绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年部门预算.pdf

绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算目录第一部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算公开报表表一、收支总表表二、收入总表表三、支出总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算项目支出表表八、一般公共预算“三公”经费支出表表九、政府性基金预算支出表表十、国有资本经营预算支出表表十一、项目支出表表十二、项目支出绩效表第三部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局概况一、单位职责隶属于卫健局的二级预算单位： (一)负责全市公共场所卫生许可的审查、验收、发证等具体工作和生活饮用水日常卫生监督。（二）负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、托幼机构的日常卫生监督。（三）负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训考试；对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查；（四）承担上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。二、单位机构设置绥芬河市卫生计生综合监督执法局内设6个科室（传染病监督室、医政监督室、公共卫生监督室、学校和计划生育监督室、稽查室、综合办公室)。三、单位人员构成绥芬河市卫生计生综合监督执法局为财政补助事业单位，总编制人数17人，在职实有人数17人，其中：事业编制18人,与上年对比，事业编制减1；退休人员3人。与上年对比，退休人员加1。 -1- 第二部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 337.91 一、社会保障和就业支出预算数 37.27 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 276.11 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 24.53 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 337.91 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 337.91 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 337.91 0.00 支出总计 337.91 表2 收入总表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 337.91 337.91 337.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 卫生系统 337.91 337.91 337.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239006 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 337.91 337.91 337.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 337.90 332.55 5.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 276.10 270.75 5.35 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 259.53 254.18 5.35 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 259.53 254.18 5.35 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.57 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.53 24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.53 24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.53 24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 337.91 一、本年支出 337.91 （一）一般公共预算拨款 337.91 (一)社会保障和就业支出 37.27 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 276.11 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 24.53 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 337.91 -5- 支出总计 337.91 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 337.90 332.55 299.15 33.40 5.35 208 社会保障和就业支出 37.27 37.27 37.27 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.27 37.27 37.27 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.04 8.04 8.04 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.23 29.23 29.23 0.00 0.00 210 卫生健康支出 276.10 270.75 237.35 33.40 5.35 21004 公共卫生 259.53 254.18 220.78 33.40 5.35 2100402 卫生监督机构 259.53 254.18 220.78 33.40 5.35 21011 行政事业单位医疗 16.57 16.57 16.57 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.82 13.82 13.82 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.53 24.53 24.53 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.53 24.53 24.53 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.53 24.53 24.53 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 332.55 299.15 33.40 301 工资福利支出 291.08 291.08 0.00 30101 基本工资 114.05 114.05 0.00 3010101 基本工资 114.05 114.05 0.00 30102 津贴补贴 96.82 96.82 0.00 3010201 津补贴 92.42 92.42 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.40 4.40 0.00 30103 奖金 9.18 9.18 0.00 3010301 奖金 9.18 9.18 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.23 29.23 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.82 13.82 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.76 13.76 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.75 2.75 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.70 0.70 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.70 0.70 0.00 30113 住房公积金 24.53 24.53 0.00 302 商品和服务支出 33.40 0.00 33.40 30201 办公费 3.42 0.00 3.42 30202 印刷费 1.20 0.00 1.20 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30207 邮电费 0.60 0.00 0.60 3020702 电话通讯费 0.60 0.00 0.60 30208 取暖费 10.52 0.00 10.52 3020801 办公用房取暖费 10.52 0.00 10.52 -7- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30211 差旅费 1.20 0.00 1.20 30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 3021301 一般维修费 2.00 0.00 2.00 30217 公务接待费 0.15 0.00 0.15 30228 工会经费 2.45 0.00 2.45 30229 福利费 4.07 0.00 4.07 3022901 福利费 3.07 0.00 3.07 3022902 体检费（在职） 0.85 0.00 0.85 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 6.73 0.00 6.73 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 8.07 8.07 0.00 30302 退休费 7.83 7.83 0.00 3030201 退休工资 7.03 7.03 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 5.35 302 商品和服务支出 5.35 30213 维修（护）费 0.35 3021301 一般维修费 0.35 30299 其他商品和服务支出 5.00 3029999 其他商品和服务支出 5.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计 239006 公务用车购置费公务用车运行维护费合计 1.05 0.00 0.90 0.00 0.90 0.15 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 1.05 0.00 0.90 0.00 0.90 0.15 - 10 - 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计金预算经营预算预算金预算金经营预算 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生计生综合监督执其他运转类一体化维护费法局专项业务费卫生执法监督业务经费（双随绥芬河市卫生计生综合监督执项目机监督检查等）法局 - 13 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 207.01 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 9.18 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 46.50 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 24.53 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费 7.83 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 - 14 - 数量指标科目调整次数时效指标发放及时率严格执行相关政策，保障工资及时发退休费 10 退休费 7.83 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.21 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.03 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策编制外聘用人员经费 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标数 