2023年李店镇卫生院预算公开.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市李店镇卫生院 编制日期： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 附表4 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表号 表名 附表4-1 收支总表 附表4-2 收入总表 附表4-3 支出总表 附表4-4 财政拨款收支总表 附表4-5 一般公共预算支出表 附表4-6 一般公共预算基本支出表 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 附表4-8 政府性基金预算支出表 附表4-9 项目支出表 附表4-10 政府采购预算表 附表4-11 政府购买服务预算表 附表4-12 资产配置预算表 附表4-13 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 380.67 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 1,003.00 五、科学技术支出 0.00 五、事业收入 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 20.00 七、社会保障和就业支出 153.21 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 1229.36 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 21.09 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,403.67 本年支出合计 1403.67 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,403.67 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 1403.67 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 上年结转结余 政府性基 国有资本 财政专户 事业单位 上级补助 附属单位 事业收入 其他收入 金预算 经营预算 管理资金 经营收入 收入 上缴收入 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 1403.666719 1403.6667 380.666719 0 0 0 1003 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 145 广水市卫生健康局 1403.666719 1403.6667 380.666719 0 0 0 1003 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 145018 广水市李店镇卫生院 1403.666719 1403.6667 380.666719 0 0 0 1003 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 1403.67 1108.50 295.16 社会保障和就业支出 153.21 153.21 0.00 121.67 121.67 0.00 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保 80.32 80.32 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 41.35 41.35 0.00 1.54 1.54 0.00 其他社会福利支出 1.54 1.54 0.00 其他社会保障和就业支出 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 1229.36 934.20 295.16 基层医疗卫生机构 1010.77 903.40 107.37 乡镇卫生院 1010.77 903.40 107.37 187.79 0.00 187.79 187.79 0.00 187.79 行政事业单位医疗 30.80 30.80 0.00 事业单位医疗 30.80 30.80 0.00 21.09 21.09 0.00 住房改革支出 21.09 21.09 0.00 住房公积金 21.09 21.09 0.00 20810 2081099 20899 2089999 210 社会福利 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21003 2100302 21004 2100408 21011 2101102 221 公共卫生 基本公共卫生服务 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 380.67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 380.67 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 出 预算数 380.67 380.67 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 380.67 支 出 总 计 380.67 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 210 21003 2100302 21004 2100408 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 380.67 156.93 31.96 124.97 223.73 卫生健康支出 380.67 156.93 31.96 124.97 223.73 基层医疗卫生机构 192.88 156.93 31.96 124.97 35.94 乡镇卫生院 192.88 156.93 31.96 124.97 35.94 187.79 0.00 0.00 0.00 187.79 187.79 0.00 0.00 0.00 187.79 公共卫生 基本公共卫生服务 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 156.93 31.96 124.97 工资福利支出 31.96 31.96 0.00 30101 基本工资 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 31.96 31.96 0.00 124.97 0.00 124.97 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 90.06 0.00 90.06 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 11.04 0.00 11.04 30229 福利费 13.06 0.00 13.06 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 10.81 0.00 10.81 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 5.68 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.68 0.00 公务用车运行费 5.68 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 145 项目名称 项目单位 广水市卫生健康局 145018 1101 42138122145R000000160 1111 42138122145R000000169 1114 42138122145R000000172 1115 42138122145R000000952 1116 42138122145R000000953 1121 42138122145R000000955 1123 42138122145R000000173 1124 42138122145R000000956 1199 42138122145R000000175 1210 42138122145R000000960 1214 42138122145R000000963 1299 42138122145R000000970 2101 42138122145Y000000105 31 广水市李店镇卫生院 基本工资 广水市李店镇卫生院 _基本广水市李店镇卫生院 绩效工资 广水市李店镇卫生院 _绩效广水市李店镇卫生院 基本养老保险缴费 广水市李店镇卫生院 _基本广水市李店镇卫生院 职业年金 广水市李店镇卫生院 _职业广水市李店镇卫生院 基本医疗保险缴费 广水市李店镇卫生院 _基本广水市李店镇卫生院 其他社会保障缴费 广水市李店镇卫生院 _其他广水市李店镇卫生院 住房公积金 广水市李店镇卫生院 _住房广水市李店镇卫生院 离休人员医疗保险 广水市李店镇卫生院 _离休广水市李店镇卫生院 其他工资福利支出 广水市李店镇卫生院 _其他广水市李店镇卫生院 遗属困难补助 广水市李店镇卫生院 _遗属广水市李店镇卫生院 基本退休费 广水市李店镇卫生院 _基本广水市李店镇卫生院 其他对个人和家庭的补助 广水市李店镇卫生院 _其他广水市李店镇卫生院 在职人员公用 广水市李店镇卫生院 _在职广水市李店镇卫生院 本级支出项目 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 1,403.67 380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.00 1,403.67 380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.00 1,403.67 380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.00 140.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.97 140.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.97 196.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.98 196.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.98 80.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.32 80.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.32 41.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.35 41.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.35 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.80 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.80 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.09 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 132.59 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.63 132.59 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.63 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69 127.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.32 127.