调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）8.78万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.4%，主要原 因是基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.15万元，比上年预算增加0.34万元，增长8.9%，主要原因基数 调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.82万元，比上年预算增加0.11万元，增长15.49%，主要 原因是基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万 元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是基数调 整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.33万元，比 - 22 - 上年预算增加0.39万元，增长5.62%，主要原因是工资调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.07万 元，比上年预算减少0.91万元，下降4%，主要原因是保险基数调 整。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.57万元，比上 年预算增加0.4万元，增长12.62%，主要原因是定额增加。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.73万元， 比上年预算增加0.04万元，增长5.8%，主要原因是固定增加。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.22万元，比 上年预算增加0.06万元，增长2.78%，主要原因是固定增加。 （十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 6.30万元，比上年预算无变化。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.63万 元，比上年预算无变化。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.38万元，比上年预算无变化。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.11万 元，比上年预算减少8.5万元，下降17.49，主要原因工资调整。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.35 万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.9%，主要原因是保险变 动。 （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是独子年满十 八岁。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 23 - 2023年，绥芬河市园林绿化中心部门一般公共预算项目支出 150.35万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）28.00万 元，比上年预算无变化。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是新增项目。 (三)商品和服务支出（类）劳务费（款）90.00万元，比上年 预算无变化。 (四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.00万元， 比上年预算无变化。 (五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）22.00 万元，比上年预算无变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心一般公共预算“三公”经费 支出6.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费6.30万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算无变化，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 无变化，主要原因是无变化。 - 24 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.30万 元，比上年预算增加6.30万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护 费6.30万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市园林绿化中心采购预算总额158.63万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算158.63万元、服务类预算0 万元。 十三、国有资产占有情况说明 - 25 - 截止2022年末，绥芬河市园林绿化中心固定资产金额39.19万 元，其中：房屋0平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 根据规定，2023年绥芬河市园林绿化中心实行整体支出绩效 目标涉及预算金额316.80万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预 算金额150.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 根据规定，2023年绥芬河市园林绿化中心实行整体支出绩效 目标涉及预算金额316.80万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预 算金额150.35万元。绩效主要目标值1、足额保障率等于100%。 2、发放及时率等于100%。3、科目调整次数小于10次。4、合理使 用资金大于等于100%。 - 26 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 27 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 28 - 十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公 厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 29 -