广水市财政局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 部门（单位） 名称 2020 年 4 月 25 日 单位：万元 广水市财政局 填报人 胡清 13886856339 联系电话 总体资金情况 当年 金额 近两年收支金额 占比 2018 2019 年 2008 1766 年 财政拨款 部门总体 资金情况 收入构成 其他资金 100% 合计 支出构成 基本支出 1662 1872 1936 项目支出 266 79 99 合计 部门职能概述 1928 100% 1.拟定市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施； 2. 拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行； 3 负责管理市级各项财政收支； 4.按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税 目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。 5.按分工负责政府非税收入管理。 6.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规 定开展国库现金管理工作。 7.拟订和执行市政府国内债务管理的制度和政策。 8.牵头编制国有资产管理情况报告。 9.负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。 10.负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资 金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。 11.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款， 参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。 12.围绕市委战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发 展资金（基金） 13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会 计准则和会计制度。 14.负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。 15.承办上级交办的其他事项。 „„ — 1 — 1.完善政府预算和部门预算编制； 年度工作任务 项目支出情况 2. 合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行； 3.加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高 财政资金的安全性、规范性、有效性； 4.推进依法行政依法理财进程，构建地方税制度体系基本建立。 项目总预 项目本年度 项目主要支出方 项目名称 项目类型 算 预算 向和用途 国库支付业 580000 580000 国库支付业务费 一次性 务运行 加强内部检 财政监督检查内 200000 200000 一次性 查，会计评 控制度建设 估监督检查 单位资产登记和 资产管理和 350000 350000 一次性 资产报告经费 监督 预算绩效服务和 行政事业单 200000 200000 一次性 编审经费 位绩效管理 财政局机关办公 提高机关服 240000 240000 一次性 设备购置 务效益 非税收入票据业 行政事业单 950000 950000 一次性 务费 位票据运行 规范财政管 140000 140000 农村股业务经费 一次性 理建设 长期目标（截止 整体绩效 总目标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 指标名称 „„ „„ 时效指标 „„ 成本指标 — 2 — 年度目标 目标 1：全面完成财政收入； 目标 1：深化改革，依会理财，积极构建 目标 2：国有资产管理； 现代财政制度； 目标 3：PPP 项目政府付费； 目标 2：加强监督，严格执法，提高财政 目标 4：政务信息报送。 资金的使用效益。 目标 3：积极支持经济社会发展 长期目标 1、2、3„„ 一级指标 长期目标 绩效指标 2020 年） 指标值 绩效标准 „„ 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 „„ „„ „„ „„ 服务对象满意 度指标 „„ „„ 全面完成财政收入 一级指标 二级指标 指标名称 全年公共 预算收入 数量指标 满意度指标 年度目标 1： 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 2： 一级指标 年度目标 绩效指标 产出指标 财政收入 下降 完成时间 „„ 较上年减少 „„ 全市社会 发展 „„ „„ 影响力 指标值 109580 万元 26017 万元 2020-12 绩效标准 工作计划 疫情影响 工作要求 19% 有所提高 工作计划 1年 工作要求 „„ 100% 服务对象满意 受益人 度指标 „„ 国有资产管理 二级指标 指标名称 指标值 培训人数 330 人 数量指标 培训天数 2天2期 提升资产 质量指标 管理人员业 有效提升 务能力 工作要求 绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准 — 3 — 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满意 满意度指标 度指标 年度目标 3： 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 资产清查覆 盖率 „„ 单位成本 „„ „„ 开展行政事 业单位清产 核资工作，通 过清产核资 达到账、实、 网相符。 „„ „„ 影响力 „„ 100% 计划标准 240 元每人 计划标准 摸清全市行政事 业单位资产“家 底” 计划标准 1年 全市各行政 100% 事业单位 „„ PPP 项目政府付费 指标名称 指标值 付费项 3 目个数 „„付费金 6024.66 万元 额 付费率 计划标准 计划标准 绩效标准 工作计划 计划标准 100% „„ 年度目标 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 — 4 — 项目时间 2020-12 工作要求 „„ „„ „„ 提高市民人 生活质量提高 文环境 „„ „„ 工作要求 10 年 工作要求 100% 服务对象满意 全市居民 度指标 „„ 政务信息报送 二级指标 指标名称 指标值 财政信息篇 216 篇 数 数量指标 工作要求 可持续发展 满意度指标 年度目标 4： 一级指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 社会影响力 „„ 信息利用率 绩效标准 工作要求 工作要求 100% 2020-12 完成时间 工作要求 „„ „„ „„ 财政工作提 有所提高 高发展 „„ 工作计划 „„ 影响力 1年 工作要求 100% 工作要求 „„ 服务对象满意 受益人 度指标 „„ 年度目标 4、5、6„„ 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年） ，③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 — 5 — 7、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称” 。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 6 —