绥芬河市林业和草原局（本级）2023年部门预算.pdf

绥芬河市林业和草原局（本级）2023年单位 预算 目 录 第一部分 绥芬河市林业和草原局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市林业和草原局（本级）2023年单位预 算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市林业和草原局（本级）2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市林业和草原局（本级） 概况 一、单位职责 1、负责全市林业生态建设、产业建设、林业行业管理和林业 行政执法工作。 2、负责国家、省、市有关林业建设方针、政策和法律、法规 的贯彻执行工作，对市政府负责。 3、完成林业行政执法、森林培育、森林经营、森林资源和野 生动植物保护及森林资源开发利用的行政领导和管理作用，完成 上级交办的其他工作。 二、单位机构设置 绥芬河市林业和草原局属财政全额拨款行政单位，下设6个事 业单位。内设机构：绥芬河市林业和草原局、绥芬河市森林病虫 害防治检疫站、绥芬河市森林资源调查规划中心、绥芬河市林业 和草原局工作总站、绥芬河市中俄森林防火联防联络站、绥芬河 国家重点公益林管护中心、绥芬河国家森林公园管护中心。 三、单位人员构成 绥芬河市林业和草原局编制总数为43个，其中：行政编制8 个，事业编制35个。实有人员69人，其中：在职人员43人，离退 休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职 人数增加8人，离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 绥芬河市林业和草原局（本级） 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 788.45 一、社会保障和就业支出 预算数 122.22 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 30.44 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、农林水支出 590.99 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 44.80 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 788.45 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 788.45 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 788.45 0.00 支出总计 788.45 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 788.45 788.45 788.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 林业和草原局 788.45 788.45 788.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704001 绥芬河市林业和草原局 788.45 788.45 788.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 788.45 667.68 120.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 122.22 122.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 122.22 122.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.79 53.79 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 30.44 30.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.44 30.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 590.99 470.22 120.77 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 590.99 470.22 120.77 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 471.59 470.22 1.37 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 114.40 0.00 114.40 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.80 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 788.45 一、本年支出 788.45 （一）一般公共预算拨款 788.45 (一)社会保障和就业支出 122.22 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 30.44 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)农林水支出 590.99 (四)住房保障支出 44.80 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 788.45 -6- 支出总计 788.45 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 788.45 667.68 604.64 63.04 120.77 208 社会保障和就业支出 122.22 122.22 122.22 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 122.22 122.22 122.22 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 68.43 68.43 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.79 53.79 53.79 0.00 0.00 210 卫生健康支出 30.44 30.44 30.44 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.44 30.44 30.44 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.39 25.39 25.39 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00 213 农林水支出 590.99 470.22 407.18 63.04 120.77 21302 林业和草原 590.99 470.22 407.18 63.04 120.77 2130201 行政运行 471.59 470.22 407.18 63.04 1.37 2130202 一般行政管理事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2130234 林业草原防灾减灾 114.40 0.00 0.00 0.00 114.40 221 住房保障支出 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 2210201 住房公积金 44.80 44.80 44.80 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 667.68 604.64 63.04 301 工资福利支出 535.30 535.30 0.00 30101 基本工资 187.92 187.92 0.00 3010101 基本工资 187.92 187.92 0.00 30102 津贴补贴 198.19 198.19 0.00 3010201 津补贴 187.59 187.59 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 10.60 10.60 0.00 30103 奖金 15.66 15.66 0.00 3010301 奖金 15.66 15.66 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.79 53.79 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25.39 25.39 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 25.24 25.24 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.15 0.15 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.05 5.05 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.64 0.64 0.00 30113 住房公积金 44.80 44.80 0.00 30199 其他工资福利支出 3.86 3.86 0.00 302 商品和服务支出 56.50 0.00 56.50 30201 办公费 8.11 0.00 8.11 30205 水费 0.40 0.00 0.40 3020501 办公水费 0.40 0.00 0.40 30206 电费 1.80 0.00 1.80 3020601 办公电费 1.80 0.00 1.80 30207 邮电费 1.55 0.00 1.55 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 0.05 0.00 0.05 3020702 电话通讯费 1.50 0.00 1.50 30208 取暖费 6.72 0.00 6.72 3020801 办公用房取暖费 6.72 0.00 6.72 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30228 工会经费 4.48 0.00 4.48 30229 福利费 8.95 0.00 8.95 3022901 福利费 5.60 0.00 5.60 3022902 体检费（在职） 2.05 0.00 2.05 3022903 体检费（离退休） 1.30 0.00 1.30 30231 公务用车运行维护费 5.40 0.00 5.40 30239 其他交通费用 16.55 0.00 16.55 30299 其他商品和服务支出 0.54 0.00 0.54 3029903 退休人员公用经费 0.54 0.00 0.54 303 对个人和家庭的补助 69.34 69.34 0.00 30302 退休费 66.58 66.58 0.00 3030201 退休工资 59.63 59.63 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.95 6.95 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.85 1.85 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.76 1.76 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 310 资本性支出 6.54 0.00 6.54 31002 办公设备购置 6.54 0.00 6.54 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 120.77 301 工资福利支出 7.40 30102 津贴补贴 7.40 3010201 津补贴 7.40 302 商品和服务支出 30201 办公费 1.37 30213 维修（护）费 3.52 3021303 专用设备维修（护）费 0.50 3021305 网络运行维护费 3.02 30218 专用材料费 34.50 30227 委托业务费 72.00 30239 其他交通费用 1.00 310 资本性支出 0.98 31003 专用设备购置 0.98 112.39 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 704001 绥芬河市林业和草原局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 120.77 120.