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.32 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 300.27 124.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.30 300.27 124.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.30 295.16 223.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 42138123145T000000192 专用设备购置 广水市李店镇卫生院 71.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 42138123145T000000193 基本药物零差价补助 广水市李店镇卫生院 35.94 35.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000194 基本公卫(本级) 广水市李店镇卫生院 40.46 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000195 基本公卫(省级) 广水市李店镇卫生院 42.09 42.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123145T000000196 基本公卫(中央级) 广水市李店镇卫生院 105.23 105.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 07 145 单价 （元） 10 采购金额 计量 其中面向 单位 采购金额合计 中小企业 （元） （元） 11 12 13 合计 714300.00 社会保障股 714300.00 714300.00 广水市卫生健康局 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02322400]手术室设备及附[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 25000 25000.00 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02321900]临床检验设备 [2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 7 169500 183000.00 14501 年初安排 事业收入资金 8 1800 14400.00 550 5500.00 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02021003]A4黑白打印机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A05010502]文件柜 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 10 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02061804]空调机 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 3 3000 9000.00 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02320800]物理治疗、康复[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 5 16000 40000.00 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02320300]医用电子生理参[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 16000 16000.00 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02010105]台式计算机 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 6 5400 32400.00 14501 事业收入资金 11 305000 350000.00 1000 4000.00 35000 35000.00 [2100302]乡镇卫生院 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [B99000000]其他建筑工程 [2100302]乡镇卫生院 [31099]其他资本性支出 年初安排 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A05010201]办公桌 [2100302]乡镇卫生院 [31002]办公设备购置 年初安排 事业收入资金 4 14501 广水市李店镇卫生院专用设备购置 [A02320600]医用激光仪器及[2100302]乡镇卫生院 [31003]专用设备购置 年初安排 事业收入资金 1 其中面向 小微企业 （元） 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代 码 单位名称 1 2 单位类 型 是否包 含政府 采购 项目 3 4 5 政府购买 服务内容 购买数量 6 7 购买金额 8 资金来源 9 资金性质 10 支出功能 分类科目 部门支出 经济分类 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 三级目录 13 14 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 财政审核数 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 资产数量 资产编制数 资产申请 数量 单价（元） 总金额（元） 资产大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 145 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 714300 714300 社会保障股 714300 714300 714300 广水市卫生健康局 714300 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010501]文件柜 药品柜 10 10 10 550 5500 [601]家具/用具/装具 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 5500 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010601]打印设备 打印机 8 8 8 1800 14400 [201]通用设备 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 14400 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220899]其他物理治 、康 痉挛肌低频治疗仪 1 1 1 8000 8000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 8000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6010900]会议桌椅 办公桌 4 4 4 1000 4000 [601]家具/用具/装具 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 4000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220601]激光仪器 激光治疗仪 1 1 1 35000 35000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 35000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6020400]室外装具 食堂装修 1 1 1 300000 300000 [601]家具/用具/装具 [31099]其他资本性年初安排 事业收入资金 300000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220199]其他手术器 LEP 1 1 1 25000 25000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 25000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2201002]空气调节电 空调 3 3 3 3000 9000 [201]通用设备 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 9000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220301]心电诊断仪 心电图机 1 1 1 16000 16000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 16000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221799]其他临床检 电解质分析仪 1 1 1 20000 20000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 20000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221799]其他临床检 尿沉渣分析仪 1 1 1 100000 100000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 100000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3221799]其他临床检 血细胞分析仪 1 1 1 45000 45000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 45000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [6020400]室外装具 院内零星建设 10 10 10 5000 50000 [601]家具/用具/装具 [31099]其他资本性年初安排 事业收入资金 50000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [2010104]台式机 6 6 6 5400 32400 [201]通用设备 [31002]办公设备购年初安排 事业收入资金 32400 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220899]其他物理治 、康 中频治疗仪 4 4 4 8000 32000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 32000 14501 广水市李店镇卫生院 专用设备购置 [2100302]乡镇卫生院 [3220305]监护仪器 心电监护仪 4 4 4 4500 18000 [301]专用设备 [31003]专用设备购年初安排 事业收入资金 18000 台式电脑 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 单位编码 单位名称 收入分类 非税计划 科目(非 2020决算 收入 税) (万元) 其中缴入国库 2022预计 2022预计 2023预计 2021决算 结转 (万元) 执行数(万 (万元) 元) 2023(万 2024预计 (万元) 2025预计 (万元) 2020决算 (万元) 其中缴入专户 2022预计 2022预计 2023预计 2021决算 结转 (万元) 执行数(万 (万元) 元) 2023(万 2024预计 (万元) 2025预计 (万元)