中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年单位预算公开_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2021年 中共枣庄市委组织部党员教育中心 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2021年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 48 第一部分 单位概况 2 / 48 一、主要职能 （一）承担全市党员教育、党建信息化工作； （二）承担全市党员教育政策研究、规划起草、成效评 估、业务指导等工作； （三）承担“灯塔-党建在线”网络平台推广使用，“灯 塔-枣庄党建在线”网络平台运行维护等工作; （四）承担全市农村和城市社区基层干部学历教育有关 工作; （五）承担市委组织部交办的其他任务。 二、单位预算单位构成 中共枣庄市委组织部党员教育中心预算包括：中共枣庄 市委组织部党员教育中心本级预算。 纳入中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年单位预算 编制范围的预算单位包括： 1.中共枣庄市委组织部党员教育中心本级 3 / 48 第二部分 2021年单位预算表 4 / 48 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 预算数 项目 269.66 一、一般公共服务支出 预算数 219.85 一般公共预算拨款收入 269.66 二、外交支出 0.00 政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育支出 1.29 三、事业收入（不含教育收费） 0.00 六、科学技术支出 0.00 四、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 五、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业支出 23.62 六、附属单位上缴收入 0.00 九、卫生健康支出 11.13 七、其他收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 本年收入合计 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 13.77 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 269.66 269.66 使用非财政拨款结余 上年结转 0.00 结转下年 收 入 总 计 269.66 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 / 48 0.00 支 出 总 计 269.66 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 财政拨款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 201 32 组织事务 合计 政府 一般公 性基 共预算 金预 小计 拨款收 算拨 入 款收 入 上年结转 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 其 中： 财政 拨款 结转 269.66 269.66 269.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.85 219.85 219.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.85 219.85 219.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 01 行政运行（组织事务） 119.97 119.97 119.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 29.88 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 23.62 23.62 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 23.62 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 11.13 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 5.82 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 210 11 11 01 6 / 48 科目编码 类 款 财政拨款 项 科目名称 合计 上年结转 财政专 一般公 政府性 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 附属单 其他收 使用非 其中： 共预算 基金预 本经营 资金收 入 位经营 助收入 位上缴 入 财政拨 上年结 小计 收入 收入 款结余 转 财政拨 拨款收 算拨款 预算拨 入 款结转 入 收入 款收入 210 11 02 事业单位医疗 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 7 / 48 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 32 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 合计 269.66 199.66 70.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 219.85 149.85 70.00 0.00 0.00 0.00 219.85 149.85 70.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 201 32 01 行政运行（组织事务） 119.97 119.97 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 23.62 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.74 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 221 科目名称 11 210 11 01 行政单位医疗 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 8 / 48 科目编码 类 款 221 02 221 项 02 01 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助 事业单位经营支 支出 出 住房改革支出 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 9 / 48 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 项目 269.66 一、一般公共服务支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 219.85 219.85 0.00 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1.29 1.29 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 23.62 23.62 0.00 0.00 九、卫生健康支出 11.13 11.13 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10 / 48 收入 支出 预算数 项目 预算数 本年收入合计 项目 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 13.77 13.77 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 269.66 269.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.66 269.66 0.00 0.00 269.66 其中：一般公共预算拨款结转 0.00 政府性基金预算拨款结转 0.00 国有资本经营预算拨款结转 0.00 总 计 269.66 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 0.00 0.00 结转下年 入 一般公共预算 十八、自然资源海洋气象等支出 上年结转 收 总计 本年支出合计 支 出 总 计 11 / 48 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 32 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合计 269.66 199.66 177.74 21.92 70.00 一般公共服务支出 219.85 149.85 129.22 20.63 70.00 219.85 149.85 129.22 20.63 70.00 组织事务 201 32 01 行政运行（组织事务） 119.97 119.97 100.66 19.31 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 29.88 29.88 28.56 1.32 0.00 1.29 1.29 0.00 1.29 0.00 进修及培训 1.29 1.29 0.00 1.29 0.00 培训支出 1.29 1.29 0.00 1.29 0.00 社会保障和就业支出 23.62 23.62 23.62 0.00 0.00 23.62 23.62 23.62 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 7.88 0.00 0.00 11.13 11.13 11.13 0.00 0.00 行政事业单位医疗 11.13 11.13 11.13 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 221 科目名称 11 210 11 01 行政单位医疗 5.82 5.82 5.82 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 住房保障支出 12 / 48 科目编码 类 221 221 款 项 02 02 01 科目名称 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 住房改革支出 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 住房公积金 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 13 / 48 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 501 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 199.66 177.74 21.92 机关工资福利支出 139.93 139.93 0.00 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 41.72 41.72 0.00 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 55.30 55.30 0.00 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 3.38 3.38 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 12.75 12.75 0.00 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 6.38 6.38 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 5.82 5.82 