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 森林防火补助 绥芬河市林业和草原局 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 林业有害生物防治补助 绥芬河市林业和草原局 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁止开发区建设补助资金 绥芬河市林业和草原局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化平台维护费 绥芬河市林业和草原局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才经费 绥芬河市林业和草原局 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 林业有害生物防治经费 绥芬河市林业和草原局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 森林防灭火业务费 绥芬河市林业和草原局 17.40 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市林业和草原局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 386.11 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 15.66 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 84.87 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 44.80 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 15 - 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 住房公积金 10 住房公积金 44.80 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 66.58 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 0.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.85 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.11 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 3.86 放、足额发放，预 - 16 算编制科学合理， 数量指标 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 等于 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 数 3.86 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 36.41 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 5.60 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 绥芬河市林 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 4.48 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 业和草原局 科目调整次 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补 保障单位日常运转 - 17 - 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 16.55 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 雪城优才人员办公 经济成本 资金支出数 指标 关政策，保障工资 产出指标 质量指标 雪城优才经费 10 其他运转类 1.02 即时发放，足额发 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 放，预算编制科学 合理，减少结余资 金 额 数量指标 足额保障率 经费；严格执行相 效益指标 生态效益 指标 完成任务 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 完成工作及 标 指标 时率 数量指标 足额保障率 2023年度一体化平 一体化平台维护 费 10 其他运转类 0.35 台运营维护费，通 产出指标 质量指标 过平台进行财务相 时效指标 关工作 效益指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 指标完成进 度 全年预算资 金支出率 社会效益 提高工作效 指标 满意度指 率 群众满意度 生态环境 保护生态环 标 成本指标 境 数量指标 足额保障率 病虫害防治，种质 林业有害生物防 治经费 10 专项业务费 项目 资源普查，加强资 产出指标 5.00 金监管，确保本地 区的种质资源普查 - 18 - % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 98 % 20.00 大于等于 99 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 98 % 10.00 大于等于 95 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 5 病虫害防治，种质 林业有害生物防 治经费 10 专项业务费 项目 资源普查，加强资 产出指标 质量指标 防治有效率 5.00 金监管，确保本地 时效指标 区的种质资源普查 工作顺利开展 效益指标 大于等于 98 亩 10.00 大于等于 95 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 95 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 生态效益 大于等于 98 % 20.00 群众满意度 大于等于 98 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 67 万元 10.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 全年预算资 金支出率 生态效益 降低生态环 指标 境破坏 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 满意度指 意度 生态环境 保护生态环 标 成本指标 境 数量指标 足额保障率 森林防灭火业务 费 10 专项业务费 项目 防止森林火灾发生 产出指标 质量指标 17.40 ，做到打早、打小 时效指标 、打了。 效益指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 指标完成进 度 全年预算资 金支出率 生态环境 保护生态环 标 成本指标 境 数量指标 支出数额 打设防火隔离带， 森林防火补助 10 重大改革发 展项目 67.00 有效防止边境火发 产出指标 质量指标 生，加强森林防火 时效指标 工作。 效益指标 指标完成进 度 全年预算资 金支出率 生态效益 降低生态环 指标 境破坏 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 满意度指 意度 生态环境 保护生态环 标 成本指标 境 数量指标 足额保障率 林业有害生物防 治补助 10 重大改革发 展项目 做好区域内森林病 产出指标 25.00 虫害防治工作 防止病虫害发生 ， - 19 - 林业有害生物防 治补助 10 重大改革发 展项目 做好区域内森林病 产出指标 质量指标 防治有效率 25.00 虫害防治工作 ， 时效指标 防止病虫害发生 效益指标 大于等于 95 亩 10.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 98 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 98 % 20.00 生态效益 大于等于 100 % 20.00 群众满意度 大于等于 98 % 10.00 项目按计划 完工率 生态效益 降低生态环 指标 境破坏 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 满意度指 意度 生态环境 保护生态环 标 成本指标 境 数量指标 足额保障率 森林公园禁止开发 禁止开发区建设 补助资金 10 重大改革发 展项目 5.00 区建设资金，对森 产出指标 质量指标 林公园环境进行保 时效指标 护 效益指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 20 - 指标完成进 度 全年预算资 金支出率 第三部分 绥芬河市林业和草原局（本级） 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市林业和草原局（本级）所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市林业和草原 局（本级）收入总预算788.45万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加86.79万元，增长12.37%，主要原因是：人员 增加，经费增加。支出总预算788.45万元，包括：社会保障和就 业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预 算增加86.79万元，增长12.37%，主要原因是人员增加，经费增 加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）收入预算788.45万 元，其中：一般公共预算拨款收入788.45万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）支出预算788.45万 元，其中：基本支出667.68万元，占84.68%；项目支出120.77万 元，占15.32%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）财政拨款收入预算 788.45万元，其中：一般公共预算拨款788.45万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 - 21 - 支出预算788.45万元，其中，社会保障和就业支出122.22万元， 卫生健康支出30.44万元，农林水支出590.99万元，住房保障支出 44.80万元。