8、绥芬河广播电视台无线转播台2021年度部门决算.pdf

绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度 部门决算公开说明 1 目 录 2 第一部分 绥芬河广播电视台无线转播台概况 一、单位职责 （一）贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关 法律法规。 （二）严格按照上级主管部门所批准的各类无线发射设备 的使用，定期检测无线电台发射频率及功率的稳定性，定期审 验无线电台执照等；内容如下： 绥芬河广播电视台无线转播台，贯彻落实市委市政府政策 和决策部署，主要职责是为机关提供支持和保障的职能，负责 中国之声两套节目的 AM 制式转播发射任务、相关转播设备的日 常维护与管理，日常运行值机工作，完成绥芬河市文体广电和 旅游局交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河广播电视台无线转播台内设机构（科室）共 4 个， 包括：技术部、综合办公室、党群部、后勤部。 三、人员构成 2021 年末绥芬河广播电视台无线转播台实有人数 14 人， 其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人 1 员 0 人、退休人员 3 人。原因是在职转退休 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为 空表。 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金财政拨款预算收入支出故本表为空表。 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 11 第三部分 绥芬河广播电视台无线转播台部门 2021 年度决算 收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度 部门决算收支总额 97.27 万元，其中：本年收入 97.27 万元， 年初结转和结余 0 万元；本年支出 93.26 万元，年末结转和结 余 4.01 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总 额增加 97.27 万元，增长 100%，支出总额增加 97.27 万元，增 长 100%，年末结转和结余增加 4 万元，增长 100%，主要原因 是由于 2021 年单位隶属关系变更独立核算无上年信息,增长比 例 100%。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度决算收入 97.27 万元，同比增长 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；各项收入增减变化情况 12 及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 97.27 97.27 100% 新增独立核算无上年信息 1.财政拨款收入 97.27 97.27 100% 新增独立核算无上年信息 2.上级补助收入 0 0 0 3.事业收入 0 0 0 4.经营收入 0 0 0 5.附属单位上缴收入 0 0 0 6.其他收入 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度支出合计 93.26 万元，其中基本支出 77.65 万元，占 83%；项目支出 15.62 万 元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。年末财政拨款结转 和结余 4.01 万元。隶属关系变更无上年数据，同比增加 100%， 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年支出合计 93.26 93.26 100% 新增独立核算无上年信息 1.基本支出 77.65 77.65 100% 新增独立核算无上年信息 2.项目支出 15.62 15.62 100% 新增独立核算无上年信息 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 0 5.对附属单位补助支出 0 13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度 财政拨款收入 97.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 93.26 万元， 增长 100%，年末财政拨款结转和结余 4.01 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 97.27 万元，增长 100%，财政拨款支出增加 93.26 万元， 增长 100%，年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4 万元，增长 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 97.27 万元，增加 100%，一般公共预算财政拨款支出增加 97.27 万元，增加 100%，变化的主要原因是单位隶属关系变更 独立核算无上年信息,本年增长比例 100%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 97.27 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 97.27 万元，其中基本支 出 97.27 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款 14 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 97.27 万元，增长 100%，一般公共预算财政拨款支出增加 97.27 万元，增长 100%，主要原因是隶属关系变更固无上年数 据。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 97.27 万元，增加 100%，一般公共预算财政拨款支出增加 97.27 万元，增加 100%，变化的主要原因是机构改革，绥芬河 广播电视台无线转播台隶属关系变更导致预算增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.27 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算 100%。其中： 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他 广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元支出决算为 8.28 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于年初数的主要原因是机构改 革绥芬河广播电视台无线转播台隶属关系变更导致 2021 年度 未编制预算。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款），传 输发射支出 61.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年 初数的主要原因是机构改革绥芬河广播电视台无线转播台隶属 15 关系变更导致 2021 年度未编制预算。 