3.86 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金绥芬河市卫效益指标生计生综合监督执法局经济效益结余率=结余指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费科目调整次数/预算数科目调整次数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 21.15 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标 10 福利费数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转福利费科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 3.07 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率 - 15 - 数量指标产出指标 10 工会经费数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转工会经费科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 2.45 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴科目调整次数预算编制质质量指标量=∣(执行数保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 6.73 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率成本指标保障财务工作正常一体化维护费 10 其他运转类 0.35 运行，及时缴纳维指标数量指标产出指标质量指标护费建立良好合作关系经济成本一体化维护效益指标费用一体化服务费时间保证一体化正常运行经济效益一体化软件指标正常运行满意度指服务对象一体化软件标满意度指费用付款是标数量指标卫生执法监督业务经费（双随机监督检查等） 10 专项业务费项目质量指标抽检覆盖率校、托幼机构日常 5.00 监督、受理投诉、时效指标举报、法律咨询和年度检查任务按时完成检查结果公率卫生监督工作稽查。完成检查报告数量完成卫生场所、各产出指标级医院、诊所、学否及时检查频次效益指标社会效益开率指标问题整改落实率满意度指服务对象检查人员被标满意度指投诉次数标 - 16 - 单位:万元绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于 - 17 - 小于等于 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于小于等于 - 18 - 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3500.00 元 20.00 等于 1.00 次/年 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 3.00 次 10.00 大于等于 3.00 个 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 小于等于 0.00 次 10.00 - 19 - 第三部分绥芬河市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局收入总预算337.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少21.83万元，下降6.07%，主要原因是：人员减少。支出总预算337.91万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少21.83万元，下降6.07%，主要原因是人员减少。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局收入预算337.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入337.91万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局支出预算337.91 万元，其中：基本支出332.55万元，占98.42%；项目支出5.35万元，占1.58%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算337.91万元，其中：一般公共预算拨款337.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算337.91万元，其中，社会保障和就业支出37.27万元， - 20 - 卫生健康支出276.11万元，住房保障支出24.53万元。比上年预算减少21.83万元，下降6.07%，主要原因是人员减少。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出337.90万元，其中：基本支出332.55万元，项目支出5.35万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.04万元，比上年预算增加1.89万元，增长30.73%，主要原因是退休人员增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.23万元，比上年预算增加1.36万元，增长4.88%，主要原因是基数变更。 (三)卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）259.53万元，比上年预算减少25.88万元，下降9.07%，主要原因是业务减少。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.82万元，比上年预算增加0.99万元，增长7.72%，主要原因是基数变更。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.75万元，比上年预算增加0.21万元，增长8.27%，主要原因是基数变更。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.53万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.64%，主要原因是人员减少。 - 21 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出332.55万元，其中：人员经费299.15万元，公用经费33.40 万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）114.05万元，比上年预算增加9.99万元，增长9.6%，主要原因是工资调整。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）96.82万元，比上年预算减少21.63万元，下降18.26%，主要原因是基数调整。（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.18万元，比上年预算减少6.76万元，下降42.41%，主要原因是奖金制度调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.23万元，比上年预算增加1.36万元，增长4.88%，主要原因是基数调整。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.82万元，比上年预算增加0.99万元，增长7.72%，主要原因是基数调整。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.75万元，比上年预算增加0.21万元，增长8.27%，主要原因是基数变更。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.36万元，增长105.88%，主要原因是基数调整。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.53万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.64%，主要原因是人员减少。（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.42万元，比上 - 22 - 年预算增加1.24元，增长56.88%，主要原因是根据上年调整。（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.4万元，增长50%，主要原因是根据上年调整。（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是根据上年调整。（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.09%，主要原因是根据上年调整。（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.52万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是无。（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是根据上年调整。（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是根据上年调整。（十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.45万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.61%，主要原因是人员减少。（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）4.07万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.97%，主要原因是人员变动。（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.73万元，比上年预算减少0.9万元，下降11.8%，主要原因是人员变动。 - 23 - （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长50%，主要原因是根据上年调整。（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.83万元，比上年预算增加1.97万元，增长33.62%，主要原因是退休人员增加。（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.21万元，比上年预算增加0.06万元，增长42.86%，主要原因是退休人员增加。（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出5.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是项目变更。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00 万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是项目变更。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局一般公共预算 “三公”经费支出1.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接待费0.15万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。 - 24 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。（二）公务接待费。2023年预算安排0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明本单位为事业单位无机关运行经费十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 - 25 - 十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市卫生计生综合监督执法局固定资产金额81.33万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额5.35万元。 - 26 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 27 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 - 28 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 29 -