比上年预算增加86.79万元，增长12.37%，主要原因 是人员增加，经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）一般公共预算支出 788.45万元，其中：基本支出667.68万元，项目支出120.77万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）68.43万元，比上年预算减少5.62万 元，下降7.59%，主要原因是在2022年12月份互贸补贴取消，工资 下调。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.79万元，比 上年预算增加9.95万元，增长22.70%，主要原因是人员增加，单 位养老保险增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）25.39万元，比上年预算增加4.33万元，增长20.56%， 主要原因是人员增加，单位医疗保险增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）5.05万元，比上年预算增加1.11万元，增长 21.98%，主要原因是人员增加，单位医疗保险增加。 (五)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 471.59万元，比上年预算增加30.21万元，增长6.84%，主要原因 - 22 - 是人员增加，经费增加。 (六)农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是 去年在重大改革发展项目资金。 (七)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）114.40万元，比上年预算增加35.35万元，增长44.95%，主 要原因是专项资金及业务费合并，故增加。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）44.80万元，比上年预算增加6.06万元，增长15.64%，主要 原因是人员增加，经费增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）一般公共预算基本 支出667.68万元，其中：人员经费604.64万元，公用经费63.04万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）187.92万元，比 上年预算增加32.48万元，增长20.90%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）198.19万元，比 上年预算增加29.17万元，增长17.26%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）15.66万元，比上年预 算减少9.08万元，下降36.70%，主要原因是调整年终奖发放比 例。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）53.79万元，比上年预算增加9.95万元，增长22.70%，主要 原因是人员增加。 - 23 - （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 25.39万元，比上年预算增加4.33万元，增长20.56%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.05万元，比上年预算增加1.11万元，增长28.17%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.64万 元，比上年预算增加0.11万元，增长20.75%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.80万元，比 上年预算增加6.06万元，增长15.64%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.86万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.11万元，比上 年预算减少0.58万元，下降6.67%，主要原因是调剂为办公设备购 置费。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上 年预算增加0.1万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上 年预算增加0.3万元，增长20%，主要原因是费用增加。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.55万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.72万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 - 24 - 上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是减少出差经费。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.48万元， 比上年预算增加0.62万元，增长16.06%，主要原因是人员增加。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）8.95万元，比 上年预算增加1.18万元，增长15.19%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 5.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.55万 元，比上年预算增加2.38万元，增长16.8%，主要原因是人员增 加。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.54万元，比上年预算增加0.06万元，增长12.5%，主要原因是退 休人员增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.58万 元，比上年预算减少12.63万元，下降17.48%，主要原因是在2022 年12月份互贸补贴取消，工资下调。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算减少0.65万元，下降44.83%，主要原因是遗属 死亡1人。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.85万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.35%，主要原因是退 休人员增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 元，比上年预算减少0.03万元，下降21.43%，主要原因是独生子 女达到18周岁，不享受此待遇。 - 25 - （二十五）资本性支出（类）办公设备购置（款）6.54万 元，比上年预算增加6.54万元，增长100%，主要原因是由办公费 调剂为办公设备购置费。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）一般公共预算项目 支出120.77万元。 (一)工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.40万元，比上年 预算增加7.4万元，增长100%，主要原因是上年度其他商品服务支 出科目转为工资福利支出津贴补贴。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）1.37万元，比上年 预算减少5.61万元，增长4.09%，主要原因是根据实际支出调整预 算。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.52万元， 比上年预算增加3.52万元，增长100%，主要原因是根据实际支出 调整预算。 (四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）34.50万元，比 上年预算增加17.92万元，增长51.94%，主要原因是根据实际支出 调整预算。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）72.00万元，比 上年预算增加71.4万元，增长99.17%，主要原因是根据实际支出 调整预算。 (六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元， 比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据实际支出调整 预算。 - 26 - (七)资本性支出（类）专用设备购置（款）0.98万元，比上 年预算减少1.82万元，下降185.71%，主要原因是根据实际支出调 整预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）一般公共预算“三 公”经费支出5.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.40万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上 年相同。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.40万 元，比上年预算增加5.40万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公 务用车运行维护费5.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是与上年相同。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算56.5万元，比上年预算增 加0.76万元，增长1.36%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市林业和草原局（本级）采购预算总额8.2万 元，其中：货物类预算8.2万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市林业和草原局（本级）固定资产金 额684.90万元，其中：房屋1466平方米，车辆5台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产8.2万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额119.40万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 29 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 30 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生 动物疫病灾害等方面的支出。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 31 -