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预 算为 0 万元支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于年初数的主要原因是机构改革绥芬河广播电视台无线 转播台隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大 于年初数的主要原因是机构改革绥芬河广播电视台无线转播台 隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业退休养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初数的主要原 因是机构改革绥芬河广播电视台无线转播台隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事 业单位医疗保险（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初数的主要原 因是机构改革绥芬河广播电视台无线转播台隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公 16 务员医疗补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初数的主要原因是 机构改革绥芬河广播电视台无线转播台隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.50 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于年初数的主要原因是机构改革绥芬河广播 电视台无线转播台隶属关系变更导致 2021 年度未编制预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 77.65 万元，项目支出 15.62 万元,结转下年金 额 4 万元，其中： 人员经费 54.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、奖励金。 公用支出 23.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河广播电视台无线转播台 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河广播电视台无线转播台无政府性基金预算，政府 性基金预算财政拨款收支为“0” 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况 说明 绥芬河广播电视台无线转播台国有资本经营预算财 政拨款收支为“0” 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河广播电视台无线转播台为事业单位，无机关运行经 费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况 18 绥芬河广播电视台无线转播台2021年度政府采购支出总 额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 [2020] 46号）要求，现对绥芬河广播电视台无线转播台2121 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥芬河广播电视 台无线转播台2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其 中面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序号 1 2 3 4 项目名称 预留选项 面向中小企业采购金额 19 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河广播电视台无线转播台共 有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项 目1个，共涉及资金15.62万元，占一般公共预算项目支出总额 的99.9%。组织对2021年度政府性基金预算项目等1个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基 金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预 算项目等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评们共涉 及金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%.组织 对2021年度中央专项省专项等2个一般公用预算项目支出开展 绩效自评们共涉及金额15.62万元，组织对2021年度中央专项支 出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，涉及资金8.3万 元，占一般公用预算项目支出总额的53%.组织对2021年度省级 20 项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个， 其中，一级项目0个，二级项目1个，资金7.34万元，占一般公 共预算项目支出总额47%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出15.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位预算整体支出自评涉及资金97.27万元，执行数为 97.27万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况： 根据上级工作要求完成其特定目标，本单位无线覆盖运维费项 目（专项）支出自评综述：绥芬河广播电视台无线转播台对2 个项目（专项）支出展开了绩效自评，项目（专项）支出预算 金额15.64万元，执行数合计15.62万元，执行数完成预算99.8%， 平均得分100分. （三）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河广播电视台无线转播台对2个项目（专项）支出展开 了绩效自评，项目（专项）支出预算金额15.64万元，执行数合 计15.62万元，执行数完成预算99.8%，平均得分100分，完成2021 年预算支出项目。具体情况为： 1. “省专项无线覆盖运行维护资金”项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评 21 得分100分。单位隶属关系变更结转预算数为7.34万元，执行数 为7.34万元，完成预算的100%。平均得分100分项目绩效目标完 成情况：主要用于机房日常运行维护及机房电费。 2. “中央专项省级广播电视专项资金”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自 评得分100分。年初预算数为8.3万元，执行数为8.28万元，完 成预算的99.8%。平均得分100分项目绩效目标完成情况：主要 用于机房日常运行维护及机房电费。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算 报表编制说明》，对绥芬河广播电视台无线转播台2021年度部 门决算中相关名词解释如下： 1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级或上级财 政部门取得的各类财政拨款，用一般预算收入安排的预算单位 资金。 2.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及人员经费和其他支出。 3.传输发射：用于维修维护设备正常运行，电费支付支出 22 的项目支出。 4.“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 7.事业单位保险费支出：反映机关事业单位养老保险制度， 由单位支付的保险费支出（包括机关事业养老保险费、事业单 位医疗保险缴费、工伤保险费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费） 8.工资福利支出：反映单位开支在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费。 9.其他广播电视支出：反映用于广播电视传出发射运行维 护的支出。 23 第五部分 附录 1.部门决算量化评价表 24 2.部门预算整体支出绩效自评表 25 3.省级项目（专项）支出部门绩效目标 26 27