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 3.19 3.19 0.00 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.24 0.24 0.00 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 11.13 11.13 0.00 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 0.02 0.02 0.00 机关商品和服务支出 20.35 0.00 20.35 302 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.45 0.00 1.45 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.20 0.00 2.20 302 28 工会经费 502 01 办公经费 1.98 0.00 1.98 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.10 0.00 0.10 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 8.74 0.00 8.74 302 15 会议费 502 02 会议费 0.60 0.00 0.60 14 / 48 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 302 16 培训费 502 03 培训费 1.04 0.00 1.04 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.24 0.00 0.24 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 对事业单位经常性补助 33.28 33.28 0.00 301 工资福利支出 505 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 11.18 11.18 0.00 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 4.80 4.80 0.00 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 0.90 0.90 0.00 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 6.96 6.96 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 2.99 2.99 0.00 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 1.50 1.50 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 1.37 1.37 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 0.75 0.75 0.00 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.19 0.19 0.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 2.64 2.64 0.00 对事业单位经常性补助 1.57 0.00 1.57 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 0.39 0.00 0.39 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.29 0.00 0.29 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.12 0.00 0.12 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.25 0.00 0.25 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.03 0.00 0.03 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.47 0.00 0.47 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 对个人和家庭的补助 4.53 4.53 0.00 社会福利和救助 4.53 4.53 0.00 303 对个人和家庭的补助 303 09 奖励金 509 509 01 15 / 48 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2020年预算数 因公出国 （境）经费 合计 4.28 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 4.00 0.00 4.00 0.28 16 / 48 因公出国 （境）经费 合计 4.27 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 4.00 0.00 4.00 0.27 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 17 / 48 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经 济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经 济分类科目名称 注：中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 18 / 48 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 19 / 48 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 201 201 201 科目名称 32 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 上年结转 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结 转 其中： 财政拨 款结转 合计 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 32 02 合计 财政专 户管理 资金 一般行政管理事务（组织事务） 20 / 48 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 上年结转 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 小计 一般公 共预算 199.66 199.66 199.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 173.21 173.21 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 01 基本工资 52.90 52.90 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 02 津贴补贴 60.10 60.10 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 03 奖金 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 07 绩效工资 6.96 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 09 职业年金缴费 7.88 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 7.19 7.19 7.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 13.77 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.92 21.92 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 部门预算支出经济分类科目 款 合计 301 302 商品和服务支出 合计 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 政府性 基金预 算 302 01 办公费 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 11 差旅费 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 / 48 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 上年结转 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 302 15 会议费 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 17 公务接待费 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 29 福利费 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 8.74 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 303 09 奖励金 22 / 48 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 上年结转 使用非财 政拨款结 上年结转小 其中：财政 余 计 拨款结转 合计 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ”灯塔-枣庄党建在线”建设项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党员教育制片设备维护费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务性工勤劳务费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 / 48 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 24 / 48 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中共枣庄市委组织部党员教育中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原 则，中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年收支总预算均 为269.66万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 25 / 48 二、关于收入预算总表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年收入预算为 269.66万元，其中：财政拨款269.66万元，占100%。 26 / 48 三、关于支出预算总表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年支出预算为 269.66万元，其中：基本支出199.66万元，占74.04%，项目 支出70万元，占25.96%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属 单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占 0%。 27 / 48 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年财政拨款收支 总预算为269.66万元。 收入包括：一般公共预算269.66万元，占100%；政府性 基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上 年结转收入0万元，占0%。 支出包括：一般公共服务（类）支出219.85万元，占 81.53%；教育（类）支出1.29万元，占0.48%；社会保障和就 业（类）支出23.62万元，占8.76%；卫生健康（类）支出 11.13万元，占4.13%；住房保障（类）支出13.77万元，占 5.1%。 28 / 48 29 / 48 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年一般公共预算 拨款269.66万元，比上年增加37.36万元，增长16.08%。主要 原因是本年度新增加一项“灯塔-枣庄党建在线”建设项目支 出，该项目金额较大。 30 / 48 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年一般公共预算 支出为269.66万元，其中：一般公共服务（类）支出219.85 万元，占81.53%；教育（类）支出1.29万元，占0.48%；社会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 23.62 万 元 ， 占 8.76%； 卫 生 健 康 （类）支出11.13万元，占4.13%；住房保障（类）支出13.77 万元，占5.1%。 31 / 48 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （组织事务）（项）支出119.97万元，比上年减少6.85万 元，下降5.4%。主要原因是人员调动，2021年在职人员比 2020年少，故行政运行支出有所减少。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（组织事务）（项）支出70万元，比上年增加40万 元，增长133.33%。主要原因是本年度新增加一项“灯塔-枣 庄党建在线”建设项目支出，金额较大。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行 （组织事务）（项）支出29.88万元，比上年增加4.93万元， 增长19.76%。主要原因是人员工资正常上涨，故事业运行预 算数有所上涨。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出1.29万元，比上年减少0.56万元，下降30.27%。主要原因 是在职人员减少，所以按在职人员数量分配的培训支出减 少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.74 万元，比上年减少0.16万元，下降1.01%。主要原因是人员调 动，2021年在职人员比2020年少，故基本养老保险预算有所 减少。 32 / 48 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.88万 元，比上年减少0.07万元，下降0.88%。主要原因是人员调 动，2021年在职人员比2020年少，故职业年金预算有所减 少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出5.82万元，比上年增加0.16万元，增长 2.83%。主要原因是基本医疗保险缴纳基数正常上涨，故预算 有所增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出1.37万元，比上年增加0.08万元，增长 6.2%。主要原因是基本医疗保险缴纳基数正常上涨，故预算 有所增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出3.94万元，比上年减少0.04万元，下降 1.01%。主要原因是人员调动，2021年在职人员比2020年少， 故公务员医疗补助预算有所减少。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出13.77万元，比上年减少0.13万元，下降0.94%。 主要原因是人员调动，2021年在职人员比2020年少，故住房 公积金预算有所减少。 33 / 48 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年一般公共预算 拨款安排的基本支出199.66万元。主要用于： 1.人员经费177.74万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、绩效工资、奖励金。按政府预算支出经济分 类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助。 2.公用经费21.92万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、 会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。按政 府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训 费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。 34 / 48 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年中共枣庄市委组织部党员教育中心通过一般公共 预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.27万元，与上年 基本持平。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、 2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务 用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务 用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.27万元， 与上年基本持平。 35 / 48 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 36 / 48 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年无政府性基金 预算拨款安排的基本支出。 37 / 48 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出。 38 / 48 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年0家行政单位以及中共枣庄市委组织部党员教育中 心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 20.35万元。较2021年预算减少0.41万元，下降1.97%。主要 原因是编制内实有人数减少。 （二）政府采购情况 2021年政府采购预算62万元，其中：财政拨款安排62万 元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结 余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算62万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，中共枣庄市委组织部党员教育中 心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0 辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 39 / 48 （四）预算绩效管理情况 中共枣庄市委组织部党员教育中心2021年项目支出全面 实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70万 元，其中财政拨款70万元。 40 / 48 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） 项目名称 ”灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 2021-01-01 至 2023-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参 公） 预算执行单位 60 万元 项目绩效年度目标 平台建成并初步投入使用 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 “灯塔-枣庄党建在线”平台 1 个 产出 项目产出 时效指标 是否可及时投入需要 是 产出 项目产出 质量指标 “互联网+”党建效果 优 产出 项目产出 成本指标 建设项目总经费 60 效果 项目效益 社会效益 进一步提升我市党员能力素质 是 效果 项目效益 可持续影响 提高党建工作覆盖率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 全市党员及各级党组织满意度 95 其他 说明 三级指标 无 41 / 48 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） 项目名称 党员教育制片设备维护费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参 公） 预算执行单位 2 万元 项目绩效年度目标 完成 10-80 部党员教育电视片重点选题制作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 机房党员教育电视片制作设备维 修维护次数 10 次 产出 项目产出 时效指标 是否可根据设备运行情况及时维 修 是 产出 项目产出 质量指标 设备运转质量 优 产出 项目产出 成本指标 党员教育制片设备维护费 2 效果 项目效益 社会效益 保障党员教育工作的开展 是 效果 项目效益 可持续影响 提高党员教育电视片质量 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 党员满意度 90 其他 说明 三级指标 四级指标 根据限额要求，对项目经费进行压缩 42 / 48 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公） 项目名称 劳务性工勤劳务费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市党员干部现代远程教育中心（参 公） 预算执行单位 8 万元 项目绩效年度目标 聘用的劳务性工勤完成年度工作任务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 聘用人数 4 人 产出 项目产出 时效指标 聘用人员及时性 及时 产出 项目产出 质量指标 工作完成质量 优 产出 项目产出 成本指标 劳务性工勤劳务费 8 效果 项目效益 社会效益 保障工作正常开展 是 效果 项目效益 可持续影响 提高整体人员工作效率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 单位满意度 90 其他 说明 三级指标 四级指标 根据预算限额，对项目金额进行压缩 43 / 48 万元 % 第四部分 名词解释 44 / 48 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 45 / 48 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 46 / 48 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（组织事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（组织事务）（项）： 反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运 行（组织事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。 二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反 47 / 48 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 48 / 48